煙草自營(yíng)店研究報告(如何做自營(yíng)店的管)
煙草自營(yíng)店研究報告
煙草自營(yíng)店研究報告
篇一：煙草銷(xiāo)售自查報告
一、當前卷煙銷(xiāo)售工作中存在的問(wèn)題在工作運行中，還存在一些不可忽視的問(wèn)題，主要表現在：
（一）網(wǎng)絡(luò )建設整體運行水平和質(zhì)量不高，如信息反饋不及時(shí)、四員互控能力不強、特別是在線(xiàn)扣款落實(shí)力度不大，處于全市落后名次，有待進(jìn)一步提高。
（二）卷煙結構不夠優(yōu)化，一、二類(lèi)煙、省外煙需要進(jìn)一步加大促銷(xiāo)力度，在不同程度上制約了太康卷煙銷(xiāo)售工作有效開(kāi)展。
（三）思想認識存在問(wèn)題。有安于現狀、干勁不夠足、眼光狹隘、胸懷不夠寬，束手無(wú)策、辦法不夠多等落后思想觀(guān)念。
二、造成工作被動(dòng)的原因：
一是思想認識問(wèn)題沒(méi)有真正解決，主觀(guān)努力不夠，存在被動(dòng)應付問(wèn)題；
二是工作中謀劃、組織不力，推動(dòng)工作的力度不夠，積極應對、克服困難的辦法欠缺；
三是從職工隊伍素質(zhì)看，有的精神狀態(tài)不佳，沒(méi)有進(jìn)取意識，有的作風(fēng)不扎實(shí)，沒(méi)有創(chuàng )新意識。個(gè)別營(yíng)銷(xiāo)人員的工作積極性、主動(dòng)性不高，貨源向商戶(hù)公開(kāi)不及時(shí)，個(gè)別品牌宣傳不到位，服務(wù)不完善，在品牌的市場(chǎng)培育工作方面欠缺。
三、推進(jìn)卷煙上水平具體工作措施針對存在問(wèn)題，在下一步工作中我們將采取切實(shí)有效的措施，認真加以克服和解決，重點(diǎn)抓好以下工作：
一是狠抓作風(fēng)建設。按照國家局提出的“四要”作風(fēng)要求和市局提出的“六個(gè)反對、六個(gè)提倡”的工作要求，結合正在開(kāi)展的機關(guān)作風(fēng)建設活動(dòng)，在干部職工中認真開(kāi)展思想作風(fēng)紀律大整頓，切實(shí)解決干部職工滿(mǎn)足現狀、標準不高，精神不佳、狀態(tài)不好的問(wèn)題，力求思想觀(guān)念更新，紀律意識增強，工作作風(fēng)改觀(guān)，以更高的目標、更實(shí)的作風(fēng)和更加良好的精神狀態(tài)，促進(jìn)“卷煙上水平”各項工作順利開(kāi)展。
二是穩增卷煙銷(xiāo)量。繼續把銷(xiāo)量穩定增長(cháng)作為經(jīng)濟運行調控的首要指標，擺在突出位置，量化分解任務(wù)，加大考核獎懲，增強全員責任感、壓力感。認真研究和分析我縣卷煙市場(chǎng)狀況和客戶(hù)資源，及時(shí)把握市場(chǎng)需求和消費潛力，密切關(guān)注市場(chǎng)走勢，適時(shí)研究制訂并實(shí)施應對措施，全力以赴確保卷煙銷(xiāo)量穩步增長(cháng)。把農村市場(chǎng)擴銷(xiāo)為重點(diǎn)，提高服務(wù)市場(chǎng)、營(yíng)銷(xiāo)水平，深挖市場(chǎng)潛力，努力擴增銷(xiāo)量。認真做好零售客戶(hù)業(yè)態(tài)分類(lèi)，精心培育有效客戶(hù)，發(fā)展提升核心客戶(hù)，為銷(xiāo)量增長(cháng)提供保證。
三是注重結構轉型。把品牌培育作為實(shí)現卷煙銷(xiāo)售結構優(yōu)化上水平的重要措施，完善品牌培育規劃和推進(jìn)計劃，發(fā)揮市場(chǎng)經(jīng)理和客戶(hù)經(jīng)理職能，做好客戶(hù)宣傳引導工作，使重點(diǎn)品牌培育有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。繼續推進(jìn)“兩轉一擴”，狠抓城區高檔消費場(chǎng)所和鄉鎮集貿市場(chǎng)的銷(xiāo)售，專(zhuān)賣(mài)部門(mén)加大對這些場(chǎng)所的管理，與公安部門(mén)配合，搞好宣傳檢查，對符合辦證條件的.盡快辦證入網(wǎng)。充分調動(dòng)一切積極因素，努力擴銷(xiāo)一、二類(lèi)煙，著(zhù)力提升銷(xiāo)售結構。
