煙草自營店研究報(bào)告(如何做自營店的管)
煙草自營店研究報(bào)告
煙草自營店研究報(bào)告
篇一：煙草銷售自查報(bào)告
一、當(dāng)前卷煙銷售工作中存在的問題在工作運(yùn)行中，還存在一些不可忽視的問題，主要表現(xiàn)在：
（一）網(wǎng)絡(luò)建設(shè)整體運(yùn)行水平和質(zhì)量不高，如信息反饋不及時(shí)、四員互控能力不強(qiáng)、特別是在線扣款落實(shí)力度不大，處于全市落后名次，有待進(jìn)一步提高。
（二）卷煙結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)化，一、二類煙、省外煙需要進(jìn)一步加大促銷力度，在不同程度上制約了太康卷煙銷售工作有效開展。
（三）思想認(rèn)識存在問題。有安于現(xiàn)狀、干勁不夠足、眼光狹隘、胸懷不夠?qū)?，束手無策、辦法不夠多等落后思想觀念。
二、造成工作被動的原因：
一是思想認(rèn)識問題沒有真正解決，主觀努力不夠，存在被動應(yīng)付問題；
二是工作中謀劃、組織不力，推動工作的力度不夠，積極應(yīng)對、克服困難的辦法欠缺；
三是從職工隊(duì)伍素質(zhì)看，有的精神狀態(tài)不佳，沒有進(jìn)取意識，有的作風(fēng)不扎實(shí)，沒有創(chuàng)新意識。個(gè)別營銷人員的工作積極性、主動性不高，貨源向商戶公開不及時(shí)，個(gè)別品牌宣傳不到位，服務(wù)不完善，在品牌的市場培育工作方面欠缺。
三、推進(jìn)卷煙上水平具體工作措施針對存在問題，在下一步工作中我們將采取切實(shí)有效的措施，認(rèn)真加以克服和解決，重點(diǎn)抓好以下工作：
一是狠抓作風(fēng)建設(shè)。按照國家局提出的“四要”作風(fēng)要求和市局提出的“六個(gè)反對、六個(gè)提倡”的工作要求，結(jié)合正在開展的機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)活動，在干部職工中認(rèn)真開展思想作風(fēng)紀(jì)律大整頓，切實(shí)解決干部職工滿足現(xiàn)狀、標(biāo)準(zhǔn)不高，精神不佳、狀態(tài)不好的問題，力求思想觀念更新，紀(jì)律意識增強(qiáng)，工作作風(fēng)改觀，以更高的目標(biāo)、更實(shí)的作風(fēng)和更加良好的精神狀態(tài)，促進(jìn)“卷煙上水平”各項(xiàng)工作順利開展。
二是穩(wěn)增卷煙銷量。繼續(xù)把銷量穩(wěn)定增長作為經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控的首要指標(biāo)，擺在突出位置，量化分解任務(wù)，加大考核獎(jiǎng)懲，增強(qiáng)全員責(zé)任感、壓力感。認(rèn)真研究和分析我縣卷煙市場狀況和客戶資源，及時(shí)把握市場需求和消費(fèi)潛力，密切關(guān)注市場走勢，適時(shí)研究制訂并實(shí)施應(yīng)對措施，全力以赴確保卷煙銷量穩(wěn)步增長。把農(nóng)村市場擴(kuò)銷為重點(diǎn)，提高服務(wù)市場、營銷水平，深挖市場潛力，努力擴(kuò)增銷量。認(rèn)真做好零售客戶業(yè)態(tài)分類，精心培育有效客戶，發(fā)展提升核心客戶，為銷量增長提供保證。
三是注重結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。把品牌培育作為實(shí)現(xiàn)卷煙銷售結(jié)構(gòu)優(yōu)化上水平的重要措施，完善品牌培育規(guī)劃和推進(jìn)計(jì)劃，發(fā)揮市場經(jīng)理和客戶經(jīng)理職能，做好客戶宣傳引導(dǎo)工作，使重點(diǎn)品牌培育有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。繼續(xù)推進(jìn)“兩轉(zhuǎn)一擴(kuò)”，狠抓城區(qū)高檔消費(fèi)場所和鄉(xiāng)鎮(zhèn)集貿(mào)市場的銷售，專賣部門加大對這些場所的管理，與公安部門配合，搞好宣傳檢查，對符合辦證條件的.盡快辦證入網(wǎng)。充分調(diào)動一切積極因素，努力擴(kuò)銷一、二類煙，著力提升銷售結(jié)構(gòu)。
