資質(zhì)整改報(bào)告范文(資質(zhì)審查的整改報(bào)告)

資質(zhì)整改報(bào)告范文

資質(zhì)整改報(bào)告范文

xx省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局認(rèn)證評審處下發(fā)《xx-xxx-x通知》，由×××等人組成認(rèn)證評審組，于××××年×月×至×日依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的要求對我單位進(jìn)行現(xiàn)場考核評審。經(jīng)過三天的評審，評審組認(rèn)為我公司基本符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則各項(xiàng)要求，已具備開展檢測工作的基本承檢能力。評審結(jié)論為基本符合。

評審過程中，評審組對公司的檢測工作和內(nèi)部管理體系管理活動(dòng)等方面的做法和成效給予充分肯定，對公司管理體系建設(shè)、實(shí)驗(yàn)室管理等方面存在的一些不符合準(zhǔn)則要求的方面給予了明示。我單位全體員工充分認(rèn)識(shí)到我們的所為，有一些方面不符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的要求，這次評審組給我們明示后，我們?nèi)珕T努力，對于評審組提出的不符合項(xiàng)/基本符合項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真糾正，同時(shí)提出了糾正措施，并認(rèn)真落實(shí)，使之行之有效?，F(xiàn)整改工作已基本完成，特報(bào)告如下。

一、強(qiáng)化責(zé)任，任務(wù)到人。

現(xiàn)場復(fù)評審一結(jié)束，我公司即于×月×日召開公司全體人員會(huì)議，將評審組在評審中提出的缺陷項(xiàng)目和整改意見，逐條深入分析原因，有針對性地制訂出整改計(jì)劃和整改要求，并分解落實(shí)到具體責(zé)任人，同時(shí)明確整改完成期限?！猎隆寥展居终匍_會(huì)議對整改情況進(jìn)一步進(jìn)行研究部署和落實(shí)。

二、集中精力，認(rèn)真梳理，確保每一項(xiàng)整改都按時(shí)保質(zhì)完成。

根據(jù)整改計(jì)劃和要求，組織技術(shù)力量制定具體整改措施，抓緊時(shí)間查漏補(bǔ)缺。質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時(shí)組織質(zhì)量監(jiān)督員對整改措施的實(shí)施過程和時(shí)效性進(jìn)行跟蹤，對責(zé)任人提交的整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和有效性評價(jià)。

根據(jù)評審組的要求，對評審中發(fā)現(xiàn)的×個(gè)基本符合項(xiàng)，已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了整改，整改結(jié)果滿足《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，并報(bào)評審組長確認(rèn)。具體內(nèi)容和整改結(jié)果如下：

基本符合項(xiàng)整改:

1、需整改章條號(hào)：4.3

問題表述：質(zhì)量手冊與程序文件的發(fā)放編號(hào)均為“×××-×××-”,兩者相互混淆。

原因分析：對評審準(zhǔn)則學(xué)習(xí)不到位，未能理解條款的規(guī)定，編號(hào)為××××××的《文件編號(hào)管理程序》編寫不合理。

整改措施：由辦公室在×月×日前完善編號(hào)為××××××的《文件編號(hào)管理程序》相關(guān)內(nèi)容，并按新的發(fā)放編號(hào)進(jìn)行發(fā)放。

整改結(jié)果：×××月×××日經(jīng)檢查，已對編號(hào)為×××××的《文件編號(hào)管理程序》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修改。質(zhì)量手冊和程序文件的發(fā)放編號(hào)進(jìn)行了修改，并進(jìn)行了發(fā)放。整改證據(jù)見附件1（修改前后《文件編號(hào)管理程序》及培訓(xùn)記錄、修改前后《程序文件》和《質(zhì)量手冊》發(fā)放記錄）。

2、需整改章條號(hào)：4.6

問題表述：在×××××號(hào)檢測委托書中,缺少檢驗(yàn)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。

原因分析：對評審準(zhǔn)則學(xué)習(xí)不到位，未能理解條款的規(guī)定。

整改措施：由辦公室在2月20日前對委托書進(jìn)行修改，增加檢驗(yàn)依據(jù)欄，并在今后進(jìn)行合同評審時(shí)填寫檢驗(yàn)依據(jù)。

整改結(jié)果：×××月×××日經(jīng)檢查，己對委托書進(jìn)行了修改，增加了對檢驗(yàn)依據(jù)欄。整改證據(jù)見附件2（修改前后的《檢測委托書》）。

