部門(mén)決算分析報告(部門(mén)財務(wù)決算分析報告)
部門(mén)決算分析報告
一、 部門(mén)(單位)概述
1、主要職能
(一)貫徹執行國家、自治縣人力資源和社會(huì )保障事業(yè)發(fā)展規劃、政策;擬訂人力資源和社會(huì )保障相關(guān)措施并組織實(shí)施和監督檢查。
(二)擬訂并組織實(shí)施全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規劃，組織實(shí)施人力資源流動(dòng)政策，建立全縣統一規范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
(三)負責促進(jìn)就業(yè)和創(chuàng )業(yè)工作。擬訂統籌城鄉就業(yè)和創(chuàng )業(yè)發(fā)展規劃，組織實(shí)施城鄉就業(yè)政策，完善公共就業(yè)和創(chuàng )業(yè)服務(wù)體系;組織落實(shí)就業(yè)援助制度、職業(yè)資格制度相關(guān)政策，統籌建立面向城鄉勞動(dòng)者的職業(yè)培訓制度;組織落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施高技能人才、農村實(shí)用人才培養和激勵政策。
(四)統籌建立覆蓋城鄉的社會(huì )保障體系，組織實(shí)施城鄉社會(huì )保險及其它保險政策。組織實(shí)施城鄉社會(huì )保險及其補充保險政策和標準;統籌實(shí)施企事業(yè)單位基本養老保險政策;會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂社會(huì )保險及其補充保險基金管理和監督辦法。
(五)負責就業(yè)、失業(yè)、社會(huì )保險基金預測預警和信息引導;擬訂應對預案，實(shí)施預防、調節和控制，保持就業(yè)形勢穩定和社會(huì )保險基金總體收支平衡。
(六)會(huì )同有關(guān)部門(mén)落實(shí)機關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實(shí)施意見(jiàn)，落實(shí)國家機關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(cháng)和支付保障政策;組織落實(shí)機關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
(七)會(huì )同有關(guān)部門(mén)指導事業(yè)單位人事制度改革，組織落實(shí)事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策，參與人才開(kāi)發(fā)管理工作，組織落實(shí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理和繼續教育政策;牽頭推進(jìn)深化職稱(chēng)制度改革工作。
(八)負責軍隊轉業(yè)干部教育培訓工作，組織落實(shí)企業(yè)軍隊轉業(yè)干部解困和穩定政策，負責自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部管理服務(wù)工作。
(九)負責行政機關(guān)公務(wù)員綜合管理;擬訂有關(guān)人員調配政策和特殊人員安置政策;會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織落實(shí)國家榮譽(yù)制度，擬訂并組織實(shí)施政府獎勵制度。
(十)會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織落實(shí)農民工工作綜合性政策，擬訂農民工工作規劃，協(xié)調解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護農民工合法權益。