四是提升網(wǎng)建水平。針對我們網(wǎng)建基礎薄弱的實(shí)際，借鑒先進(jìn)單位經(jīng)驗，大力推進(jìn)網(wǎng)上訂貨、在線(xiàn)代扣工作，加大宣傳力度，積極與郵政部門(mén)搞好協(xié)調，實(shí)行“責任到人、服務(wù)到戶(hù)”的工作原則，充分調動(dòng)客戶(hù)經(jīng)理工作積極性、主動(dòng)性，提高辦事效率和服務(wù)質(zhì)量，切實(shí)提高卷煙貨款在線(xiàn)代扣率。同時(shí)，保質(zhì)保量完成村村通網(wǎng)絡(luò )工程任務(wù)，認真抓好按訂單組織貨源工作，切實(shí)增強網(wǎng)絡(luò )建設軟實(shí)力。五是加強隊伍建設。通過(guò)多種措施，從業(yè)務(wù)到技能，從道德誠信教育到作風(fēng)轉變，從工作經(jīng)營(yíng)行為規范到整個(gè)素質(zhì)的提高，全方位多層次地進(jìn)行操作，切實(shí)建立一支素質(zhì)高、作風(fēng)好、精神狀態(tài)飽滿(mǎn)、工作扎實(shí)能干，能適應太康煙草快速發(fā)展的干部職工隊伍，提升工作效率和水平。總之，在今后工作中，作為縣級分公司將一如既往做好基礎工作，提高網(wǎng)絡(luò )運行質(zhì)量和水平，大膽創(chuàng )新、勇于實(shí)踐，努力提高市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體的競爭力，真正將發(fā)展建立在可靠的市場(chǎng)基礎和扎實(shí)工作之上，確保全年卷煙銷(xiāo)售目標任務(wù)的完成，全力促進(jìn)“卷煙上水平”。
篇二：煙草公司行業(yè)整治自查報告
在煙草系統上上下下都在大力開(kāi)展明示承諾，行業(yè)整頓及嚴格規范，富有效率，充滿(mǎn)活力活動(dòng)的時(shí)候，我也充分認識到這活動(dòng)對煙草行業(yè)的重要性，煙草企業(yè)要發(fā)展就必須有效的開(kāi)展此活動(dòng)。在此活動(dòng)中，學(xué)習了各級領(lǐng)導的在煙草工作會(huì )議上的重要講話(huà)，領(lǐng)會(huì )到嚴格規范，富有效益，充滿(mǎn)活力的要領(lǐng)內涵。加強了自身的學(xué)習，找準自己的不足，有了新的打算。回顧一年多來(lái)的工作，認真做了自檢自查，情況如下：
一、自身存在的問(wèn)題
1、學(xué)習太少，感覺(jué)到自己的知識遠遠不夠用，很多東西領(lǐng)會(huì )不透。造成工作上的局限性。
2、工作不踏實(shí)，馬馬乎乎。沒(méi)有盡職盡責，除了自己的本質(zhì)工作，對其他的工作不聞不問(wèn)，甚至連自己的本質(zhì)工作也不認真干好。
3、沒(méi)有開(kāi)拓進(jìn)取的精神，照抄照搬，本本主義。上面怎么說(shuō)就怎么動(dòng)，工作不主動(dòng)，不思考，不能給領(lǐng)導提有效的建議。
4、情緒低落，抱怨很多，對工作失去信心。
二、問(wèn)題的根源
1、問(wèn)題一的存在根源就是滿(mǎn)足于現狀，認為在基層工作，用不上什么知識，跟外面的世界沒(méi)有聯(lián)系，學(xué)不學(xué)習無(wú)所謂。跟自己打交道的大多是老百姓，在加上自己的工作是稽查市場(chǎng)監管工作，對業(yè)務(wù)上的營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)更不感興趣。這樣就沒(méi)有好好的加強自身的學(xué)習建設。
2、問(wèn)題二的存在根源就是認為干個(gè)稽查市場(chǎng)監管隊員太簡(jiǎn)單，只需按上面說(shuō)的辦就好。這樣就導致了工作上的失誤、不認真，大局觀(guān)念不夠，管理不嚴。對其他工作上的事情漠不關(guān)心，缺乏應盡的監督性。