3、需整改章條號(hào)：4.9第2款

問題表述：工程編號(hào)為××××××的第××××檢測點(diǎn)的靜載原始記錄中有涂改現(xiàn)象。

原因分析：對評審準(zhǔn)則學(xué)習(xí)不到位，對記錄的修改方式理解不清。

整改措施：檢測室于×××月×××日前對檢測人員進(jìn)行《記錄控制程序》進(jìn)行培訓(xùn)，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)記錄的更改方式，保證在今后的工作中不再發(fā)生類似的錯(cuò)誤。

整改結(jié)果：經(jīng)檢查，檢驗(yàn)室己于××月×××日對檢驗(yàn)人員進(jìn)行了《記錄控制程序》的培訓(xùn)，檢驗(yàn)人員知道了記錄的更改要采用杠改法。整改證據(jù)見附件3（《記錄控制程序》培訓(xùn)記錄、修改前后的記錄）。

4、需整改章條號(hào)：4.11第2款

問題表述：在2015年11月進(jìn)行的管理評審的輸入中缺少管理人員和監(jiān)督人員的報(bào)告。

原因分析：對管理評審輸入內(nèi)容的理解不全面，對管理評審的理解不透徹。

整改措施：技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、辦公室、檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人、監(jiān)督人員于×××月×××0日前各自的質(zhì)量工作總結(jié)報(bào)告交辦公室，完善管理評審的輸入內(nèi)容，在今年的管理評審中要將這些內(nèi)容完善。

整改結(jié)果：技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、辦公室、檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人、監(jiān)督人員己于×××月×××日將各自的質(zhì)量工作總結(jié)報(bào)告交辦公室。整改證據(jù)見附件4（2015年質(zhì)量工作總結(jié)）。

5、需整改章條號(hào)：5.2.3第1款

問題表述：《安全與內(nèi)務(wù)管理程序》中缺少對現(xiàn)場檢測安全工作的具體要求。

原因分析：對準(zhǔn)則的理解不透徹，《安全與內(nèi)務(wù)管理程序》的針對性不強(qiáng)，與實(shí)際工作聯(lián)系不緊密。

整改措施：辦公室于××月××日前對《安全與內(nèi)務(wù)管理程序》進(jìn)行修改，并進(jìn)行培訓(xùn)，使此程序更貼近工作實(shí)際。

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資質(zhì)審查的整改報(bào)告

資質(zhì)審查的整改報(bào)告

黑龍江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審組，依據(jù)省計(jì)認(rèn)函發(fā)[2015]002號(hào)和《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》，于2015年2月7日——8日對我單位進(jìn)行了現(xiàn)場評審。評審組依據(jù)《監(jiān)督評審檢查表》對我單位環(huán)境進(jìn)行現(xiàn)場查看、并進(jìn)行了15個(gè)檢測項(xiàng)目的現(xiàn)場試驗(yàn)考核。對試驗(yàn)人員進(jìn)行了理論和技術(shù)上的詢問，調(diào)閱了儀器設(shè)備檔案、人員檔案、原始記錄等。對實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，各崗位的職責(zé)分工、授權(quán)簽字人的能力水平、人員培訓(xùn)狀況、比對及能力驗(yàn)證情況、內(nèi)審和管理評審等方面進(jìn)行了考核。

對照《監(jiān)督評審檢查表》的要求，評審組認(rèn)為我單位建立了質(zhì)量管理體系，編制了相應(yīng)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、各種記錄表格等。覆蓋了計(jì)量認(rèn)證所規(guī)定的條款。組織管理、實(shí)驗(yàn)室環(huán)境、儀器設(shè)備、量值朔源、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，符合資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的規(guī)定。對照《監(jiān)督評審檢查表》評審組共發(fā)現(xiàn)存在的不符合項(xiàng)8項(xiàng)。

（一）不符合項(xiàng)及整改要求

（二）整改措施

經(jīng)過2015年2月7日至8日兩天的現(xiàn)場評審，專家組三位成員對實(shí)驗(yàn)室共提出8條整改條款。

針對評審組在本次評審中發(fā)現(xiàn)的問題，我單位從領(lǐng)導(dǎo)到檢測人員都非常重視，針對問題的整改召開了專題會(huì)議，由綜合管理組提出具體的整改措施，并制定整改計(jì)劃，實(shí)施整改措施，具體整改措施如下：

