財政經(jīng)費預算報告(經(jīng)費預算報告)
財政經(jīng)費預算報告
財政經(jīng)費預算報告
衛生局：
財政局：
基本藥物制度工作啟動(dòng)以來(lái)，我院在縣衛生局、縣財政局的領(lǐng)導下，穩步推進(jìn)醫改各項工作，嚴格執行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度，認真落實(shí)藥品網(wǎng)上陽(yáng)光采購，建立健全藥物采購監督管理機制。財務(wù)上，嚴格按照“2015年劍閣縣部門(mén)預算方案”進(jìn)行財務(wù)管理，實(shí)施10個(gè)月以來(lái)，經(jīng)費嚴重不足、人員不穩定等問(wèn)題凸顯出來(lái)，特申請我院追加2015年度財政經(jīng)費預算，報告如下：
一、 基本情況
全鄉10個(gè)行政村，10個(gè)村衛生站，11個(gè)鄉村醫生；醫院現有在職職工11人，退休職工5人，其中正式5人、臨時(shí)6人。占地面積2000余平方米，建筑面積1800平方米，設有住院部、門(mén)診部、預防保健科、手術(shù)室、醫技科（B超、化驗、放射、心電圖、生化）等臨床科室，擁有B超工作站、全自動(dòng)血球儀、200X光機、生物疼痛治療儀等醫療設備，開(kāi)放床位16張。
2015年我院財政預算撥付情況：全年預算撥付268988元，其中部門(mén)收入（任務(wù)）219918元，全年實(shí)際撥付49070元。
2015年我院費用預算支付情況：全年預算費用支付268988元，
其中工資福利支出（含村衛生站7200元）201556元，商品和服務(wù)支出64663元，對個(gè)人和家庭補助2962元。
二、 實(shí)際運行情況
1、收入情況：實(shí)施藥品基本藥物制度零差率后總收入44．5萬(wàn)元，其中：醫療收入10萬(wàn)元、藥品收入30．4萬(wàn)元，其他收入4．1萬(wàn)元（防保收入）。醫院全年用于支出的實(shí)際收入，即醫療收入 10萬(wàn)元加財政實(shí)際撥付經(jīng)費4．9萬(wàn)元，共計14．9萬(wàn)元。
2、主要支出情況：經(jīng)常性支出：全院人員工資（2015年劍閣縣部門(mén)預算方案）全年20萬(wàn)元，不含節假日補助；村衛生站補助0．7萬(wàn)元；上繳養老、醫療保險3．3萬(wàn)元；水電費2．8萬(wàn)元；差旅接待生活費用3．8萬(wàn)元；網(wǎng)絡(luò )、辦公電話(huà)費用0．6萬(wàn)元；各類(lèi)耗材印刷打印費1．3萬(wàn)元；醫療設備、其他設備、房屋維護費用2．6萬(wàn)元；合作醫療補償墊付周轉費用 4萬(wàn)元。臨時(shí)性支出：規范化建設2．6萬(wàn)元，中醫工作1．9萬(wàn)元，災后重建項目實(shí)施費用3．8萬(wàn)元。醫院全年實(shí)際支出47．4萬(wàn)元，存在缺口32．5萬(wàn)元。
三、 存在的問(wèn)題
隨著(zhù)國家基本藥物制度、藥品零差率制度、2015年劍閣縣部門(mén)預算方案的深入推行，由于醫院收入減少，財政投入的嚴重不足，醫院使用的資金有限，后期越來(lái)越多的問(wèn)題凸顯出來(lái)，主要表現在：一是人員不穩定因素，因個(gè)人福利待遇低部分正式人員要求上調上一級醫院，部分臨時(shí)人員有退出醫院的想法；二是個(gè)人福利待遇低，工資實(shí)行大鍋飯，工作積極性、熱情不高，病人轉院率高，增加患者的經(jīng)濟
負擔；三是財政撥付預算經(jīng)費與醫院正常實(shí)際運營(yíng)費用差別太大，僅按一般事業(yè)單位標準預算，沒(méi)有結合醫院的特殊性，沒(méi)有預算醫院開(kāi)展醫療活動(dòng)、新型農村合作醫療、公共衛生均等化服務(wù)等工作的運行成本，不符合實(shí)際；僅今年我院初步核算資金缺口約32．5萬(wàn)元；四是因醫院收入減少，財政投入不足，醫院沒(méi)有承擔全年各類(lèi)支出的經(jīng)濟能力，醫院債務(wù)增加幅度明顯上升。如沒(méi)有增加財政預算經(jīng)費，我院今年將增加藥品、工資等欠款債務(wù)約21萬(wàn)元。
綜上所述，由于醫院收入減少，財政投入不足等現狀，現我院已無(wú)經(jīng)濟能力承擔醫院的正常運營(yíng)，致部分工作無(wú)法正常開(kāi)展，為了穩定醫院人才隊伍，保障醫療活動(dòng)的正常開(kāi)展，促進(jìn)醫療衛生事業(yè)的健康發(fā)展，特申請增加2015年度財政經(jīng)費預算32萬(wàn)元，望予批準！ 特此報告
二0一0年十二月六日
財政經(jīng)費預算報告 [篇2]
鎮政府：