3、問(wèn)題三的存在根源就是沒(méi)有加強學(xué)習，造成認識上的局限性。
4、問(wèn)題四的存在根源就是在精神物質(zhì)文明都高度發(fā)展的今天，自己的收入對家庭正常開(kāi)支的不足形成困擾，從而無(wú)心進(jìn)取，情緒低落。對強大的企業(yè)給職工的待遇產(chǎn)生抱怨，偶爾對工作失去信心。
三、今后的打算
要加強自身的建設，認真學(xué)習，在思想認識上不斷進(jìn)步，樹(shù)立良好的人生觀(guān)和世界觀(guān)。對上級的精神要吃透，特別是要加強科技文化的學(xué)習提高，才能跟得上日新月異的新形勢發(fā)展。工作上盡職盡責，特別是本質(zhì)工作要認真仔細，加強市場(chǎng)監管。認真監督各項規章制度的執行力度，為稽查大隊市場(chǎng)監管做好應有的奉獻。發(fā)揚開(kāi)拓進(jìn)取的精神，只要把自身的知識豐富起來(lái)，就會(huì )有新的思路，能有新的好的合理的管理方法，真正給領(lǐng)導能提出好的有效的合理化建議。學(xué)習上去了，知識豐富了，認識加深了，自然就有良好的人生觀(guān)和世界觀(guān)。這樣就會(huì )有很好的心態(tài)，不去計較個(gè)人得失。知足者長(cháng)樂(lè )嘛。對自己有信心、對企業(yè)更有信心，同心協(xié)力把煙草企業(yè)做大做強。真正成為嚴格規范、富有效益、充滿(mǎn)活力的煙草企業(yè)，就會(huì )有個(gè)更好的明天。
篇三：煙草公司內部專(zhuān)賣(mài)自查報告
根據公司《內部專(zhuān)賣(mài)管理辦法》內管辦對5月份業(yè)務(wù)、物流、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數據及專(zhuān)賣(mài)管理的自查工作進(jìn)行了認真檢查，主要檢查以下幾個(gè)方面的內容：
（1）合同執行情況；
（2）原煙收調存情況；
（3）生產(chǎn)加工及移庫情況；
（4）片煙副產(chǎn)品收發(fā)存情況；
（5）準運證開(kāi)具情況；
（6）廢棄煙葉移交與處置情況；
現把自查情況及下一步重點(diǎn)工作開(kāi)展情況匯報如下。
合同執行情況
原網(wǎng)上反映合同量為561100擔。增加202500擔（甘肅慶陽(yáng)分公司15000擔、四川涼山公司5000擔、甘肅垅南分公司8000擔、蚌埠市煙草公司20000擔、皖南煙葉公司154500擔），本月變更減少5947.16擔（凈重）；庫存為零。
生產(chǎn)加工移庫情況
本月生產(chǎn)部加工片煙23127.08擔，累計233189.28擔。加工副產(chǎn)品8255.6擔，累計81974.9擔。生產(chǎn)部加工片煙、副產(chǎn)品全部移交物流部，數字移交核實(shí)相符，生產(chǎn)部庫存為零（見(jiàn)《渦陽(yáng)煙葉復烤廠(chǎng)08年5月份片煙生產(chǎn)統計日報表》）。
片煙、副產(chǎn)品收、發(fā)、存情況
物流部上年庫存片煙87325.02擔，本月收生產(chǎn)部移交23127.08擔，累計收233189.28擔，本月發(fā)出100132.96擔，累計發(fā)出203836.98擔，庫存116677.32擔（見(jiàn)《華圓公司物流部08年5月份收發(fā)存月報表》）。
副產(chǎn)品上年庫存95562.6擔，本月收生產(chǎn)部移交8255.6擔，累計收81974.9擔，本月發(fā)出14556擔，累計發(fā)出78652.61擔，（其中包括1月份移交中煙公司的報廢煙梗4898.6擔，移交張宇報廢倉庫 24998.5138擔，剩余48755.4962擔發(fā)煙廠(chǎng)）庫存98884.89擔（見(jiàn)《華圓公司物流部08年5月份收發(fā)存月報表》）。
準運證開(kāi)具情況