四是提升網(wǎng)建水平。針對我們網(wǎng)建基礎(chǔ)薄弱的實(shí)際，借鑒先進(jìn)單位經(jīng)驗(yàn)，大力推進(jìn)網(wǎng)上訂貨、在線代扣工作，加大宣傳力度，積極與郵政部門搞好協(xié)調(diào)，實(shí)行“責(zé)任到人、服務(wù)到戶”的工作原則，充分調(diào)動客戶經(jīng)理工作積極性、主動性，提高辦事效率和服務(wù)質(zhì)量，切實(shí)提高卷煙貨款在線代扣率。同時(shí)，保質(zhì)保量完成村村通網(wǎng)絡(luò)工程任務(wù)，認(rèn)真抓好按訂單組織貨源工作，切實(shí)增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)軟實(shí)力。五是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。通過多種措施，從業(yè)務(wù)到技能，從道德誠信教育到作風(fēng)轉(zhuǎn)變，從工作經(jīng)營行為規(guī)范到整個(gè)素質(zhì)的提高，全方位多層次地進(jìn)行操作，切實(shí)建立一支素質(zhì)高、作風(fēng)好、精神狀態(tài)飽滿、工作扎實(shí)能干，能適應(yīng)太康煙草快速發(fā)展的干部職工隊(duì)伍，提升工作效率和水平?？傊诮窈蠊ぷ髦?，作為縣級分公司將一如既往做好基礎(chǔ)工作，提高網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量和水平，大膽創(chuàng)新、勇于實(shí)踐，努力提高市場經(jīng)營主體的競爭力，真正將發(fā)展建立在可靠的市場基礎(chǔ)和扎實(shí)工作之上，確保全年卷煙銷售目標(biāo)任務(wù)的完成，全力促進(jìn)“卷煙上水平”。
篇二：煙草公司行業(yè)整治自查報(bào)告
在煙草系統(tǒng)上上下下都在大力開展明示承諾，行業(yè)整頓及嚴(yán)格規(guī)范，富有效率，充滿活力活動的時(shí)候，我也充分認(rèn)識到這活動對煙草行業(yè)的重要性，煙草企業(yè)要發(fā)展就必須有效的開展此活動。在此活動中，學(xué)習(xí)了各級領(lǐng)導(dǎo)的在煙草工作會議上的重要講話，領(lǐng)會到嚴(yán)格規(guī)范，富有效益，充滿活力的要領(lǐng)內(nèi)涵。加強(qiáng)了自身的學(xué)習(xí)，找準(zhǔn)自己的不足，有了新的打算?；仡櫼荒甓鄟淼墓ぷ鳎J(rèn)真做了自檢自查，情況如下：
一、自身存在的問題
1、學(xué)習(xí)太少，感覺到自己的知識遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠用，很多東西領(lǐng)會不透。造成工作上的局限性。
2、工作不踏實(shí)，馬馬乎乎。沒有盡職盡責(zé)，除了自己的本質(zhì)工作，對其他的工作不聞不問，甚至連自己的本質(zhì)工作也不認(rèn)真干好。
3、沒有開拓進(jìn)取的精神，照抄照搬，本本主義。上面怎么說就怎么動，工作不主動，不思考，不能給領(lǐng)導(dǎo)提有效的建議。
4、情緒低落，抱怨很多，對工作失去信心。
二、問題的根源
1、問題一的存在根源就是滿足于現(xiàn)狀，認(rèn)為在基層工作，用不上什么知識，跟外面的世界沒有聯(lián)系，學(xué)不學(xué)習(xí)無所謂。跟自己打交道的大多是老百姓，在加上自己的工作是稽查市場監(jiān)管工作，對業(yè)務(wù)上的營銷技術(shù)更不感興趣。這樣就沒有好好的加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)建設(shè)。
2、問題二的存在根源就是認(rèn)為干個(gè)稽查市場監(jiān)管隊(duì)員太簡單，只需按上面說的辦就好。這樣就導(dǎo)致了工作上的失誤、不認(rèn)真，大局觀念不夠，管理不嚴(yán)。對其他工作上的事情漠不關(guān)心，缺乏應(yīng)盡的監(jiān)督性。
3、問題三的存在根源就是沒有加強(qiáng)學(xué)習(xí)，造成認(rèn)識上的局限性。