(十一)統籌實(shí)施勞動(dòng)、人事?tīng)幾h調解仲裁制度;組織落實(shí)勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調機制;監督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護政策;組織實(shí)施勞動(dòng)監察，協(xié)調勞動(dòng)者維權工作，依法查處重大案件。
(十二)綜合管理外國專(zhuān)家工作;負責管理全縣引進(jìn)國(境)外人才和智力工作;綜合管理來(lái)本縣工作的外國專(zhuān)家。
(十三)受理全縣人力資源和社會(huì )保障方面信訪(fǎng)事項，擬訂信訪(fǎng)維穩工作預案;會(huì )同有關(guān)部門(mén)協(xié)調處理有關(guān)勞動(dòng)、人事方面的重大信訪(fǎng)事件或突發(fā)事件。
(十四)承擔全縣人力資源和社會(huì )保障系統的宣傳、培訓、統計和信息工作。組織建設全縣人力資源和社會(huì )保障系統信息網(wǎng)絡(luò )，定期發(fā)布人力資源和社會(huì )保障系統事業(yè)統計公報、信息資料及發(fā)展預測報告。
(十五)承辦自治縣人民政府交辦的其他事項。
2、內設機構
內設科室核定情況：內設機構5個(gè)，即:辦公室、人事人才管理股、工資股、社會(huì )保險股、就業(yè)培訓股。內設科室職數8個(gè)，無(wú)科級非領(lǐng)導職數。
直屬事業(yè)單位機構核定情況：直屬事業(yè)單位3個(gè)，即：勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院、勞動(dòng)保障監察大隊、人才流動(dòng)中心。直屬事業(yè)單位職數13個(gè)，領(lǐng)導職數核定2名，無(wú)非領(lǐng)導職數。
3、人員編制
行政在職人員11名，無(wú)超編，無(wú)在編不在崗人員，工勤在職人員1人，事業(yè)在職人員11人，無(wú)超編，無(wú)在編不在崗人員;
部門(mén)領(lǐng)導實(shí)配情況：實(shí)配領(lǐng)導3名，無(wú)超配;內設科室實(shí)配職數8名，無(wú)超配。直屬事業(yè)單位實(shí)配職數11個(gè)，實(shí)配領(lǐng)導1名，無(wú)超配;無(wú)實(shí)配非領(lǐng)導。
部門(mén)財務(wù)決算分析報告
部門(mén)財務(wù)決算分析報告
一、單位基本情況
填列兩張報表(見(jiàn)附件)，分別為表一教職工人員情況表、表二學(xué)生情況匯總表。對單位基本情況進(jìn)行簡(jiǎn)要說(shuō)明，重點(diǎn)對在職教職工、離退休人員和學(xué)生的增減變動(dòng)情況及原因進(jìn)行文字分析。
二、部門(mén)預算執行情況分析
(一)收入和支出總體情況分析
1、收入總體情況分析
填列表三收入結構對比分析表(見(jiàn)附件)。對本單位收入的構成情況、預決算差異原因、收入增減變動(dòng)原因進(jìn)行文字分析。為了更加直觀(guān)的反映本單位各項收入占總收入比重，可分別制作餅狀圖。本單位各類(lèi)收入比重與上年比較，可用柱形圖。也可進(jìn)行多年數據的趨勢分析，可制作柱形趨勢圖。與上年各項收入的對比分析，可用柱形圖，也可進(jìn)行多年數據的趨勢分析，可制成柱形趨勢圖。
2、支出總體情況分析
填列表四支出結構對比分析表(見(jiàn)附件)。對本單位支出的構成情況、預決算差異原因、支出增減變動(dòng)原因進(jìn)行文字分析。為了更加直觀(guān)的反映本單位各項支出占總支出比重，可分別制作餅狀圖。本單位各類(lèi)支出比重與上年比較，可用柱形圖。也可進(jìn)行多年數據的趨勢分析，可制作柱形趨勢圖。與上年各項支出的對比分析，可用柱形圖，也可進(jìn)行多年數據的趨勢分析，可制成柱形趨勢圖。
(二)項目經(jīng)費結構分析
填列兩張報表，分別為表五項目經(jīng)費結構分析表、表六項目經(jīng)費結轉余額原因分析表(見(jiàn)附件)。按照項目類(lèi)別進(jìn)行統計，反映不同項目類(lèi)別的經(jīng)費收入、支出、結余情況。對項目經(jīng)費構成情況及結余原因進(jìn)行文字分析。為了更加直觀(guān)的反映本單位各項目類(lèi)別比重，可分別制作餅狀圖或柱形圖。