1.檔案管-理-員負(fù)責(zé)提供實(shí)驗(yàn)室文件管理目錄；

2.綜合管理組提供計(jì)量檢測設(shè)備檢定校準(zhǔn)服務(wù)方評價(jià)記錄；

3.綜合管理組補(bǔ)充檢測人員培訓(xùn)后的評價(jià)記錄；

4.綜合管理組負(fù)責(zé)與磨片處理間溝通，清除與檢測無關(guān)物品；

5.綜合管理組安裝氬氣鋼瓶安全防護(hù)設(shè)施；

6.綜合管理組負(fù)責(zé)設(shè)置實(shí)驗(yàn)室廢液收集裝置；

7.綜合管理組對原子吸收分光光度計(jì)進(jìn)行操作授權(quán)；

8.質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用保管記錄。

（三）整改完成情況

按照評審組的整改要求，對評審中發(fā)現(xiàn)的8個(gè)不符合項(xiàng)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了整改，整改結(jié)果已滿足《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》《監(jiān)督評審檢查表》的有關(guān)規(guī)定，并報(bào)評審組長認(rèn)可。

1.檔案管-理-員提供實(shí)驗(yàn)室文件管理目錄；

2.綜合管理組提供了計(jì)量檢測設(shè)備檢定校準(zhǔn)服務(wù)方評價(jià)記錄；

3.綜合管理組補(bǔ)充了檢測人員培訓(xùn)后的評價(jià)記錄；

4.綜合管理組與磨片處理間工作人員溝通，已清除與檢測無關(guān)物品；

5.綜合管理組負(fù)責(zé)安裝了氬氣鋼瓶安全防護(hù)設(shè)施； 6.綜合管理組在工作區(qū)域設(shè)置了廢液收集裝置； 7.綜合管理組對原子吸收分光光度計(jì)進(jìn)行了操作授權(quán)； 8.質(zhì)量負(fù)責(zé)人建立了標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用保管記錄。

評審組提出的8個(gè)不符合項(xiàng)，依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》《監(jiān)督評審檢查表》對照情況，整改計(jì)劃、整改實(shí)施記錄、整改結(jié)果的佐證材料見附表和附件。

實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審整改報(bào)告 模板2017-01-19 19:52 | #2樓

按照****省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局計(jì)量認(rèn)證評審任務(wù)通知書的安排部署，由*************中心高級(jí)工程師******為評審組長的3位專家組成的評審組，依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》，于2015年9月24-26日對我中心進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定復(fù)查評審的現(xiàn)場審查。經(jīng)過三天的評審，評審組認(rèn)為中心基本符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則各項(xiàng)要求，已具備申請承檢的7大類33個(gè)種類384個(gè)項(xiàng)目參數(shù)范圍內(nèi)的檢測能力，評審結(jié)論為基本符合。評審過程中，評審組對中心幾年來開展的檢測工作和內(nèi)部質(zhì)量體系管理活動(dòng)等方面的做法和成效給予充分肯定，對中心質(zhì)量體系建設(shè)、實(shí)驗(yàn)室管理等方面存在的一些不足和缺陷提出了一些寶貴的意見和建議。

經(jīng)過努力，中心對質(zhì)量體系運(yùn)行、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)等方面的不足和缺陷進(jìn)行修改、補(bǔ)充和完善，現(xiàn)已基本整改完成，特報(bào)告如下。

一、強(qiáng)化責(zé)任，任務(wù)到人。

現(xiàn)場復(fù)評審一結(jié)束，我中心即于9月27日召開實(shí)驗(yàn)室中層以上人員會(huì)議，將評審組在評審中提出的缺陷項(xiàng)目和整改意見，逐條深入分析原因，有針對性地制訂出整改計(jì)劃和整改要求，并分解落實(shí)到中心各科室和具體責(zé)任人，同時(shí)明確整改完成期限。10月15日中心又召開會(huì)議對整改情況進(jìn)一步進(jìn)行研究部署和落實(shí)。

二、集中精力，認(rèn)真梳理，確保每一項(xiàng)整改都按時(shí)保質(zhì)完成。

中心各科室根據(jù)整改計(jì)劃和要求，組織技術(shù)力量制定具體整改措施，抓緊時(shí)間查漏補(bǔ)缺。質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時(shí)組織質(zhì)量監(jiān)督員對整改措施的實(shí)施過程和時(shí)效性進(jìn)行跟蹤，對責(zé)任部門提交的整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和有效性評價(jià)。

3

根據(jù)評審組的要求，對評審中發(fā)現(xiàn)的9個(gè)不符合項(xiàng)，已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了整改，整改結(jié)果滿足“評審準(zhǔn)則”的有關(guān)規(guī)定，并報(bào)評審組長確認(rèn)。具體內(nèi)容和整改結(jié)果如下：

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