據初步統計，我鎮參加市第六次人口普查的登記人口在12萬(wàn)左右，其工作量大，任務(wù)重，根據市人普辦、市財政局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于抓緊落實(shí)人口普查經(jīng)費的通知》（仙人普辦[2015]3號）和市人普辦《關(guān)于第六次人口普查鎮級經(jīng)費預算項目設定的意見(jiàn)》（仙人普辦
[2015]4號）文件精神，結合我鎮實(shí)際，特向鎮政府申請，要求按政策撥付（本行政區人口人均1.5元的預算）人普專(zhuān)項工作經(jīng)費，以便我們盡快落實(shí)市人普辦安排的.工作。具體預算報告如下： 一、普查前期準備工 1、普查指導員、普查員的培訓（在市培訓2天） 20000元 6月—10月 2、普查小區劃分及地圖的繪制（430個(gè)小區） 5000元
3、宣傳費用 5000元
4、購買(mǎi)培訓資料費（450份） 7000元
5、普查登記草表的印制（12萬(wàn)人） 15000元 二、普查階段 1、普查的試點(diǎn) 10000元 10月—12月 2、正式普查、集中審核、修正和編碼上報 10000元
3、普查后的結果抽查 5000元
4、普查表的匯總 10000元
三、普查辦公費用 1、接待上級檢查 5000元
2、報送普查表的差旅費 5000元
3、普查各階段業(yè)務(wù)普查生活招待 5000元
4、打印費 15000元
四、普查辦聘用人員 每總支聘用一名普查指導員，共用7名，每月工資700元，時(shí)間為四個(gè)月；兩個(gè)居委會(huì )共 33100元聘用普查員15名，每月工資600元。時(shí)間為一個(gè)半月。
五、普查后期的工作 1、到市集中錄入匯總 10000元
2、資料的裝訂、刻盤(pán)、建檔、建冊 10000元 總 計 170100元 西流河鎮統計組
二〇一〇年六月十七日
經(jīng)費預算報告
經(jīng)費預算報告
經(jīng)費預算報告（一）：
****小學(xué)****年度經(jīng)費預算報告
一、收入預算
我校預計***學(xué)年總收入**萬(wàn)元，其中財政撥款**萬(wàn)元，事業(yè)收入(公用經(jīng)費及學(xué)前班收費)***萬(wàn)元，上學(xué)年結余*****元，實(shí)際可使用經(jīng)費***
二、支出預算
根據往年經(jīng)費使用狀況和今年校園實(shí)際，預算開(kāi)支如下：
（一）、工資福利支出***
其中：基本工資***津貼補助***
（二）、對個(gè)人和家庭的補助***
其中：退休工資***其他對個(gè)人和家庭的補助支出（民辦離崗和遺屬撫養費）***
（三）、商品和服務(wù)支出**。
其中：辦公費***萬(wàn)元、水電費***萬(wàn)元，郵電費***萬(wàn)元，差旅費***萬(wàn)元，交通費***萬(wàn)元，維修費（校園建設維修）***萬(wàn)元，會(huì )議費***萬(wàn)元，培訓費（聽(tīng)課學(xué)習）***萬(wàn)元，其他各類(lèi)公務(wù)費支出***萬(wàn)元。
（四）、設備購置費（辦公椅學(xué)生桌椅等）***萬(wàn)元。
以上總預算支出約**萬(wàn)元。
要實(shí)現以上的預算目標，在資金運用過(guò)程中要堅持財務(wù)制度，各項開(kāi)支由有關(guān)人員填寫(xiě)購物申請單，如為大宗物品采購的要召開(kāi)教職工代表代大會(huì )后討論透過(guò)，并做好會(huì )議記錄存檔。校園建設及
關(guān)于“最佳團日”活動(dòng)的經(jīng)費預算的報告
根據20xx年我院“最佳團日”活動(dòng)安排，結合本專(zhuān)業(yè)實(shí)際狀況，現我專(zhuān)業(yè)根據院團委的指示精神，策劃并組織開(kāi)展書(shū)畫(huà)義賣(mài)活動(dòng)，現初步擬定我專(zhuān)業(yè)的活動(dòng)經(jīng)費預算。其中“宣傳活動(dòng)經(jīng)費”（3項）計304元，活動(dòng)前期準備經(jīng)費（含“接待經(jīng)費”300元、“場(chǎng)地布置經(jīng)費”432元）計732元，“交通費用”186元，預算經(jīng)費總計1222元。詳細如下：
一、宣傳海報印制經(jīng)費60元
——每份3元，共需20份，張貼地點(diǎn)：宿舍樓，校園人流量大處。3、宣傳頁(yè)：100元
需求量1000張以上，單價(jià)0.1元左右，保守估計100元。用于第一天預展在校宣傳發(fā)放，及對外發(fā)放。4、請柬制作30元
主要用于邀請我院領(lǐng)導及其他院校書(shū)畫(huà)協(xié)會(huì )，社會(huì )名家前來(lái)需求量20張（封面），10元。內層:20元。共計30元
2、“宣傳活動(dòng)經(jīng)費”。計有3項共計334元，1、宣傳條幅印制費用144元
——3條橫幅（按照每米6元計算），計有6米一幅，8米一幅，10米一幅，共計24米：144元；