(三)預算執行進(jìn)度分析
填列表七預算執行進(jìn)度情況表，并對預算執行進(jìn)度情況進(jìn)行文字分析。
(四)教學(xué)經(jīng)費和科研經(jīng)費投入與使用情況分析
1、教學(xué)經(jīng)費投入與使用情況分析
填列表八教學(xué)經(jīng)費投入與使用情況表。對教學(xué)經(jīng)費(包括教學(xué)基本運行經(jīng)費、教學(xué)質(zhì)量提高經(jīng)費、教學(xué)項目經(jīng)費)的投入、支出、結余情況及生均經(jīng)費支出情況進(jìn)行文字分析。
教學(xué)經(jīng)費投入與使用情況表是反映單位教學(xué)經(jīng)費投入與使用情況的報表，分為教學(xué)基本運行經(jīng)費、教學(xué)質(zhì)量提高經(jīng)費、教學(xué)項目經(jīng)費三部分。教學(xué)基本運行經(jīng)費是指學(xué)校教學(xué)院系及教學(xué)管理部門(mén)(指教務(wù)處和研究生部)為保證教學(xué)基本運行的部門(mén)公用經(jīng)費(資金來(lái)源：學(xué)科生均綜合定額財政撥款和非財政撥款)。教學(xué)質(zhì)量提高經(jīng)費是指以校內項目經(jīng)費進(jìn)行管理的用于支持加強學(xué)校實(shí)踐教學(xué)，提高教學(xué)質(zhì)量的實(shí)習、實(shí)踐公用經(jīng)費支出(藝術(shù)類(lèi)院校包括畢業(yè)創(chuàng )作環(huán)節經(jīng)費)，以及提高教學(xué)質(zhì)量開(kāi)展的相關(guān)業(yè)務(wù)的公用經(jīng)費(資金來(lái)源：教學(xué)質(zhì)量提高定額撥款和非財政撥款)。2009年暫不填列教學(xué)質(zhì)量提高經(jīng)費。教學(xué)項目經(jīng)費是指用于支持質(zhì)量工程等為提高教學(xué)質(zhì)量在教學(xué)方面投入的項目經(jīng)費(資金來(lái)源：包括財政項目經(jīng)費撥款和非財政項目經(jīng)費撥款)。在填列上述三項費用的建設內容時(shí)，教學(xué)基本運行經(jīng)費的建設內容填列教學(xué)院系及教學(xué)管理部門(mén)的名稱(chēng)。教學(xué)質(zhì)量提高經(jīng)費以校內項目的項目類(lèi)別作為建設內容，教學(xué)項目經(jīng)費以財政預算批復的項目經(jīng)費的項目類(lèi)別作為建設內容。單位要確保生均教學(xué)經(jīng)費投入逐年增長(cháng)，確保教學(xué)質(zhì)量提高定額撥款足額安排，逐步增加基本經(jīng)費(學(xué)科生均綜合定額和教學(xué)質(zhì)量提高定額撥款)對教學(xué)的投入比例。
2、科研經(jīng)費投入與使用情況分析
填列表九科研經(jīng)費投入與使用情況表。對科研經(jīng)費(包括科研基本運行經(jīng)費、科研水平提高經(jīng)費、科研項目經(jīng)費)的投入、支出、結余情況及生均經(jīng)費支出情況進(jìn)行文字分析。
科研經(jīng)費投入與使用情況表是反映學(xué)校科研經(jīng)費投入情況的報表，分為科研基本運行經(jīng)費、科研水平提高經(jīng)費、科研項目經(jīng)費三部分。科研基本運行經(jīng)費是指學(xué)校科研管理部門(mén)(不含研究生部)為保證科研工作正常運行而發(fā)生的公用經(jīng)費(資金來(lái)源：包括學(xué)科生均綜合定額財政撥款和非財政撥款)。科研水平提高經(jīng)費是指以校內項目進(jìn)行管理的用于提高學(xué)校科研能力建設的公用經(jīng)費支出，包括基礎研究、應用基礎研究、自由探索研究、科學(xué)競爭能力等(資金來(lái)源：科研水平提高定額撥款和非財政撥款)。2009年暫不填列科研水平提高經(jīng)費。科研項目經(jīng)費是指用于支持科技創(chuàng )新工程等為提高科研水平在科研方面投入的項目經(jīng)費(資金來(lái)源：財政項目經(jīng)費撥款和非財政項目經(jīng)費撥款)。在填列上述三項費用的建設內容時(shí)，科研基本運行經(jīng)費的建設內容填列科研管理部門(mén)的名稱(chēng)。科研水平提高經(jīng)費以校內項目的項目類(lèi)別作為建設內容，科研項目經(jīng)費以財政預算批復的項目經(jīng)費的項目類(lèi)別作為建設內容。單位要確保生均科研經(jīng)費投入逐年增長(cháng)，確保科研水平提高定額撥款足額安排，逐步增加基本經(jīng)費(學(xué)科生均綜合定額和科研水平提高定額撥款)對科研的投入比例。