本月份發(fā)煙廠(chǎng)成品片煙100132.96擔，開(kāi)具片煙有效準運證399份，累計發(fā)煙廠(chǎng)成品片煙203836.98擔，累計開(kāi)具片煙有效準運證687份。
本月份發(fā)煙廠(chǎng)副產(chǎn)品14555.6擔，開(kāi)具副產(chǎn)品準運證76份，累計發(fā)煙廠(chǎng)副產(chǎn)品48755.5擔，累計開(kāi)具副產(chǎn)品準運證171份。
本月發(fā)由蚌埠市公司調入本廠(chǎng)進(jìn)行挑揀后不符合中煙公司要求的原煙退回給蚌埠市公司260.52擔．按要求辦理了一份退貨移庫準運證．
經(jīng)自查核對與物流部和渦陽(yáng)縣煙草專(zhuān)賣(mài)局辦理準運證數字一致（見(jiàn)《華圓公司業(yè)務(wù)部08年5月份省內外準運證開(kāi)具月報表》）。
廢棄煙葉移交與處置情況
物流部上年庫存報廢煙1622.386擔，本月收7850.33擔，累計收43101.2278擔，本月移交給亳州市煙草專(zhuān)賣(mài)局霉變煙葉986擔，移交給蚌埠市煙草公司霉變煙260.52擔.累計移交亳州市煙草專(zhuān)賣(mài)局霉變煙葉2079.8擔，移交給亳州市煙葉經(jīng)理部、煙葉倉庫報廢煙梗15507.4擔，期末庫存報廢煙9897.8938擔。
如何做自營(yíng)店的管
如何做自營(yíng)店的管-理-員
一、 家訪(fǎng)、擔保制度
為確保整個(gè)直營(yíng)部門(mén)的各方面安全措施，對專(zhuān)賣(mài)店人員尤其是店長(cháng)設有家訪(fǎng)、擔保制度：如果店長(cháng)是閩南籍的,由直營(yíng)部做家訪(fǎng)工作;
如果店長(cháng)是外地籍的，由總公司聯(lián)系代理商幫其做家訪(fǎng)工作；
內部選拔的店長(cháng)，由所在店店長(cháng)為其做擔保工作。
注：公司希望在店長(cháng)的任用上，從內部導購中選拔。
二.現金、資產(chǎn)、費用控制的管理制度
1.專(zhuān)賣(mài)的資產(chǎn)，應于開(kāi)設店時(shí)由資產(chǎn)管-理-員做詳細登記與移交。
2.如無(wú)法維修，將由資產(chǎn)管-理-員填寫(xiě)“報廢單”申請報廢，經(jīng)公司經(jīng)理核批后處理并補夠新品。
3.每家專(zhuān)賣(mài)店都備有備用金，大店500元，小店300元，店長(cháng)要依據店內的實(shí)際情況進(jìn)行使用，當其備用金用完的情況下，絕對不允許挪用銷(xiāo)售款，應及時(shí)報于負責人。
4．每天銷(xiāo)售款必須按時(shí)每天存入公司指定的銀行帳號，保留收據。
三、銷(xiāo)售報表管理制度
1）銷(xiāo)售日報表由當班導購每日下班時(shí)及時(shí)填寫(xiě)并把具體銷(xiāo)售數據于當天晚上發(fā)送負責人,全面、準確、清晰，由領(lǐng)班(專(zhuān)賣(mài)店由店長(cháng))于每周一、周四送達公司。
2）銷(xiāo)售庫存周報表由領(lǐng)班根據帳本實(shí)際數據填寫(xiě)，要求準確清晰，每周一下午2：00之前送達公司。
3）每月盤(pán)存表以月底當日商場(chǎng)交接-班時(shí)間為準，于下月一日前送達公司。
4）退貨、換貨單按實(shí)際發(fā)生填報，并注明原因。內部調撥單于下月一日送達公司。
5）每周輪班表由店長(cháng)或領(lǐng)班每周一排出，隨同銷(xiāo)售庫存周報表送達公司，未經(jīng)店長(cháng)(店中店經(jīng)業(yè)務(wù)員)同意不得隨意調換。
6）每月考勤表由店長(cháng)(店中店由領(lǐng)班)登記，隨同當月盤(pán)存表一起送達公司。
四、休(請)假制度
每月享有兩天公休，法定假日不得休假(假日后可輪休)。
休假須調整時(shí)，須兩天前書(shū)面報店長(cháng)或業(yè)務(wù)員核準認可。
事假、病假可以公休假抵充，但事假須于兩天前書(shū)面報批，超假部分扣當月工資。考勤表由領(lǐng)班如實(shí)登記。
