違規發(fā)放工資獎金自查自糾報告(商務(wù)局清理整治公務(wù)用車(chē)違規行為的自查自糾報告)

違規發(fā)放工資獎金自查自糾報告

違規發(fā)放工資獎金自查自糾報告

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根據《關(guān)于全面深入開(kāi)展違規發(fā)放工資獎金津貼補貼問(wèn)題專(zhuān)項整治的通知通知》文件精神，我局對本單位發(fā)放工資獎金津貼補貼問(wèn)題進(jìn)行了自查自糾，現將情況匯報如下

一、財務(wù)管理內控機制建設及制度執行情況

1、我局按照《會(huì )計法》的要求建立健全了財務(wù)制度。先后制定了《財務(wù)管理制度》、《賬務(wù)處理程序制度》、《會(huì )計檔案管理制度》等,做到有章可循。建立健全了固定資產(chǎn)管理制度,對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。

2、財務(wù)收支實(shí)行一簽三審制度審批制度。設專(zhuān)職會(huì )計1人、出納1人,財務(wù)人員具有一定的專(zhuān)業(yè)理論素養和較強業(yè)務(wù)能力,能按照有關(guān)財經(jīng)規定記賬,經(jīng)費使用合理,平時(shí)報表準確、及時(shí),數據真實(shí),會(huì )計、出納嚴格依照錢(qián)賬分管的內控原則開(kāi)展日常工作。

二、預算執行和會(huì )計核算情況

我局嚴格按照《會(huì )計法》和有關(guān)財會(huì )規章制度,采用復式記帳法按月具實(shí)、合法進(jìn)行會(huì )計帳務(wù)外理,未發(fā)生滯留、挪用專(zhuān)項資現象,日常業(yè)務(wù)收入無(wú)坐支、私設小金庫和虛列支出等行為。

三、銀行帳號開(kāi)設和管理情況

按照規定的審批程序開(kāi)立了基本賬戶(hù)一個(gè)賬戶(hù)。嚴格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規行為,不存在私開(kāi)賬戶(hù)情況。

（一）財務(wù)審批。一般行政經(jīng)費開(kāi)支由辦公室提出使用意見(jiàn)，報分管財務(wù)領(lǐng)導審批；超過(guò)五千元的開(kāi)支由相應股室提出使用意見(jiàn)，經(jīng)局務(wù)會(huì )議研究決定，由分管財務(wù)領(lǐng)導簽批。其他人不得干預財務(wù)工作，不準指使財會(huì )人員支取現金、支票及購物。（二）局辦公經(jīng)費、專(zhuān)項經(jīng)費由財務(wù)室統一管理。（三）票據報銷(xiāo)。所有行政經(jīng)費支出報銷(xiāo)憑據采用稅務(wù)機關(guān)統一發(fā)票，單據簽報手續要注明經(jīng)費開(kāi)支用途，并由財會(huì )人員審核，經(jīng)辦人簽字，分管財務(wù)領(lǐng)導和局長(cháng)批準后方可報銷(xiāo)。票據要真實(shí)準確。（四）現金管理。現金庫存要控制限額，實(shí)行財務(wù)收支兩條線(xiàn)管理，各股室收繳的各種費用，要統一使用財政部門(mén)制發(fā)的非稅發(fā)票，收據存根要及時(shí)交財會(huì )保存備查，嚴禁丟失或擅自銷(xiāo)毀。

實(shí)行財務(wù)公開(kāi)，財務(wù)室要定期向局長(cháng)匯報各項經(jīng)費來(lái)源和支出情況，重大問(wèn)題及時(shí)請示匯報，確保財產(chǎn)安全。

四、專(zhuān)項資金的管理使用情況

土地發(fā)開(kāi)，地質(zhì)災害綜合治理項目、地質(zhì)災害避險搬遷等專(zhuān)項資金嚴格按照縣局相關(guān)文件要求支付。上報補助資料真實(shí),既不存在虛報冒領(lǐng)、惡意套取,也不存在滯留、擠占、挪用情況。

五、資產(chǎn)管理情況

我局設立了專(zhuān)門(mén)的固定資產(chǎn)管理人員,建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內部制度,建立了固定資產(chǎn)管理臺帳,定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和會(huì )計對賬,報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報。嚴格管理資產(chǎn),未發(fā)現固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況,安全防護措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

通過(guò)自查，我局在20xx年至今沒(méi)有違規發(fā)放工資獎金津貼補貼問(wèn)題等情況。

商務(wù)局清理整治公務(wù)用車(chē)違規行為的自查自糾報告

為深入貫徹落實(shí)中央“八項規定”和省委“實(shí)施辦法”、市委“實(shí)施細則”，著(zhù)力糾正享樂(lè )主義、奢靡之風(fēng)等不良風(fēng)氣，根據中共羅平縣紀委、羅平縣監察局《關(guān)于開(kāi)展清理整治公務(wù)用車(chē)違規行為的通知》(羅紀發(fā)電〔2013〕1號)要求，我局認真開(kāi)展了自查活動(dòng)，現將有關(guān)情況報告如下：

一、基本情況

羅平縣商務(wù)局公務(wù)用車(chē)編制2個(gè)，現有公務(wù)用車(chē)2輛。

二、自查情況

經(jīng)自查，本單位無(wú)使用軍車(chē)號排車(chē)輛，無(wú)違規懸掛或套用警用號牌的車(chē)輛，無(wú)超編車(chē)、超標車(chē)、擅自購車(chē)、違規接車(chē)、換車(chē)、變賣(mài)、轉送、報廢等違規配備車(chē)輛情況，現有車(chē)輛無(wú)豪華裝飾，無(wú)公車(chē)借用等違規情況，車(chē)輛自查賬目詳細，車(chē)輛運行費用開(kāi)支賬目合理。

三、專(zhuān)項治理措施

一是加強組織領(lǐng)導，確保工作實(shí)效。為確保工作有序推進(jìn)，取得實(shí)效，成立了以主要負責人任組長(cháng)，分管負責人為副組長(cháng)，相關(guān)科室負責人為成員的領(lǐng)導小組，落實(shí)專(zhuān)人，對公務(wù)用車(chē)認真開(kāi)展了自查自糾和專(zhuān)項治理，切實(shí)做到在公務(wù)用車(chē)方面認真執行上級文件規定，嚴守紀律、嚴格管理、嚴格監督，杜絕違紀違規行為發(fā)生。

二是強化思想教育，增強法紀意識。利用周一集中學(xué)習時(shí)間，認真傳達學(xué)習了公務(wù)用車(chē)有關(guān)規定，并對照通知要求，逐一排查在公車(chē)管理、執行公務(wù)用車(chē)規定等方面存在的問(wèn)題和不足，研究制定了有針對性的治理方案，要求領(lǐng)導干部帶頭執行好公務(wù)用車(chē)的有關(guān)規定，切實(shí)做到從領(lǐng)導做起，從自身做起，杜絕違規駕駛公車(chē)行為。

三是強化日常監管，扎實(shí)開(kāi)展治理。重新修訂了《機關(guān)工作手冊》，完善了公務(wù)用車(chē)相關(guān)內容，對公務(wù)車(chē)輛的使用范圍、出車(chē)原則、有關(guān)紀律等進(jìn)行了明確規定，建立了車(chē)輛維修簽單制和車(chē)輛用油抄表制，加大日常監管力度。同時(shí)，狠抓駕駛員思想、安全教育，確保車(chē)輛安全。