二、活動(dòng)前期準備經(jīng)費。根據我院要求，并結合我專(zhuān)業(yè)實(shí)際，本著(zhù)量力而行、量入為出，勤儉節約、花小錢(qián)辦大事，確保務(wù)必，確保重點(diǎn)等工作原則，我們提出預算如下。
主要項目為“場(chǎng)地布置經(jīng)費”432元、“接待經(jīng)費”300元、。預算經(jīng)費共732元。
(一)場(chǎng)地布置經(jīng)費（432元）
（二）、接待經(jīng)費（300元）
三、交通費用（主要用于活動(dòng)后期捐助）：186元。前往南里小學(xué)小學(xué)費用（6人）往計:(6+5)*6=66反計：（15+5）*6=120
共計186元
以上活動(dòng)經(jīng)費、宣傳經(jīng)費、活動(dòng)前期準備經(jīng)費、交通費用、共預算經(jīng)費1222元。
以上經(jīng)費預算是否貼合實(shí)際，請予以審核撥付。
xx職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2011級會(huì )計電算化文2班團支部
2012年4月11日
經(jīng)費預算報告（二）：
關(guān)于人口普查經(jīng)費預算的報告
鎮政府：
據初步統計，我鎮參加市第六次人口普查的登記人口在12萬(wàn)左右，其工作量大，任務(wù)重，根據市人普辦、市財政局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于抓緊落實(shí)人口普查經(jīng)費的通知》（仙人普辦[20xx]3號）和市人普辦《關(guān)于第六次人口普查鎮級經(jīng)費預算項目設定的意見(jiàn)》（仙人普辦
[20xx]4號）文件精神，結合我鎮實(shí)際，特向鎮政府申請，要求按政策撥付（本行政區人口人均1.5元的預算）人普專(zhuān)項工作經(jīng)費，以便我們盡快落實(shí)市人普辦安排的工作。具體預算報告如下：一、普查前期準備工1、普查指導員、普查員的培訓（在市培訓2天）20xx0元6月—10月2、普查小區劃分及地圖的繪制（430個(gè)小區）5000元
3、宣傳費用5000元
4、購買(mǎi)培訓資料費（450份）7000元
5、普查登記草表的印制（12萬(wàn)人）15000元二、普查階段1、普查的試點(diǎn)10000元10月—12月2、正式普查、集中審核、修正和編碼上報10000元
3、普查后的結果抽查5000元
4、普查表的匯總10000元
三、普查辦公費用1、接待上級檢查5000元
2、報送普查表的差旅費5000元
3、普查各階段業(yè)務(wù)普查生活招待5000元
4、打印費15000元
四、普查辦聘用人員每總支聘用一名普查指導員，共用7名，
每月工資700元，時(shí)間為四個(gè)月；兩個(gè)居委會(huì )共33100元
聘用普查員15名，每月工資600元。時(shí)間為
一個(gè)半月。
五、普查后期的工作1、到市集中錄入匯總10000元
2、資料的裝訂、刻盤(pán)、建檔、建冊10000元總計170100元西流河鎮統計組
二〇一〇年x月x日
經(jīng)費預算報告（三）：
國培經(jīng)費預算報告
“國培計劃2015”農村幼兒園教師短期集中培訓將于10月9日——26日在東鄉縣教師進(jìn)修校園舉行，培訓人數190人，集中培訓時(shí)間16天，為真正做好此次培訓工作，現將所需經(jīng)費預算如下：
一、經(jīng)費預算總額：190000元。
經(jīng)費主要用于本次培訓工作中學(xué)員的食宿費、資料費和聘用專(zhuān)家的課時(shí)費、食宿費與交通費等。
二、東鄉縣教師進(jìn)修校園賬號：
xxx
以上經(jīng)費預算敬請江西科技師范大學(xué)做好合理安排，感謝為盼！
xx縣教師進(jìn)修校園
2015年9月28日
經(jīng)費預算報告（四）：
慶元旦系列活動(dòng)經(jīng)費預算報告
1、羽毛球比賽：
一等獎獎品：2×100元=200元；二等獎獎品：2×80元=160元;三等獎獎品：2×60元=120元；紀念獎獎品：10×30元=300元。
2、乒乓球比賽：（1）單打
一等獎獎品：1×100元=100元；二等獎獎品：1×80元=80元;三等獎獎品：1×60元=60元；紀念獎獎品：13×30元=390元。（2）混雙
一等獎獎品：2×100元=200元；二等獎獎品：2×80元=160元;紀念獎獎品：4×30元=120元。
3、書(shū)法比賽（1）|軟筆：
一等獎獎品：2×100元=200元；二等獎獎品：3×80元=240元;三等獎獎品：4×60元=240元；紀念獎獎品：4×30元=120元（2）硬筆：
一等獎獎品：2×100元=200元；二等獎獎品：3×80元=240元;三等獎獎品：4×60元=240元；紀念獎獎品：15×30元=450元