五.商品的管理制度
(1)進(jìn)貨：貨物到柜，由當班人員根據公司出庫單開(kāi)箱核對款號、顏色、數量、尺碼，如有差錯，應及時(shí)與送貨人員聯(lián)系。專(zhuān)賣(mài)店庫管員和店中店領(lǐng)班應及時(shí)登商品帳，不得錯登、漏登、延登，且要求所填各項內容完整準確(包括日期、憑證號、進(jìn)貨數量、結存數)。出現差錯，對責任人罰款10－50元，扣2－5分。
(2)銷(xiāo)貨：銷(xiāo)售小票填寫(xiě)應將款號、顏色及代碼、尺碼、單價(jià)、數量填寫(xiě)清楚，根據蓋有收銀章的紅聯(lián)單發(fā)貨，并為顧客核對。退貨、換貨應在小票上注明原購買(mǎi)日期，要檢查所退貨品，有質(zhì)量問(wèn)題的在倉庫另行放置，并在退貨換貨單上注明原因。每日由領(lǐng)班(專(zhuān)賣(mài)店由庫管員)根據銷(xiāo)售日報表于當日登商品帳，不得錯登、漏登、延登，若領(lǐng)班當日休假則于第二天上班完成。銷(xiāo)售日報表由當班人員填寫(xiě)，領(lǐng)班負責核對。違反者罰款10元，扣2分。
(3)倉庫：倉庫商品按類(lèi)別堆碼，要求規范整齊，定期整理清點(diǎn)，營(yíng)業(yè)廳樣品按類(lèi)科學(xué)陳列，衣物干凈無(wú)皺折，鞋填充飽滿(mǎn)，鞋膜定期更換保持光亮。每日交接-班時(shí)必須仔細清點(diǎn)樣品數目。新款到貨，樣品售出，及時(shí)上樣打價(jià)。違反者扣5元，并扣2分。
(4)盤(pán)點(diǎn)：積極配合公司每月盤(pán)點(diǎn)工作，根據盤(pán)點(diǎn)情況如實(shí)填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表。若發(fā)生差錯，由責任人承擔，并扣5分－20分；無(wú)責任人，由專(zhuān)柜人員共同承擔。
六、薪資考核管理制度
1、店長(cháng)薪資：考核范圍：此項考核目的是督促專(zhuān)賣(mài)店店長(cháng)搞好店內各項工作，并將基本工資加崗位工資作為考核基數。
專(zhuān)賣(mài)店店長(cháng)工資元+崗位工資元；
考核辦法：由公司管理人員不定期(至少每周一次)對各專(zhuān)賣(mài)店、店中店進(jìn)行檢查，月底匯總考評結果報公司經(jīng)理審查。
考核內容：
A、經(jīng)營(yíng)管理能力： 20分
a. 班前會(huì )，布置公司各種工作要求； (5’)
b. 價(jià)格執行，經(jīng)營(yíng)有力控制； (5’)
c. 庫存掌握和處理。 (10’)
B、銷(xiāo)售額完成情況：15分
a. 將公司月度經(jīng)營(yíng)計劃細化，做出月、周經(jīng)營(yíng)方案； (8’)
b .月實(shí)際銷(xiāo)售任務(wù)完成情況。 (7’)
C、人員管理： 15分
a. 責任區劃分情況； (5’)
b. 員工管理、考核。 (10’)
D、形象管理： 30分
a. 衛生生活狀況； (10’)
b. 服務(wù)規范、產(chǎn)品知識掌握程度； (10’)
c、產(chǎn)品碼放、POP陳列。 (10’)
E、專(zhuān)賣(mài)店帳務(wù)、倉庫管理：20分
帳帳、帳實(shí)相符； (10’)
票款相符； (5’)
各項基礎工作完成情況。 (5’)
以上各款共計100分，公司隨機檢查扣分并記錄，月底總評扣分。實(shí)得分90分以上者不影響工資；90分以下者按百分率計發(fā)工資；連續兩個(gè)月實(shí)得分在80分以下者，取消一個(gè)月崗位工資；連續三個(gè)月實(shí)得分在80分以下者，撤換店長(cháng)職務(wù)。
專(zhuān)賣(mài)店店長(cháng)實(shí)得工資= (基本工資+崗位工資)×當月考評得分率
+當月店平均銷(xiāo)售提成
2、導購薪資：
1）、工作六個(gè)月以上者，公司與其簽訂勞動(dòng)合同.