4、問題四的存在根源就是在精神物質(zhì)文明都高度發(fā)展的今天，自己的收入對家庭正常開支的不足形成困擾，從而無心進(jìn)取，情緒低落。對強(qiáng)大的企業(yè)給職工的待遇產(chǎn)生抱怨，偶爾對工作失去信心。
三、今后的打算
要加強(qiáng)自身的建設(shè)，認(rèn)真學(xué)習(xí)，在思想認(rèn)識上不斷進(jìn)步，樹立良好的人生觀和世界觀。對上級的精神要吃透，特別是要加強(qiáng)科技文化的學(xué)習(xí)提高，才能跟得上日新月異的新形勢發(fā)展。工作上盡職盡責(zé)，特別是本質(zhì)工作要認(rèn)真仔細(xì)，加強(qiáng)市場監(jiān)管。認(rèn)真監(jiān)督各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行力度，為稽查大隊(duì)市場監(jiān)管做好應(yīng)有的奉獻(xiàn)。發(fā)揚(yáng)開拓進(jìn)取的精神，只要把自身的知識豐富起來，就會有新的思路，能有新的好的合理的管理方法，真正給領(lǐng)導(dǎo)能提出好的有效的合理化建議。學(xué)習(xí)上去了，知識豐富了，認(rèn)識加深了，自然就有良好的人生觀和世界觀。這樣就會有很好的心態(tài)，不去計(jì)較個(gè)人得失。知足者長樂嘛。對自己有信心、對企業(yè)更有信心，同心協(xié)力把煙草企業(yè)做大做強(qiáng)。真正成為嚴(yán)格規(guī)范、富有效益、充滿活力的煙草企業(yè)，就會有個(gè)更好的明天。
篇三：煙草公司內(nèi)部專賣自查報(bào)告
根據(jù)公司《內(nèi)部專賣管理辦法》內(nèi)管辦對5月份業(yè)務(wù)、物流、生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)及專賣管理的自查工作進(jìn)行了認(rèn)真檢查，主要檢查以下幾個(gè)方面的內(nèi)容：
（1）合同執(zhí)行情況；
（2）原煙收調(diào)存情況；
（3）生產(chǎn)加工及移庫情況；
（4）片煙副產(chǎn)品收發(fā)存情況；
（5）準(zhǔn)運(yùn)證開具情況；
（6）廢棄煙葉移交與處置情況；
現(xiàn)把自查情況及下一步重點(diǎn)工作開展情況匯報(bào)如下。
合同執(zhí)行情況
原網(wǎng)上反映合同量為561100擔(dān)。增加202500擔(dān)（甘肅慶陽分公司15000擔(dān)、四川涼山公司5000擔(dān)、甘肅垅南分公司8000擔(dān)、蚌埠市煙草公司20000擔(dān)、皖南煙葉公司154500擔(dān)），本月變更減少5947.16擔(dān)（凈重）；庫存為零。
生產(chǎn)加工移庫情況
本月生產(chǎn)部加工片煙23127.08擔(dān)，累計(jì)233189.28擔(dān)。加工副產(chǎn)品8255.6擔(dān)，累計(jì)81974.9擔(dān)。生產(chǎn)部加工片煙、副產(chǎn)品全部移交物流部，數(shù)字移交核實(shí)相符，生產(chǎn)部庫存為零（見《渦陽煙葉復(fù)烤廠08年5月份片煙生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)日報(bào)表》）。
片煙、副產(chǎn)品收、發(fā)、存情況
物流部上年庫存片煙87325.02擔(dān)，本月收生產(chǎn)部移交23127.08擔(dān)，累計(jì)收233189.28擔(dān)，本月發(fā)出100132.96擔(dān)，累計(jì)發(fā)出203836.98擔(dān)，庫存116677.32擔(dān)（見《華圓公司物流部08年5月份收發(fā)存月報(bào)表》）。
副產(chǎn)品上年庫存95562.6擔(dān)，本月收生產(chǎn)部移交8255.6擔(dān)，累計(jì)收81974.9擔(dān)，本月發(fā)出14556擔(dān)，累計(jì)發(fā)出78652.61擔(dān)，（其中包括1月份移交中煙公司的報(bào)廢煙梗4898.6擔(dān)，移交張宇報(bào)廢倉庫 24998.5138擔(dān)，剩余48755.4962擔(dān)發(fā)煙廠）庫存98884.89擔(dān)（見《華圓公司物流部08年5月份收發(fā)存月報(bào)表》）。