4、籃球賽：
小計：780元1110元1930元
小計：
小計：
8×50元=400元
小計：400元
5、女教職工文藝表演：5×50元=250元
6、優(yōu)秀指導教師：5×50元=250元
合計：4720元
小計：250元
小計：250元
大寫(xiě)：肆仟柒佰貳拾圓
20xx年x月x日
xx中學(xué)工會(huì )委員會(huì )
經(jīng)費預算報告（五）：
關(guān)于人口普查經(jīng)費預算的報告
鎮政府：
據初步統計，我鎮參加市第六次人口普查的登記人口在12萬(wàn)左右，其工作量大，任務(wù)重，根據市人普辦、市財政局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于抓緊落實(shí)人口普查經(jīng)費的通知》（仙人普辦[2010]3號）和市人普辦《關(guān)于第六次人口普查鎮級經(jīng)費預算項目設定的意見(jiàn)》（仙人普辦
[2010]4號）文件精神，結合我鎮實(shí)際，特向鎮政府申請，要求按政策撥付（本行政區人口人均1.5元的預算）人普專(zhuān)項工作經(jīng)費，以便我們盡快落實(shí)市人普辦安排的工作。具體預算報告如下：一、普查前期準備工1、普查指導員、普查員的培訓（在市培訓2天）20000元6月—10月2、普查小區劃分及地圖的繪制（430個(gè)小區）5000元
3、宣傳費用5000元
4、購買(mǎi)培訓資料費（450份）7000元
5、普查登記草表的印制（12萬(wàn)人）15000元二、普查階段1、普查的試點(diǎn)10000元10月—12月2、正式普查、集中審核、修正和編碼上報10000元
3、普查后的結果抽查5000元
4、普查表的匯總10000元
三、普查辦公費用1、接待上級檢查5000元
2、報送普查表的差旅費5000元
3、普查各階段業(yè)務(wù)普查生活招待5000元
4、打印費15000元
四、普查辦聘用人員每總支聘用一名普查指導員，共用7名，
每月工資700元，時(shí)間為四個(gè)月；兩個(gè)居委會(huì )共33100元
聘用普查員15名，每月工資600元。時(shí)間為
一個(gè)半月。
五、普查后期的工作1、到市集中錄入匯總10000元
2、資料的裝訂、刻盤(pán)、建檔、建冊10000元總計170100元西流河鎮統計組
二〇一〇年六月十七日
經(jīng)費預算報告（六）：
關(guān)于申請追加20xx年度財政預算的'報告
衛生局：
財政局：
基本藥物制度工作啟動(dòng)以來(lái)，我院在縣衛生局、縣財政局的領(lǐng)導下，穩步推進(jìn)醫改各項工作，嚴格執行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度，認真落實(shí)藥品網(wǎng)上陽(yáng)光采購，建立健全藥物采購監督管理機制。財務(wù)上，嚴格按照“20xx年劍閣縣部門(mén)預算方案”進(jìn)行財務(wù)管理，實(shí)施10個(gè)月以來(lái)，經(jīng)費嚴重不足、人員不穩定等問(wèn)題凸顯出來(lái)，特申請我院追加20xx年度財政經(jīng)費預算，報告如下：
一、基本狀況
全鄉10個(gè)行政村，10個(gè)村衛生站，11個(gè)鄉村醫生；醫院現有在職職工11人，退休職工5人，其中正式5人、臨時(shí)6人。占地面積20xx余平方米，建筑面積1800平方米，設有住院部、門(mén)診部、預防保健科、手術(shù)室、醫技科（B超、化驗、放射、心電圖、生化）等臨床科室，擁有B超工作站、全自動(dòng)血球儀、200X光機、生物疼痛治療儀等醫療設備，開(kāi)放床位16張。
20xx年我院財政預算撥付狀況：全年預算撥付268988元，其中部門(mén)收入（任務(wù)）219918元，全年實(shí)際撥付49070元。
20xx年我院費用預算支付狀況：全年預算費用支付268988元，
其中工資福利支出（含村衛生站7200元）20xx56元，商品和服務(wù)支出64663元，對個(gè)人和家庭補助2962元。
二、實(shí)際運行狀況
1、收入狀況：實(shí)施藥品基本藥物制度零差率后總收入44．5萬(wàn)元，其中：醫療收入10萬(wàn)元、藥品收入30．4萬(wàn)元，其他收入4．1萬(wàn)元（防保收入）。醫院全年用于支出的實(shí)際收入，即醫療收入10萬(wàn)元加財政實(shí)際撥付經(jīng)費4．9萬(wàn)元，共計14．9萬(wàn)元。