(五)學(xué)生資助情況分析
填列表十學(xué)生資助情況表(見(jiàn)附件)，對本單位學(xué)生資助政策的落實(shí)情況進(jìn)行文字分析。
三、財務(wù)狀況及運行績(jì)效分析
(一)財務(wù)狀況分析
1、資產(chǎn)結構與增減變動(dòng)情況分析
填列表十一資產(chǎn)結構與增減變動(dòng)情況表(見(jiàn)附件)，對本單位資產(chǎn)結構以及本單位資產(chǎn)(特別是銀行存款、其他應收款)的增減變動(dòng)情況進(jìn)行文字分析。 2、負債結構與增減變動(dòng)情況分析
填列兩張報表(見(jiàn)附件)，分別為表十二負債結構與增減變動(dòng)情況表、表十三債務(wù)風(fēng)險指數分析表。對本單位負債結構以及本單位負債(特別是借入款項、其他應付款)的增減變動(dòng)情況、債務(wù)風(fēng)險水平進(jìn)行文字分析。
3、凈資產(chǎn)結構與增減變動(dòng)情況分析
填列兩張報表(見(jiàn)附件)，分別為表十四凈資產(chǎn)結構與增減變動(dòng)情況表、表十五一般基金余額分析表。對本單位凈資產(chǎn)結構以及本單位凈資產(chǎn)的`增減變動(dòng)情況、一般基金余額進(jìn)行文字分析。
(二)生均支出及運行績(jì)效分析
填列兩張報表(見(jiàn)附件)，分別為表十六生均支出明細情況表、表十七財務(wù)運行績(jì)效指標情況表。對本單位生均支出及運行績(jì)效情況進(jìn)行文字分析。
四、教育資金使用效益情況分析
(一)專(zhuān)項經(jīng)費效益分析(要求要有量化指標，并與上年的量化指標進(jìn)行對比，對其增減變動(dòng)情況進(jìn)行文字分析)
1、教學(xué)類(lèi)項目經(jīng)費的效益分析
教學(xué)類(lèi)項目經(jīng)費的效益分析，要求按照具體包括的教學(xué)項目類(lèi)別分別進(jìn)行說(shuō)明。教學(xué)類(lèi)項目具體包括專(zhuān)業(yè)建設類(lèi)項目、實(shí)驗室建設類(lèi)項目、實(shí)訓基地建設類(lèi)項目、教育教學(xué)類(lèi)項目。
2、科研類(lèi)項目經(jīng)費的效益分析
科研類(lèi)項目經(jīng)費的效益分析，要求按照具體包括的科研項目類(lèi)別分別進(jìn)行說(shuō)明。科研類(lèi)項目具體包括學(xué)科與研究生教育類(lèi)項目、科研計劃類(lèi)項目、科研基地類(lèi)項目、科技成果轉化類(lèi)項目。
3、人才強教類(lèi)項目經(jīng)費的效益分析
人才強教類(lèi)項目經(jīng)費的效益分析，要求按照具體包括的人才強教項目類(lèi)別分別進(jìn)行說(shuō)明。人才強教類(lèi)項目具體包括人才強教深化計劃類(lèi)項目和北京市職業(yè)院校教師素質(zhì)提高工程類(lèi)項目。
4、圖書(shū)館建設類(lèi)項目經(jīng)費的效益分析
5、信息化建設類(lèi)項目經(jīng)費的效益分析
6、基礎設施改造類(lèi)項目經(jīng)費的效益分析
7、設備購置類(lèi)項目經(jīng)費的效益分析
8、市教委委托類(lèi)項目的效益分析
9、留學(xué)生獎學(xué)金類(lèi)項目的效益分析
(二)其他資金對教育投入的效益分析
五、財務(wù)工作取得的主要成績(jì)
(一)本單位進(jìn)行的財務(wù)管理改革或改進(jìn)等情況
(二)本單位取得的先進(jìn)經(jīng)驗和主要成績(jì)
六、預決算編制或財務(wù)管理中存在的問(wèn)題及建議
(一)預決算編制或財務(wù)管理中存在的問(wèn)題
(二)解決對策及措施