準(zhǔn)運(yùn)證開具情況
本月份發(fā)煙廠成品片煙100132.96擔(dān)，開具片煙有效準(zhǔn)運(yùn)證399份，累計(jì)發(fā)煙廠成品片煙203836.98擔(dān)，累計(jì)開具片煙有效準(zhǔn)運(yùn)證687份。
本月份發(fā)煙廠副產(chǎn)品14555.6擔(dān)，開具副產(chǎn)品準(zhǔn)運(yùn)證76份，累計(jì)發(fā)煙廠副產(chǎn)品48755.5擔(dān)，累計(jì)開具副產(chǎn)品準(zhǔn)運(yùn)證171份。
本月發(fā)由蚌埠市公司調(diào)入本廠進(jìn)行挑揀后不符合中煙公司要求的原煙退回給蚌埠市公司260.52擔(dān)．按要求辦理了一份退貨移庫準(zhǔn)運(yùn)證．
經(jīng)自查核對與物流部和渦陽縣煙草專賣局辦理準(zhǔn)運(yùn)證數(shù)字一致（見《華圓公司業(yè)務(wù)部08年5月份省內(nèi)外準(zhǔn)運(yùn)證開具月報(bào)表》）。
廢棄煙葉移交與處置情況
物流部上年庫存報(bào)廢煙1622.386擔(dān)，本月收7850.33擔(dān)，累計(jì)收43101.2278擔(dān)，本月移交給亳州市煙草專賣局霉變煙葉986擔(dān)，移交給蚌埠市煙草公司霉變煙260.52擔(dān).累計(jì)移交亳州市煙草專賣局霉變煙葉2079.8擔(dān)，移交給亳州市煙葉經(jīng)理部、煙葉倉庫報(bào)廢煙梗15507.4擔(dān)，期末庫存報(bào)廢煙9897.8938擔(dān)。
如何做自營店的管
如何做自營店的管-理-員
一、 家訪、擔(dān)保制度
為確保整個(gè)直營部門的各方面安全措施，對專賣店人員尤其是店長設(shè)有家訪、擔(dān)保制度：如果店長是閩南籍的,由直營部做家訪工作;
如果店長是外地籍的，由總公司聯(lián)系代理商幫其做家訪工作；
內(nèi)部選拔的店長，由所在店店長為其做擔(dān)保工作。
注：公司希望在店長的任用上，從內(nèi)部導(dǎo)購中選拔。
二.現(xiàn)金、資產(chǎn)、費(fèi)用控制的管理制度
1.專賣的資產(chǎn)，應(yīng)于開設(shè)店時(shí)由資產(chǎn)管-理-員做詳細(xì)登記與移交。
2.如無法維修，將由資產(chǎn)管-理-員填寫“報(bào)廢單”申請報(bào)廢，經(jīng)公司經(jīng)理核批后處理并補(bǔ)夠新品。
3.每家專賣店都備有備用金，大店500元，小店300元，店長要依據(jù)店內(nèi)的實(shí)際情況進(jìn)行使用，當(dāng)其備用金用完的情況下，絕對不允許挪用銷售款，應(yīng)及時(shí)報(bào)于負(fù)責(zé)人。
4．每天銷售款必須按時(shí)每天存入公司指定的銀行帳號，保留收據(jù)。
三、銷售報(bào)表管理制度
1）銷售日報(bào)表由當(dāng)班導(dǎo)購每日下班時(shí)及時(shí)填寫并把具體銷售數(shù)據(jù)于當(dāng)天晚上發(fā)送負(fù)責(zé)人,全面、準(zhǔn)確、清晰，由領(lǐng)班(專賣店由店長)于每周一、周四送達(dá)公司。
2）銷售庫存周報(bào)表由領(lǐng)班根據(jù)帳本實(shí)際數(shù)據(jù)填寫，要求準(zhǔn)確清晰，每周一下午2：00之前送達(dá)公司。
3）每月盤存表以月底當(dāng)日商場交接-班時(shí)間為準(zhǔn)，于下月一日前送達(dá)公司。
4）退貨、換貨單按實(shí)際發(fā)生填報(bào)，并注明原因。內(nèi)部調(diào)撥單于下月一日送達(dá)公司。
5）每周輪班表由店長或領(lǐng)班每周一排出，隨同銷售庫存周報(bào)表送達(dá)公司，未經(jīng)店長(店中店經(jīng)業(yè)務(wù)員)同意不得隨意調(diào)換。
6）每月考勤表由店長(店中店由領(lǐng)班)登記，隨同當(dāng)月盤存表一起送達(dá)公司。
四、休(請)假制度
每月享有兩天公休，法定假日不得休假(假日后可輪休)。