2、主要支出狀況：經(jīng)常性支出：全院人員工資（20xx年劍閣縣部門(mén)預算方案）全年20萬(wàn)元，不含節假日補助；村衛生站補助0．7萬(wàn)元；上繳養老、醫療保險3．3萬(wàn)元；水電費2．8萬(wàn)元；差旅接待生活費用3．8萬(wàn)元；網(wǎng)絡(luò )、辦公電話(huà)費用0．6萬(wàn)元；各類(lèi)耗材印刷打印費1．3萬(wàn)元；醫療設備、其他設備、房屋維護費用2．6萬(wàn)元；合作醫療補償墊付周轉費用4萬(wàn)元。臨時(shí)性支出：規范化建設2．6萬(wàn)元，中醫工作1．9萬(wàn)元，災后重建項目實(shí)施費用3．8萬(wàn)元。醫院全年實(shí)際支出47．4萬(wàn)元，存在缺口32．5萬(wàn)元。
三、存在的問(wèn)題
隨著(zhù)國家基本藥物制度、藥品零差率制度、20xx年劍閣縣部門(mén)預算方案的深入推行，由于醫院收入減少，財政投入的嚴重不足，醫院使用的資金有限，后期越來(lái)越多的問(wèn)題凸顯出來(lái)，主要表此刻：一是人員不穩定因素，因個(gè)人福利待遇低部分正式人員要求上調上一級醫院，部分臨時(shí)人員有退出醫院的想法；二是個(gè)人福利待遇低，工資實(shí)行大鍋飯，工作用心性、熱情不高，病人轉院率高，增加患者的經(jīng)濟
負擔；三是財政撥付預算經(jīng)費與醫院正常實(shí)際運營(yíng)費用差別太大，僅按一般事業(yè)單位標準預算，沒(méi)有結合醫院的特殊性，沒(méi)有預算醫院開(kāi)展醫療活動(dòng)、新型農村合作醫療、公共衛生均等化服務(wù)等工作的運行成本，不貼合實(shí)際；僅今年我院初步核算資金缺口約32．5萬(wàn)元；四是因醫院收入減少，財政投入不足，醫院沒(méi)有承擔全年各類(lèi)支出的經(jīng)濟潛力，醫院債務(wù)增加幅度明顯上升。如沒(méi)有增加財政預算經(jīng)費，我院今年將增加藥品、工資等欠款債務(wù)約21萬(wàn)元。
綜上所述，由于醫院收入減少，財政投入不足等現狀，現我院已無(wú)經(jīng)濟潛力承擔醫院的正常運營(yíng)，致部分工作無(wú)法正常開(kāi)展，為了穩定醫院人才隊伍，保障醫療活動(dòng)的正常開(kāi)展，促進(jìn)醫療衛生事業(yè)的健康發(fā)展，特申請增加20xx年度財政經(jīng)費預算32萬(wàn)元，望予批準！特此報告
二0一0年x月x日
經(jīng)費預算報告（七）：
關(guān)于“一二九”活動(dòng)的經(jīng)費預算的報告
根據我院2015年“一二九”活動(dòng)安排，現我專(zhuān)業(yè)根據學(xué)院院的指示精神，并結合報名同學(xué)的實(shí)際狀況，策劃并組織青花瓷舞蹈的排練，現初步擬定平時(shí)排練活動(dòng)的經(jīng)費預算。其中“服裝道具費”（3項）共計1800元，“排練期間飲食費用”共計500元，“交通費用”100元，其他可能發(fā)生突發(fā)事件的處理費用200元。預算經(jīng)費總計2600元。詳細如下：
一、“服裝道具”。計有3項共計1800元
1、舞蹈道具
男生需10把舞蹈扇，每把15元，計150元；女生需10把油紙傘，每把15元，計150元。共計300元。
2、舞蹈服裝
8套男生服裝，每套50元，計400元；8套女生服裝，每套50元，計400元；15雙舞蹈鞋，每雙20元，計300元。共計1100元。
3、場(chǎng)地道具
男生需8張粘貼在椅子下發(fā)的圖案道具，每張50元，共計400元。
二、餐飲費。共計500元
根據我院要求，并結合排練的實(shí)際，本著(zhù)勤儉節約、確保務(wù)必的原則，提出餐飲費預算約500元。
三、交通費用（思考可能需要去市區采購服裝道具）。共計100元。
四、突發(fā)狀況應急費用（如在訓練過(guò)程中發(fā)生生病受傷等意外狀況）。共計200元
以上經(jīng)費預算是否貼合實(shí)際，請予以審核撥付。
xx學(xué)院研會(huì )文體部
2015年12月7日
經(jīng)費預算報告（八）：
20xx年經(jīng)費預算報告
自實(shí)施農村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革以來(lái)，我校高度重視，透過(guò)分析校園經(jīng)濟狀況，完善財務(wù)制度，緩解校園經(jīng)費困難，為實(shí)施素質(zhì)教育鋪平了道路。經(jīng)過(guò)一年多的運行，現將20xx年校園在經(jīng)費保障、資金管理以及存在的問(wèn)題，匯報如下：
一、指導思想
以縣教育局《20xx年教育工作要點(diǎn)》和我校《校園工作計劃》為指導，認真落實(shí)縣教育工作會(huì )議精神，堅持科學(xué)發(fā)展觀(guān)，以教育內涵發(fā)展為主題，規范管理，均衡發(fā)展，強化后勤保障，做好校園硬件建設，提升服務(wù)育人意識。突出建立節約型校園，開(kāi)源節流，勤儉辦學(xué)。嚴格收費及財務(wù)管理，科學(xué)理財，努力為推進(jìn)我校科學(xué)和諧發(fā)展再上新臺階帶給后勤保障。
二、具體工作