2）、導購(專(zhuān)賣(mài)店倉庫管理)人員基本工資元/月，其中領(lǐng)班享受崗位工資元/月。
3）、每周工作日為天，每工作日小時(shí)。每月按自然日歷計算應出勤天數，超過(guò)應出勤天數的發(fā)給加班工資(公休日加班按實(shí)計算，法定假日加班按雙倍計發(fā)工資)。
4）、員工上崗時(shí)即發(fā)給工作服，每年夏、秋季各兩套。每套工作服使用期限不滿(mǎn)六個(gè)月即離職者，按經(jīng)銷(xiāo)價(jià)的50%在工資中扣除；超過(guò)六個(gè)月者不再扣除。新員工上崗時(shí)交工作服押金元，工作滿(mǎn)一個(gè)月后退還。
5）、新員工試用期一個(gè)月，試用期內只享受基本工資加提成，但是要上15天的全天班，未滿(mǎn)一個(gè)月者不給予提成。
3、提成比例
完成當月銷(xiāo)售任務(wù)80%及以下者，按銷(xiāo)售總額的.0.8%計提。
完成當月銷(xiāo)售任務(wù)80%－100%者，按銷(xiāo)售總額的1%計提。
完成當月銷(xiāo)售任務(wù)100%－120%部分，專(zhuān)賣(mài)店按1.5%計提。
完成當月銷(xiāo)售任務(wù)120%以上部分，專(zhuān)賣(mài)店按2%計提。
四、獎懲管理制度
1、公司每月對各專(zhuān)賣(mài)店個(gè)人銷(xiāo)售第一名給予 0 元的獎勵。
2、公司每月對各專(zhuān)賣(mài)店和店中店導購進(jìn)行《店員管理條例》考核后，連續三個(gè)月保持滿(mǎn)分者給予元獎勵。
公司每月對各專(zhuān)賣(mài)店、店中店設立店面形象，店員形象流動(dòng)紅旗評比。對當月獲得流動(dòng)紅旗的單位，給予店長(cháng)(領(lǐng)班)每人元、導購每人元的獎勵。（當月未完成銷(xiāo)售任務(wù)的單位取消評比資格）。
自營(yíng)店財務(wù)管理規定
為使自營(yíng)店管理更規范化，同時(shí)也為更有利于財務(wù)部和各部門(mén)的銜接
工作，現做如下規定：
一、日報表
直營(yíng)部負責管轄區自營(yíng)店鋪的每日報表在規定的時(shí)間內送交財務(wù)部：有電腦的店鋪必須在第二天上午十點(diǎn)前將前一天銷(xiāo)售報表傳回公司；沒(méi)有電腦的店鋪必須在第二天下午三點(diǎn)前將前一天銷(xiāo)售報表以傳真的形式傳回公司，各片區督導同時(shí)必須在每周星期一和星期五將原始小票及銷(xiāo)售報表帶回公司；(報表及其他單據從店鋪帶回方式：
1、店鋪打包好，由物流人員帶回公司后交給零售部，然后再由零售部相關(guān)督導交給財務(wù)部；
2、店鋪整理好報表及單據交由督導直接帶回公司交給財務(wù)部) 注：每周帶回公司的報表 ，如因店鋪原因未及時(shí)將前一天完成的銷(xiāo)售制成銷(xiāo)售報表而影響財務(wù)部的數據錄入，由零售部承擔全部責任。
以上銷(xiāo)售報表
1、零售部督導必須及時(shí)傳遞到公司財務(wù)
2、必須有店鋪名稱(chēng)、貨品名稱(chēng)全稱(chēng)（即字母和數字必須完整、清晰可辯）、吊牌價(jià)、顏色、尺碼、數量、金額和金額合計及制表人簽字確認。
二、店鋪備用金和營(yíng)業(yè)款
1、 備用金的使用情況由零售部進(jìn)行平時(shí)的檢查與監督，財務(wù)部每月不定期的進(jìn)行抽查。備用金只能用于銷(xiāo)售找零，臨時(shí)代付店鋪相關(guān)費用需提前通告零售部，隨后應由督導將費用發(fā)票帶回公司報銷(xiāo)，款項及時(shí)還回店鋪，嚴禁個(gè)人借款及私自挪用；