休假須調(diào)整時(shí)，須兩天前書面報(bào)店長或業(yè)務(wù)員核準(zhǔn)認(rèn)可。
事假、病假可以公休假抵充，但事假須于兩天前書面報(bào)批，超假部分扣當(dāng)月工資?？记诒碛深I(lǐng)班如實(shí)登記。
五.商品的管理制度
(1)進(jìn)貨：貨物到柜，由當(dāng)班人員根據(jù)公司出庫單開箱核對款號、顏色、數(shù)量、尺碼，如有差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)與送貨人員聯(lián)系。專賣店庫管員和店中店領(lǐng)班應(yīng)及時(shí)登商品帳，不得錯(cuò)登、漏登、延登，且要求所填各項(xiàng)內(nèi)容完整準(zhǔn)確(包括日期、憑證號、進(jìn)貨數(shù)量、結(jié)存數(shù))。出現(xiàn)差錯(cuò)，對責(zé)任人罰款10－50元，扣2－5分。
(2)銷貨：銷售小票填寫應(yīng)將款號、顏色及代碼、尺碼、單價(jià)、數(shù)量填寫清楚，根據(jù)蓋有收銀章的紅聯(lián)單發(fā)貨，并為顧客核對。退貨、換貨應(yīng)在小票上注明原購買日期，要檢查所退貨品，有質(zhì)量問題的在倉庫另行放置，并在退貨換貨單上注明原因。每日由領(lǐng)班(專賣店由庫管員)根據(jù)銷售日報(bào)表于當(dāng)日登商品帳，不得錯(cuò)登、漏登、延登，若領(lǐng)班當(dāng)日休假則于第二天上班完成。銷售日報(bào)表由當(dāng)班人員填寫，領(lǐng)班負(fù)責(zé)核對。違反者罰款10元，扣2分。
(3)倉庫：倉庫商品按類別堆碼，要求規(guī)范整齊，定期整理清點(diǎn)，營業(yè)廳樣品按類科學(xué)陳列，衣物干凈無皺折，鞋填充飽滿，鞋膜定期更換保持光亮。每日交接-班時(shí)必須仔細(xì)清點(diǎn)樣品數(shù)目。新款到貨，樣品售出，及時(shí)上樣打價(jià)。違反者扣5元，并扣2分。
(4)盤點(diǎn)：積極配合公司每月盤點(diǎn)工作，根據(jù)盤點(diǎn)情況如實(shí)填寫盤點(diǎn)表。若發(fā)生差錯(cuò)，由責(zé)任人承擔(dān)，并扣5分－20分；無責(zé)任人，由專柜人員共同承擔(dān)。
六、薪資考核管理制度
1、店長薪資：考核范圍：此項(xiàng)考核目的是督促專賣店店長搞好店內(nèi)各項(xiàng)工作，并將基本工資加崗位工資作為考核基數(shù)。
專賣店店長工資元+崗位工資元；
考核辦法：由公司管理人員不定期(至少每周一次)對各專賣店、店中店進(jìn)行檢查，月底匯總考評結(jié)果報(bào)公司經(jīng)理審查。
考核內(nèi)容：
A、經(jīng)營管理能力： 20分
a. 班前會，布置公司各種工作要求； (5’)
b. 價(jià)格執(zhí)行，經(jīng)營有力控制； (5’)
c. 庫存掌握和處理。 (10’)
B、銷售額完成情況：15分
a. 將公司月度經(jīng)營計(jì)劃細(xì)化，做出月、周經(jīng)營方案； (8’)
b .月實(shí)際銷售任務(wù)完成情況。 (7’)
C、人員管理： 15分
a. 責(zé)任區(qū)劃分情況； (5’)
b. 員工管理、考核。 (10’)
D、形象管理： 30分
a. 衛(wèi)生生活狀況； (10’)
b. 服務(wù)規(guī)范、產(chǎn)品知識掌握程度； (10’)
c、產(chǎn)品碼放、POP陳列。 (10’)
E、專賣店帳務(wù)、倉庫管理：20分
帳帳、帳實(shí)相符； (10’)
票款相符； (5’)
各項(xiàng)基礎(chǔ)工作完成情況。 (5’)
以上各款共計(jì)100分，公司隨機(jī)檢查扣分并記錄，月底總評扣分。實(shí)得分90分以上者不影響工資；90分以下者按百分率計(jì)發(fā)工資；連續(xù)兩個(gè)月實(shí)得分在80分以下者，取消一個(gè)月崗位工資；連續(xù)三個(gè)月實(shí)得分在80分以下者，撤換店長職務(wù)。
專賣店店長實(shí)得工資= (基本工資+崗位工資)×當(dāng)月考評得分率
+當(dāng)月店平均銷售提成
2、導(dǎo)購薪資：
1）、工作六個(gè)月以上者，公司與其簽訂勞動合同.