１、加大建設節約型校園力度，加強校園財產(chǎn)管理。
1、增強辦學(xué)績(jì)效意識，牢固樹(shù)立勤儉辦學(xué)理念，創(chuàng )設節約光榮、浪費可恥的良好氛圍。首先，壓縮電費開(kāi)支，由原先的每位教師補助十元，改為每位教師補助二十度電，超出部分按市場(chǎng)電價(jià)交納。加強全校用水、用電管理、在全校進(jìn)行“節約一滴水、一度電、一張紙”的教育，校園辦公室、會(huì )議室、教室等場(chǎng)所在自然光照足夠的狀況下，不使用照明燈具，杜絕“白晝燈”、“長(cháng)明燈”。下班時(shí)要關(guān)掉各類(lèi)電器設備的電源，防止電資源無(wú)效流失。其次，嚴格控制公務(wù)接待，完善公務(wù)接待制度，竭力控制降低接待費支出。公務(wù)接待堅持熱情、周到、節儉的原則，實(shí)行對口接待，嚴限就餐陪同人數。嚴格控制接待標準，不搞超規格接待，不講排場(chǎng)、擺闊氣。再次，嚴格購物審批制度，本學(xué)期繼續加強對校園物資購入、使用、管理、存儲、更新、報廢等環(huán)節的監督力度，建立固定資產(chǎn)帳目，做到配置合理、高效使用、確保安全完整。并對期初、期中、期末三檢查。實(shí)行保管賠償制度，健全手續，職責到人，做到物盡其用。對校園財產(chǎn)盡量發(fā)揮效用，確保校園財產(chǎn)的安全管理。推行精細化管理，嚴格按照“收支平衡、量入為出”的原則使用辦學(xué)經(jīng)費。繼續實(shí)行打字、膠印領(lǐng)導簽字制度，明顯降低印刷費用支出。繼續采取有效措施，引導師生增強節約意識
，培養良好的節約習慣，推進(jìn)節約型校園建設。切實(shí)降低校園運轉成本，提高資源利用率。
2、合理編制資金預算，規范安排經(jīng)費使用。
按照“精打細算、量入支出、保證重點(diǎn)、兼顧一般”的原則，在確保重點(diǎn)維持性和教學(xué)業(yè)務(wù)性支出的前提下，盡量壓縮校園日常開(kāi)支，合理安排資金使用計劃。年初，先由總務(wù)處根據上年開(kāi)支狀況制定經(jīng)費預算報告，再由教代會(huì )討論、決策，以增強校園財務(wù)管理的透明
度。本年預算，商品和服務(wù)支出計40.19萬(wàn)元，基本維修建設支出6.16萬(wàn)元，人員支出6.1萬(wàn)元。
3、本學(xué)年的重點(diǎn)工作。
首先，校園的大多數房屋始建于19xx年，此刻四排房屋已列入C、D級危房，由縣教育局統一進(jìn)行整修；但仍有B級危房72間。這些房屋都不同程度的出現漏雨、墻壁微傾、頂棚損壞等狀況。在雨季到來(lái)之前，校園將對所有房屋進(jìn)行安全普查，并對其中的隱患進(jìn)行整修，保證全校師生的人身安全與正常的教育教學(xué)秩序。今年維修費用預計6.16萬(wàn)元。
其次，雙休、節假日以及晚自習安全護校值班。自今年春季全省教育工作會(huì )議后，規范辦學(xué)行為，杜絕晚自習與節假日、雙休日補課狀況。經(jīng)校委會(huì )研究雙休日、節假日與晚自習均有校委會(huì )成員帶領(lǐng)值班。一年按九個(gè)月上課時(shí)間、三個(gè)月假期計算，每人每一天按25元、晚自習每人8元計算，安全值班費達4.7萬(wàn)元；再加上班主任費1.4萬(wàn)元；人員支出預計6.1萬(wàn)元。
再次，教育教學(xué)設備、技術(shù)裝備更新，隨著(zhù)教育工作示范鎮復評、市級規范化校園建立標準的提高與農村遠程教育工程的實(shí)施，校園現有教學(xué)設備、配置已遠達不到標準。因此，我們在保證房屋維修與基本辦公的前提下，擠出資金逐步配置實(shí)驗器材、音像教材，購置部分微機，改善教師辦公及學(xué)生學(xué)習條件，爭取暑假后每辦公室配備一臺微機，校園再上一套多媒體設備，基本滿(mǎn)足教師、學(xué)生需要。
第四，加大教師培訓力度。隨著(zhù)教育新形式的發(fā)展，在教師中也存在著(zhù)幾種矛盾：素質(zhì)教育與新課程改革的需要與教師素質(zhì)差異的矛盾，學(xué)科教師不配套，個(gè)性是地方課程、綜合實(shí)踐活動(dòng)課不配套的問(wèn)題，教師工作懈怠、倦怠問(wèn)題等。因此，需要教師參加省市縣的各種教學(xué)活動(dòng)與培訓，以及校本培訓，讓教師在培訓中理解教育新理念的熏陶，經(jīng)受教育改革的洗禮，從而提高對教師職業(yè)的認識，提高自身業(yè)務(wù)水平，提升課堂效益。透過(guò)部分教師的轉變來(lái)帶動(dòng)全體教師，鞭策后進(jìn)，來(lái)改變校園教學(xué)現狀，到達教育最大化效益。
第五，改善學(xué)生伙房質(zhì)量，改善學(xué)生生活質(zhì)量。在有限資金的保證教學(xué)的基礎上，加大伙房改造工程，提升飯菜質(zhì)量，提高服務(wù)水平，保證安全衛生，杜絕病從口入。改善學(xué)生生活質(zhì)量，使學(xué)生健康成長(cháng)，保證學(xué)生正常的身體發(fā)育。