2、 自營(yíng)店鋪中，自主收銀的店鋪每天最遲必須在下午四點(diǎn)前將前一天的營(yíng)業(yè)款全額存入公司指定銀行（一個(gè)班次營(yíng)業(yè)額較大的，每天上午10點(diǎn)前存一次，下午4點(diǎn)前再存一次），如遇特殊原因暫時(shí)不能在指定時(shí)間存款的，必須即時(shí)電話(huà)通知零售部督導和公司財務(wù)部自營(yíng)店會(huì )計以便公司妥當處理；銀行存款回執單每周隨原始小票及原始報表由零售部督導交到財務(wù)部。
三、送貨及退貨：
1、送貨：《批發(fā)銷(xiāo)售單》一旦在公司系統中確認完成后，物流應在二天內安排貨品送達店鋪，店鋪員工在接收公司送貨時(shí)必須在當天點(diǎn)清明細數量（包括顏色、尺碼），若發(fā)現批發(fā)銷(xiāo)售單中所列貨品與實(shí)物數量不符時(shí)，必須第一時(shí)間告知零售部督導，督導協(xié)助店鋪與公司物流進(jìn)行溝通并全程跟蹤直到完成。若單據與實(shí)物相符，有電腦店鋪必須在二十四小時(shí)內在訊爾批發(fā)銷(xiāo)售單審核完成；無(wú)電腦店鋪由片區督導向店鋪確認后審核完成。
2、退貨：店鋪有貨品需要退回公司時(shí)，店員手工開(kāi)具四聯(lián)退貨清單并簽上制單人姓名，倉庫物流到店鋪收貨后在四聯(lián)退單上簽字確認并隨貨品帶回公司一聯(lián)，由物流傳遞到商品部及時(shí)進(jìn)行電腦打單，電腦單必須及時(shí)反饋到店鋪手中；手工退單聯(lián)由督導帶一聯(lián)交到財務(wù)自營(yíng)店夏會(huì )計處，以便財務(wù)核對店鋪手工賬。
3、調拔單
（1）南京市區及外區：規定由調出方開(kāi)具四聯(lián)手工調撥單且制單人簽字：第一聯(lián)調出方留存，紅聯(lián)為調出方撕下后由督導帶回公司交商品部進(jìn)行電腦打單，第三聯(lián)和第四聯(lián)隨貨品傳遞到調入方店鋪，調入方簽收后，店鋪留存一聯(lián)，綠聯(lián)由督導帶回公司交財務(wù)部夏會(huì )計，調出方與調入方必須在手工調撥單上簽字確認；手工調撥單每周隨原始小票及報表統一帶回公司；
（2）每月盤(pán)點(diǎn)日前二日零售部停止傳遞調撥單到商品部打單，并且發(fā)貨單與退貨單也同時(shí)停止打單，此二天為財務(wù)和店鋪審單日及手工賬對賬日。（如本月盤(pán)點(diǎn)數據為30日晚上的數據，那么29日和30日為停止打單日）
四、店鋪手工賬
1、手工賬封面與底頁(yè)為復印聯(lián)，店鋪建期初時(shí)，貨號、單價(jià)、月末實(shí)盤(pán)數及實(shí)盤(pán)數合計為復印填寫(xiě)，到月末盤(pán)點(diǎn)扎賬時(shí)最后底頁(yè)將本月進(jìn)貨累計數（進(jìn)貨與調撥入分開(kāi)累計）、退貨累計數（退大倉與調撥出分開(kāi)累計）、銷(xiāo)售累計及最終結存數復印填寫(xiě)清楚，盤(pán)點(diǎn)結束后，手工賬封面及底頁(yè)隨店鋪盤(pán)點(diǎn)表一同交于公司財務(wù)部自營(yíng)店會(huì )計。
2、無(wú)論是有電腦店鋪還是無(wú)電腦店鋪平時(shí)必須認真填制手工賬，按實(shí)際發(fā)生的單據據實(shí)做賬，調撥單、退單如果已經(jīng)開(kāi)出手工聯(lián)或已收到手工聯(lián)并且貨品也已調出或已收到，就應即時(shí)在手工賬中進(jìn)行銷(xiāo)賬或登賬，同時(shí)注意查收公司根據手工聯(lián)打出的電腦單并一對一進(jìn)行認真核對。
3、公司財務(wù)部每月進(jìn)行不定期的店鋪手工賬抽查。
五、盤(pán)點(diǎn)
每月15號前，零售部必須擬出《盤(pán)點(diǎn)計劃表》交給財務(wù)部商榷最終盤(pán)點(diǎn)時(shí)間，并組織安排好店鋪的盤(pán)點(diǎn)工作。 盤(pán)點(diǎn)要求
1封面
必須寫(xiě)清楚店鋪名稱(chēng)、盤(pán)點(diǎn)期間，服裝、鞋、配件要分別計數，并與手工賬進(jìn)行核對后當場(chǎng)出差異，將差異寫(xiě)在盤(pán)點(diǎn)封面上，所有參加盤(pán)點(diǎn)的人員簽名確認；