2）、導(dǎo)購(專賣店倉庫管理)人員基本工資元/月，其中領(lǐng)班享受崗位工資元/月。
3）、每周工作日為天，每工作日小時(shí)。每月按自然日歷計(jì)算應(yīng)出勤天數(shù)，超過應(yīng)出勤天數(shù)的發(fā)給加班工資(公休日加班按實(shí)計(jì)算，法定假日加班按雙倍計(jì)發(fā)工資)。
4）、員工上崗時(shí)即發(fā)給工作服，每年夏、秋季各兩套。每套工作服使用期限不滿六個(gè)月即離職者，按經(jīng)銷價(jià)的50%在工資中扣除；超過六個(gè)月者不再扣除。新員工上崗時(shí)交工作服押金元，工作滿一個(gè)月后退還。
5）、新員工試用期一個(gè)月，試用期內(nèi)只享受基本工資加提成，但是要上15天的全天班，未滿一個(gè)月者不給予提成。
3、提成比例
完成當(dāng)月銷售任務(wù)80%及以下者，按銷售總額的.0.8%計(jì)提。
完成當(dāng)月銷售任務(wù)80%－100%者，按銷售總額的1%計(jì)提。
完成當(dāng)月銷售任務(wù)100%－120%部分，專賣店按1.5%計(jì)提。
完成當(dāng)月銷售任務(wù)120%以上部分，專賣店按2%計(jì)提。
四、獎(jiǎng)懲管理制度
1、公司每月對各專賣店個(gè)人銷售第一名給予 0 元的獎(jiǎng)勵(lì)。
2、公司每月對各專賣店和店中店導(dǎo)購進(jìn)行《店員管理?xiàng)l例》考核后，連續(xù)三個(gè)月保持滿分者給予元獎(jiǎng)勵(lì)。
公司每月對各專賣店、店中店設(shè)立店面形象，店員形象流動紅旗評比。對當(dāng)月獲得流動紅旗的單位，給予店長(領(lǐng)班)每人元、導(dǎo)購每人元的獎(jiǎng)勵(lì)。（當(dāng)月未完成銷售任務(wù)的單位取消評比資格）。
自營店財(cái)務(wù)管理規(guī)定
為使自營店管理更規(guī)范化，同時(shí)也為更有利于財(cái)務(wù)部和各部門的銜接
工作，現(xiàn)做如下規(guī)定：
一、日報(bào)表
直營部負(fù)責(zé)管轄區(qū)自營店鋪的每日報(bào)表在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)送交財(cái)務(wù)部：有電腦的店鋪必須在第二天上午十點(diǎn)前將前一天銷售報(bào)表傳回公司；沒有電腦的店鋪必須在第二天下午三點(diǎn)前將前一天銷售報(bào)表以傳真的形式傳回公司，各片區(qū)督導(dǎo)同時(shí)必須在每周星期一和星期五將原始小票及銷售報(bào)表帶回公司；(報(bào)表及其他單據(jù)從店鋪帶回方式：
1、店鋪打包好，由物流人員帶回公司后交給零售部，然后再由零售部相關(guān)督導(dǎo)交給財(cái)務(wù)部；
2、店鋪整理好報(bào)表及單據(jù)交由督導(dǎo)直接帶回公司交給財(cái)務(wù)部) 注：每周帶回公司的報(bào)表 ，如因店鋪原因未及時(shí)將前一天完成的銷售制成銷售報(bào)表而影響財(cái)務(wù)部的數(shù)據(jù)錄入，由零售部承擔(dān)全部責(zé)任。
以上銷售報(bào)表
1、零售部督導(dǎo)必須及時(shí)傳遞到公司財(cái)務(wù)
2、必須有店鋪名稱、貨品名稱全稱（即字母和數(shù)字必須完整、清晰可辯）、吊牌價(jià)、顏色、尺碼、數(shù)量、金額和金額合計(jì)及制表人簽字確認(rèn)。
二、店鋪備用金和營業(yè)款
1、 備用金的使用情況由零售部進(jìn)行平時(shí)的檢查與監(jiān)督，財(cái)務(wù)部每月不定期的進(jìn)行抽查。備用金只能用于銷售找零，臨時(shí)代付店鋪相關(guān)費(fèi)用需提前通告零售部，隨后應(yīng)由督導(dǎo)將費(fèi)用發(fā)票帶回公司報(bào)銷，款項(xiàng)及時(shí)還回店鋪，嚴(yán)禁個(gè)人借款及私自挪用；
2、 自營店鋪中，自主收銀的店鋪每天最遲必須在下午四點(diǎn)前將前一天的營業(yè)款全額存入公司指定銀行（一個(gè)班次營業(yè)額較大的，每天上午10點(diǎn)前存一次，下午4點(diǎn)前再存一次），如遇特殊原因暫時(shí)不能在指定時(shí)間存款的，必須即時(shí)電話通知零售部督導(dǎo)和公司財(cái)務(wù)部自營店會計(jì)以便公司妥當(dāng)處理；銀行存款回執(zhí)單每周隨原始小票及原始報(bào)表由零售部督導(dǎo)交到財(cái)務(wù)部。