最后，在資金充足的狀況下，做好校園環(huán)境及綠化美化等工作。整修校園西側下水溝，使校園綠化美化面積逐步擴大，校園處處有生機與活力，到達一年四季有綠色，提升綠色校園與綠化先進(jìn)單位的水平，充分利用校園環(huán)境對學(xué)生進(jìn)行教育。
4、加強校園財務(wù)制度管理，堅決制止亂收費。
我們要繼續完善校園各種規章，加強財產(chǎn)管理，克服重“錢(qián)”輕“物”的思想，摸清家底，完善資產(chǎn)檔案，充分利用好現有的教學(xué)設備，發(fā)揮更大的效益。嚴格按照上級文件規定收費。嚴格杜絕中途收費，嚴禁有償帶生、辦班、補課等現象，并繼續與班主任簽訂《嚴禁亂收費職責書(shū)》，杜絕各種理由的收費項目。
在過(guò)去的20xx年，我校經(jīng)費基本滿(mǎn)足了辦公支出；在20xx年，我們更覺(jué)資金緊張。我們將在各級領(lǐng)導的關(guān)懷和社會(huì )各界的支持下，把有限的資金用于最需要的地方，全力做好校園工作，以安全做保障，以全面提高教育教學(xué)質(zhì)量為目標，促進(jìn)校園各方面工作又好又快地發(fā)展，為精心打造教育品牌作出更大的貢獻。
經(jīng)費預算報告（九）：
關(guān)于全縣第四屆中小學(xué)生藝術(shù)展演活動(dòng)評選安排及
經(jīng)費預算報告
局領(lǐng)導：
根據《關(guān)于建立中小學(xué)藝術(shù)特色教育暨組織參加全省第四屆中小學(xué)生藝術(shù)展演活動(dòng)的方案的通知》（鎮教科通
〔20xx〕28號）文件要求，各校園于5月x日前將藝術(shù)展演活動(dòng)光碟、作品上報，按規定時(shí)間擬定于5月19-20日組織有關(guān)人員對各類(lèi)上報節目、作品進(jìn)行評選。各類(lèi)節目、作品需評出一、二、三等獎、組織獎和指導教師獎。現將評選工作安排及經(jīng)費預算如下：
一、成立評選領(lǐng)導小組
組長(cháng)：陳觀(guān)惠
副組長(cháng)：鄭文斌
成員：王陽(yáng)盧榮輝張英貴宋瓊
曹仁志張學(xué)良廖運萍
領(lǐng)導小組下設辦公室在教育股，具體工作由教育股相關(guān)人員負責。
二、組織專(zhuān)家評選
1、藝術(shù)表演類(lèi)所需評委5人。
2、藝術(shù)作品類(lèi)所需評委6人。
三、經(jīng)費預算
（一）評選活動(dòng)資料費：300元。
（二）評選生活費：1000元。
（三）聘請評委補助費：3600元
（四）、各類(lèi)項目所設獎經(jīng)費
1、藝術(shù)表演類(lèi)
聲樂(lè )節目：中小學(xué)設第一、二、三等獎各一名，指導教師獎6至18名，獎牌6塊。
②器樂(lè )節目：中小學(xué)設第一、二、三等獎各1名，指導教師獎6至18名，獎牌6塊。
③舞蹈節目：中小學(xué)設第一、二、三等獎各1名，指導教師獎6至18名，獎牌6塊。
④校園劇（課本劇）節目：中小學(xué)設第一、二、三等獎各1名，指導教師獎6至18名，獎牌6塊。
⑤朗誦節目：中小學(xué)設第一、二、三等獎各1名，指導教師獎6至18名，獎牌6塊。
2、藝術(shù)作品類(lèi)
繪畫(huà)作品：中小學(xué)各設第一、二、三等獎、優(yōu)秀獎和指導教師獎。其中一等獎1名，二等獎2名，三等獎3名，優(yōu)秀獎10名。共計16名。指導教師獎4名。
②書(shū)法（篆刻）作品：中小學(xué)各設第一、二、三等獎、優(yōu)秀獎和指導教師獎。其中一等獎1名，二等獎2名，三等獎3名，優(yōu)秀獎10名。共計16名。指導教師獎4名。
③攝影作品：中小學(xué)各設第一、二、三等獎、優(yōu)秀獎和指導教師獎。其中一等獎1名，二等獎2名，三等獎3名，優(yōu)秀獎10名。共計16名。指導教師獎4名。
④藝術(shù)教育論文獎：藝術(shù)教育論文獎設第一、二、三等獎，一等獎1名，二等獎2名，三等獎3名，共計6名（此獎專(zhuān)為中小學(xué)藝術(shù)教師、中小校園長(cháng)、教研員或教育行政部門(mén)管理人員而評）。
3、組織獎：組織獎共設8名。
以上各項需設獎牌38塊（獎牌單價(jià)120元左右），需經(jīng)費4560元左右；學(xué)生榮譽(yù)證書(shū)48本（每本單價(jià)7元左右），需經(jīng)費336元左右；教師榮譽(yù)證書(shū)48至108本（每本單價(jià)10元左右），需經(jīng)費480元至1080元左右。
四、以上幾項預算共需經(jīng)費10276元至10876元左右。
教育股
二О20xx年x月二十五日
經(jīng)費預算報告（十）：
開(kāi)展愛(ài)國衛生工作經(jīng)費預算的報告