2內容
必須保證盤(pán)點(diǎn)的貨號、顏色、尺碼準確，每個(gè)顏色要有小計，每個(gè)貨號要有合計，每一頁(yè)要有共計，鞋、服、配要分清楚不要混在一頁(yè)內，盡量不涂改，如必須涂改，請劃去原來(lái)錯誤的，在原內容之外的空白處寫(xiě)上正確的內容，保證字跡工整；盤(pán)點(diǎn)表必須在單價(jià)一欄填寫(xiě)吊牌價(jià)格。
3差異
1《盤(pán)點(diǎn)表》最終數據由零售部督導簽字確認后交到財務(wù)部；一旦簽字確認送交財務(wù)后不得以任何理由要求退回進(jìn)行更改數據。 ○
2《盤(pán)點(diǎn)報表》遞交財務(wù)部時(shí)間市區必須在完成盤(pán)點(diǎn)后一個(gè)工作日內（如為31日早上盤(pán)點(diǎn)，則盤(pán)點(diǎn)表必須于次月1日前送交）；外區必須在完成盤(pán)點(diǎn)后二個(gè)工作日內送交；
3財務(wù)部出具的《盤(pán)點(diǎn)差異表》店鋪必須在二個(gè)工作日內及時(shí)簽字確認后由督導帶回公司交還財務(wù)。盤(pán)盈不處罰，盤(pán)虧賠差價(jià)。
六、內購
1、南京市區：持公司電腦《銷(xiāo)售單》到財務(wù)部付款，財務(wù)部簽收后方可到倉庫拿貨；如遇其他人內購（如房東、商場(chǎng)主管等）并且在店鋪已拿貨，店鋪開(kāi)具手工退單聯(lián)到公司商品部打電腦退單及銷(xiāo)售單，如遇內購低于6折或免單，還需執公司張理平總簽字單據到財務(wù)部清賬，并將手工退單聯(lián)附電腦退單上交于財務(wù)；所有內購必須在當月盤(pán)點(diǎn)前全部清賬。
2、南京外區：在每月20日前整理好單據及現金由零售部督導帶回公司，指定一個(gè)店為員工內購店鋪；其他操作同市區內購；
七、培訓
零售部可合理安排時(shí)間，由財務(wù)部對店鋪收銀員及進(jìn)銷(xiāo)存臺賬進(jìn)行相關(guān)財務(wù)知識培訓。
八、工資
○1零售部必須每月初2-4號將店鋪考勤準時(shí)交到公司行政部（包括病假條）；所有考勤表都要有店鋪員工和零售部經(jīng)理簽名才視為有效。工資發(fā)放時(shí)間為每月10日（如遇公司休息日順延）；盤(pán)點(diǎn)沒(méi)有在10日前結束的店鋪一律等盤(pán)點(diǎn)結束后發(fā)放工資；○2工資以店鋪員工自主辦銀行卡的形式在發(fā)放日由公司財務(wù)部存入個(gè)人賬戶(hù)；新員工如需發(fā)現金的，零售部必須通告店鋪，在工資發(fā)放日后二個(gè)工作日內領(lǐng)取完畢。○3店鋪員工如發(fā)生工資卡丟失或需要更改卡號時(shí)，零售部必須在工資發(fā)放日前三個(gè)工作日以書(shū)面形式由零售部經(jīng)理簽字確認傳遞財務(wù)部進(jìn)行卡號變更；或者，新卡本人帶身份證到公司財務(wù)部當面遞交變更資料進(jìn)行變更。
九、其他
如遇有新店開(kāi)業(yè)，新店資料（比如計劃何時(shí)裝修完畢，何時(shí)開(kāi)業(yè)等）必須由零售部經(jīng)理簽字確認后以書(shū)面形式交由財務(wù)部備案并做好相關(guān)準備工作（如營(yíng)業(yè)款如何繳存，POS機的安裝等）；如遇有舊店撤柜，零售部必須以正式書(shū)面通知書(shū)由零售部經(jīng)理簽字確認后及時(shí)傳遞到財務(wù)部進(jìn)行有關(guān)賬務(wù)的核對及處理；
注：零售部督導需要帶回公司交于財務(wù)部的相關(guān)單據
1、 店鋪零售小票、手工報表
2、 銀行回執單
3、 店鋪調撥單及退單
4、 盤(pán)點(diǎn)報表、店鋪手工賬及盤(pán)點(diǎn)差異表
5、 店鋪報銷(xiāo)單據