三、送貨及退貨：
1、送貨：《批發(fā)銷售單》一旦在公司系統(tǒng)中確認(rèn)完成后，物流應(yīng)在二天內(nèi)安排貨品送達(dá)店鋪，店鋪員工在接收公司送貨時(shí)必須在當(dāng)天點(diǎn)清明細(xì)數(shù)量（包括顏色、尺碼），若發(fā)現(xiàn)批發(fā)銷售單中所列貨品與實(shí)物數(shù)量不符時(shí)，必須第一時(shí)間告知零售部督導(dǎo)，督導(dǎo)協(xié)助店鋪與公司物流進(jìn)行溝通并全程跟蹤直到完成。若單據(jù)與實(shí)物相符，有電腦店鋪必須在二十四小時(shí)內(nèi)在訊爾批發(fā)銷售單審核完成；無電腦店鋪由片區(qū)督導(dǎo)向店鋪確認(rèn)后審核完成。
2、退貨：店鋪有貨品需要退回公司時(shí)，店員手工開具四聯(lián)退貨清單并簽上制單人姓名，倉庫物流到店鋪收貨后在四聯(lián)退單上簽字確認(rèn)并隨貨品帶回公司一聯(lián)，由物流傳遞到商品部及時(shí)進(jìn)行電腦打單，電腦單必須及時(shí)反饋到店鋪手中；手工退單聯(lián)由督導(dǎo)帶一聯(lián)交到財(cái)務(wù)自營店夏會計(jì)處，以便財(cái)務(wù)核對店鋪手工賬。
3、調(diào)拔單
（1）南京市區(qū)及外區(qū)：規(guī)定由調(diào)出方開具四聯(lián)手工調(diào)撥單且制單人簽字：第一聯(lián)調(diào)出方留存，紅聯(lián)為調(diào)出方撕下后由督導(dǎo)帶回公司交商品部進(jìn)行電腦打單，第三聯(lián)和第四聯(lián)隨貨品傳遞到調(diào)入方店鋪，調(diào)入方簽收后，店鋪留存一聯(lián)，綠聯(lián)由督導(dǎo)帶回公司交財(cái)務(wù)部夏會計(jì)，調(diào)出方與調(diào)入方必須在手工調(diào)撥單上簽字確認(rèn)；手工調(diào)撥單每周隨原始小票及報(bào)表統(tǒng)一帶回公司；
（2）每月盤點(diǎn)日前二日零售部停止傳遞調(diào)撥單到商品部打單，并且發(fā)貨單與退貨單也同時(shí)停止打單，此二天為財(cái)務(wù)和店鋪審單日及手工賬對賬日。（如本月盤點(diǎn)數(shù)據(jù)為30日晚上的數(shù)據(jù)，那么29日和30日為停止打單日）
四、店鋪手工賬
1、手工賬封面與底頁為復(fù)印聯(lián)，店鋪建期初時(shí)，貨號、單價(jià)、月末實(shí)盤數(shù)及實(shí)盤數(shù)合計(jì)為復(fù)印填寫，到月末盤點(diǎn)扎賬時(shí)最后底頁將本月進(jìn)貨累計(jì)數(shù)（進(jìn)貨與調(diào)撥入分開累計(jì)）、退貨累計(jì)數(shù)（退大倉與調(diào)撥出分開累計(jì)）、銷售累計(jì)及最終結(jié)存數(shù)復(fù)印填寫清楚，盤點(diǎn)結(jié)束后，手工賬封面及底頁隨店鋪盤點(diǎn)表一同交于公司財(cái)務(wù)部自營店會計(jì)。
2、無論是有電腦店鋪還是無電腦店鋪平時(shí)必須認(rèn)真填制手工賬，按實(shí)際發(fā)生的單據(jù)據(jù)實(shí)做賬，調(diào)撥單、退單如果已經(jīng)開出手工聯(lián)或已收到手工聯(lián)并且貨品也已調(diào)出或已收到，就應(yīng)即時(shí)在手工賬中進(jìn)行銷賬或登賬，同時(shí)注意查收公司根據(jù)手工聯(lián)打出的電腦單并一對一進(jìn)行認(rèn)真核對。
3、公司財(cái)務(wù)部每月進(jìn)行不定期的店鋪手工賬抽查。
五、盤點(diǎn)
每月15號前，零售部必須擬出《盤點(diǎn)計(jì)劃表》交給財(cái)務(wù)部商榷最終盤點(diǎn)時(shí)間，并組織安排好店鋪的盤點(diǎn)工作。 盤點(diǎn)要求
1封面
必須寫清楚店鋪名稱、盤點(diǎn)期間，服裝、鞋、配件要分別計(jì)數(shù)，并與手工賬進(jìn)行核對后當(dāng)場出差異，將差異寫在盤點(diǎn)封面上，所有參加盤點(diǎn)的人員簽名確認(rèn)；