xx中學(xué)：
根據國務(wù)院“關(guān)于加強愛(ài)國衛生運動(dòng)工作的決定”指示，同時(shí)以省、市、縣愛(ài)國衛生工作的精神。結合本市全年愛(ài)國衛生工作計劃和經(jīng)費預算6.8萬(wàn)左右。1、全國性愛(ài)國衛生月活動(dòng)宣傳工作。2、春季滅鼠工作。3、5-10月份校區環(huán)境消殺工作。4、秋冬滅鼠工作。5、校園改水、改廁工作。預防傳染病傳播流行，確保全校學(xué)生身體健康，維護社會(huì )穩定，以上幾項季節性愛(ài)國衛生工作分布如下：
（一）春季滅鼠經(jīng)費4仟多元左右，如（大米200多斤，紅糖、菜油、物袋拌送鼠藥人員工資、車(chē)費等）。
（二）第二十二個(gè)全國性愛(ài)國衛生月活動(dòng)經(jīng)費3仟多元，如（橫幅標語(yǔ)、宣傳車(chē)專(zhuān)欄等）。
（三）5-10月份校園除“四害”滅蚊蠅消殺工作經(jīng)費3萬(wàn)元左右，如①購買(mǎi)藥物5000元②消殺人員工資220xx元③購買(mǎi)消殺器械工具修理經(jīng)費3000元。
（四）秋冬滅鼠經(jīng)費4仟多元左或，如（大米200多斤，紅糖、菜油、物袋拌送鼠藥人員工資、車(chē)費等）
（五）校園改水、改廁工作。
以上我辦工作狀況及經(jīng)費預算請領(lǐng)導給予審批。
xx高級中學(xué)愛(ài)衛辦
20xx年x月x日
經(jīng)費預算報告（十一）：
xx縣20xx年秋季滅鼠工作經(jīng)費預算方案
滅鼠是預防各類(lèi)傳染病的有效手段，得到了黨和政府的高度重視，前些年，縣政府在財政較緊的狀況下?lián)艹鰧?zhuān)款進(jìn)行春秋兩季突擊滅鼠，取得了顯著(zhù)成效，得到了各級領(lǐng)導首肯，連續xx年獲得省、市滅鼠先進(jìn)縣榮譽(yù)稱(chēng)號。但從20xx年至今，由于多種原因我縣未開(kāi)展滅鼠工作，老鼠密度嚴重超過(guò)國家控制標準，嚴重危害了人民群眾的身體健康。為做好今年的秋季滅鼠工作，現將有關(guān)工作及經(jīng)費預算如下：
一、滅鼠工作基本上分為五大塊運作
1、深柳鎮負責3.5萬(wàn)戶(hù)居民戶(hù)的滅鼠投藥和近150個(gè)單位的藥物發(fā)放。
2、城管局負責垃圾場(chǎng)、垃圾中轉站、沿河大堤、街道花池、花壇、下水道、公廁的投藥。
3、負責賓館、理發(fā)店、娛樂(lè )場(chǎng)所等的藥物發(fā)放。
4、食藥局負責餐飲館的藥物發(fā)放。
5、愛(ài)衛辦負責城鄉結合部，無(wú)人管區，倒閉企業(yè)等廢墟的藥物投放。
6、市管中心負責工農貿市場(chǎng)的滅鼠投藥。
7、質(zhì)監局負責食品加工環(huán)節業(yè)主的藥物發(fā)放。
二、上述項目共需經(jīng)費如下：
滅鼠藥物需求
居民戶(hù)無(wú)償發(fā)放3.5萬(wàn)包鼠藥
3.5萬(wàn)包×45元=15750元
單位發(fā)放共1萬(wàn)包×45=4500元
城管局、衛監所、愛(ài)衛辦、市管中心負責區域用藥
2.5萬(wàn)包×45元=11250元
三、滅鼠投藥用工
除社區用工外，愛(ài)衛辦集中投藥需20個(gè)工，每工時(shí)100元。
12個(gè)工×100元=1200元
全年共需滅鼠經(jīng)費32700元整。
xx縣建立衛生禮貌縣城指揮部
二O20xx年x月x日
經(jīng)費預算報告（十二）：
校園20xx年度公用經(jīng)費預算報告
一、收入預算
我校預計本年度理解上級款24萬(wàn)元，上年度結余0.8萬(wàn)元，實(shí)際可使用經(jīng)費25.2萬(wàn)元。
二、支出預算
根據往年經(jīng)費使用狀況和今年校園實(shí)際，預算開(kāi)支如下：
（一）日常辦公及就餐費70000元。
（二）取暖費支出12000元.
（三）辦公設備購置支出30000元。
（四）辦公設備購置支出25000元.
（五）水電費60000元。
（六）校運會(huì )等活動(dòng)1.5萬(wàn)元。
（七）其他雜用10000元
以上總預算支出約24萬(wàn)元。
要實(shí)現以上的預算目標，就要在資金運用過(guò)程中要堅持財務(wù)制度，各項開(kāi)支由有關(guān)人員填寫(xiě)購物申請單，如為大宗物品采購的要召開(kāi)教職工代表代大會(huì )后討論透過(guò)，并做好會(huì )議記錄存檔。校園建設及維修要嚴格執行先預算→核查后審批→簽訂合同→驗收結算的步驟，堅決壓縮不合理的開(kāi)支，執行厲行節約的原則。各種支出憑證都要有經(jīng)手人、驗收人、審核人（即會(huì )計）、審批人，一切帳目都要有帳可查，有據可對，防止制度不嚴，手續不清，用款混亂的現象發(fā)生，按規定執行政府采購制度和國庫集中支付制度。
xx縣普天校園
20xx年1月26日