sap不同物料組對應不同配置

1.SAP中,能通過(guò)配置做到同一物料通過(guò)不同的訂單類(lèi)型,收入成本所進(jìn)

收入科目是根據物料中的Account Assignment Group (AAG) 和客戶(hù)主數據中的AAG共同決定的。而成本科目則是物料中的Valuation Class決定的。這兩個(gè)字段分別是基于Sales Org.和Plant的。

是否能達到你的要求，要看你們的組織結構。

1、如果你們不同的訂單類(lèi)型分別用在不同的Sales Org.和Plant，那么則直接通過(guò)AAG和Valuation class的配置即可。

2、如果你們沒(méi)有不同的Sales Org.和Plant，那么則可以嘗試FI模塊里面一個(gè)配置叫做Subsititution（替代）——大概思路是，當系統發(fā)現某個(gè)訂單類(lèi)型，那么在生成財務(wù)憑證是將配置中的科目替換為你所需要的。如果這個(gè)不行（比如定不了通用的規則），那么需要分別在開(kāi)票（收入）和發(fā)貨（成本）的業(yè)務(wù)中通過(guò)User Exit來(lái)實(shí)現。

2.SAP中物料憑證與會(huì )計憑證有什么區別?

1、物料憑證是對物料活動(dòng)一個(gè)記錄編碼. 2、入庫時(shí)：（采購） 如果已經(jīng)有物料編碼了，就直接收貨，這樣對你的物料必然產(chǎn)生變化，數量，位置等，這樣就會(huì )產(chǎn)生一個(gè)物料憑證，記錄此次對該物料的操作. 如果沒(méi)有物料編碼，要重新申請編碼，創(chuàng )建物料，收貨入庫時(shí)操作如上. 3、出庫時(shí)：（銷(xiāo)售） 出庫有很多情況，倉庫轉儲，銷(xiāo)售交貨等，在這些情況下，我們每一次對物料的操作都會(huì )有產(chǎn)生一個(gè)物料憑證. 只要記住：每一次的交貨和收貨都會(huì )產(chǎn)生物料憑證，而且，一個(gè)交貨單會(huì )對用一個(gè)物料憑證，一個(gè)收貨單也會(huì )產(chǎn)生一個(gè)物料憑證，一單對一憑證.。

3.怎么在sap系統里面找到應付賬款暫估款的發(fā)生額

在應付暫估欄目里輸入FS10N，然后找到借方或貸方這一欄目，找到后雙擊進(jìn)入頁(yè)面，找到清賬憑證那一列并進(jìn)行篩選，選擇值為空即可。

根據企業(yè)會(huì )計制度的規定，對于已驗收入庫的購進(jìn)商品，但發(fā)票尚未收到的，企業(yè)應當在月末合理估計入庫成本（如合同協(xié)議價(jià)格、當月或者近期同類(lèi)商品的購進(jìn)成本、當月或者近期類(lèi)似商品的購進(jìn)成本、同類(lèi)商品同流通環(huán)節當期市場(chǎng)價(jià)格、售價(jià)*預計或平均成本率、等）暫估入賬。

未取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票的，不能申報抵扣增值稅進(jìn)項稅額。因此，不存在進(jìn)項稅額的暫估抵扣問(wèn)題，且上述分錄中，暫估金額應當按照不含稅價(jià)格口徑暫估。

擴展資料

對于上月暫估入庫并已銷(xiāo)售商品的銷(xiāo)售成本，從理論上應當進(jìn)行調整，但是，由于企業(yè)購銷(xiāo)活動(dòng)的經(jīng)常性和大量性，從會(huì )計的重要性原則出發(fā)，出于簡(jiǎn)化會(huì )計核算的考慮，對于暫估成本的發(fā)出成本，不予單獨進(jìn)行調整，而是隨庫存商品今后的收發(fā)業(yè)務(wù)自行消化。

這也就是企業(yè)會(huì )計制度強調的暫估入庫成本時(shí)應當合理估計的原因之一。因此，在計算當月發(fā)出庫存商品成本時(shí)，應當仍然按照規定的方法正常計算確定發(fā)出成本。由于月初紅字沖回入庫，并且取得發(fā)票正式入帳，兩者相抵，余額為暫估成本與實(shí)際成本之間的差額。

所以，該差額實(shí)際上應當由本月發(fā)出和月末結存的庫存商品承擔了。

但是，如果本月同類(lèi)商品，既無(wú)月初結存，又無(wú)購銷(xiāo)業(yè)務(wù)發(fā)生的，或者企業(yè)是使用個(gè)別計價(jià)法計算存貨的發(fā)出成本的，或者暫估成本與實(shí)際成本之間的差額巨大的話(huà)，則該暫估成本與實(shí)際成本之間的差額（包括及其連帶影響的其他存貨成本），應當調整并轉入銷(xiāo)售成本。

參考資料來(lái)源：搜狗百科-暫估入賬