2內(nèi)容
必須保證盤點(diǎn)的貨號、顏色、尺碼準(zhǔn)確，每個(gè)顏色要有小計(jì)，每個(gè)貨號要有合計(jì)，每一頁要有共計(jì)，鞋、服、配要分清楚不要混在一頁內(nèi)，盡量不涂改，如必須涂改，請劃去原來錯(cuò)誤的，在原內(nèi)容之外的空白處寫上正確的內(nèi)容，保證字跡工整；盤點(diǎn)表必須在單價(jià)一欄填寫吊牌價(jià)格。
3差異
1《盤點(diǎn)表》最終數(shù)據(jù)由零售部督導(dǎo)簽字確認(rèn)后交到財(cái)務(wù)部；一旦簽字確認(rèn)送交財(cái)務(wù)后不得以任何理由要求退回進(jìn)行更改數(shù)據(jù)。 ○
2《盤點(diǎn)報(bào)表》遞交財(cái)務(wù)部時(shí)間市區(qū)必須在完成盤點(diǎn)后一個(gè)工作日內(nèi)（如為31日早上盤點(diǎn)，則盤點(diǎn)表必須于次月1日前送交）；外區(qū)必須在完成盤點(diǎn)后二個(gè)工作日內(nèi)送交；
3財(cái)務(wù)部出具的《盤點(diǎn)差異表》店鋪必須在二個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)簽字確認(rèn)后由督導(dǎo)帶回公司交還財(cái)務(wù)。盤盈不處罰，盤虧賠差價(jià)。
六、內(nèi)購
1、南京市區(qū)：持公司電腦《銷售單》到財(cái)務(wù)部付款，財(cái)務(wù)部簽收后方可到倉庫拿貨；如遇其他人內(nèi)購（如房東、商場主管等）并且在店鋪已拿貨，店鋪開具手工退單聯(lián)到公司商品部打電腦退單及銷售單，如遇內(nèi)購低于6折或免單，還需執(zhí)公司張理平總簽字單據(jù)到財(cái)務(wù)部清賬，并將手工退單聯(lián)附電腦退單上交于財(cái)務(wù)；所有內(nèi)購必須在當(dāng)月盤點(diǎn)前全部清賬。
2、南京外區(qū)：在每月20日前整理好單據(jù)及現(xiàn)金由零售部督導(dǎo)帶回公司，指定一個(gè)店為員工內(nèi)購店鋪；其他操作同市區(qū)內(nèi)購；
七、培訓(xùn)
零售部可合理安排時(shí)間，由財(cái)務(wù)部對店鋪收銀員及進(jìn)銷存臺賬進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)知識培訓(xùn)。
八、工資
○1零售部必須每月初2-4號將店鋪考勤準(zhǔn)時(shí)交到公司行政部（包括病假條）；所有考勤表都要有店鋪員工和零售部經(jīng)理簽名才視為有效。工資發(fā)放時(shí)間為每月10日（如遇公司休息日順延）；盤點(diǎn)沒有在10日前結(jié)束的店鋪一律等盤點(diǎn)結(jié)束后發(fā)放工資；○2工資以店鋪員工自主辦銀行卡的形式在發(fā)放日由公司財(cái)務(wù)部存入個(gè)人賬戶；新員工如需發(fā)現(xiàn)金的，零售部必須通告店鋪，在工資發(fā)放日后二個(gè)工作日內(nèi)領(lǐng)取完畢?！?店鋪員工如發(fā)生工資卡丟失或需要更改卡號時(shí)，零售部必須在工資發(fā)放日前三個(gè)工作日以書面形式由零售部經(jīng)理簽字確認(rèn)傳遞財(cái)務(wù)部進(jìn)行卡號變更；或者，新卡本人帶身份證到公司財(cái)務(wù)部當(dāng)面遞交變更資料進(jìn)行變更。
九、其他
如遇有新店開業(yè)，新店資料（比如計(jì)劃何時(shí)裝修完畢，何時(shí)開業(yè)等）必須由零售部經(jīng)理簽字確認(rèn)后以書面形式交由財(cái)務(wù)部備案并做好相關(guān)準(zhǔn)備工作（如營業(yè)款如何繳存，POS機(jī)的安裝等）；如遇有舊店撤柜，零售部必須以正式書面通知書由零售部經(jīng)理簽字確認(rèn)后及時(shí)傳遞到財(cái)務(wù)部進(jìn)行有關(guān)賬務(wù)的核對及處理；
注：零售部督導(dǎo)需要帶回公司交于財(cái)務(wù)部的相關(guān)單據(jù)
1、 店鋪零售小票、手工報(bào)表
2、 銀行回執(zhí)單
3、 店鋪調(diào)撥單及退單
4、 盤點(diǎn)報(bào)表、店鋪手工賬及盤點(diǎn)差異表
5、 店鋪報(bào)銷單據(jù)