企業(yè)管理評審計劃報告(管理評審報告)
企業(yè)管理評審計劃報告
企業(yè)管理評審計劃報告
管理評審計劃
文件編號：
評審目的： 評審目的： 評價(jià)公司按 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 標準建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系的適宜 性，充分性和有效性。 評審參加人員： 評審參加人員： 總經(jīng)理、管理者代表、各部門(mén)主管及審核員 評審內容： 評審內容： a） 公司內部審核結果（包括“審核報告”中采取的糾正和預防措施處理結果和效果） ； b） 顧客反饋，包括顧客滿(mǎn)意度測量，服務(wù)情況，顧客的建議或意見(jiàn)等； c） 產(chǎn)品符合性和過(guò)程能力或業(yè)績(jì)（包括方法和效果） ； d） 糾正措施和預防措施及其效果 （包括內審、 日常監視和測量中采取的糾正和預防措施） ； e） 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； f） 質(zhì)量方針的適宜性、目標實(shí)施控制的有效性； g） 改進(jìn)的建議 h） 質(zhì)量管理體系運行的適宜性、充分性、有效性。 各部門(mén)評審準備工作要求： 各部門(mén)評審準備工作要求： a） 管理者代表：內部審核結果，目標實(shí)施及完成情況，體系建立和運行的整體情況等； b） 物流部：合格供方確認及物資供應狀況、顧客滿(mǎn)意測量結果統計和分析，市場(chǎng)信息（包 括顧客的意見(jiàn)） ，及服務(wù)信息等； c） 人力資源及財務(wù)部：崗位職能的確認，人力資源配置及培訓需求的實(shí)施情況，特殊崗位 人員的能力滿(mǎn)足情況等信息； d） 生產(chǎn)制造部：生產(chǎn)計劃完成情況（包括數量和質(zhì)量） ，生產(chǎn)能力、設施設備充分適宜性， 產(chǎn)品過(guò)程控制包括不合格品控制的'有效性等信息； e） 質(zhì)量部：體系文件的框架、適宜性評價(jià)，文件控制有效性，品質(zhì)控制、質(zhì)量數據分析、 客服情況及體系運行中的糾正和預防措施情況； f） 研發(fā)部：產(chǎn)品實(shí)現的策劃、新品設計開(kāi)發(fā)的過(guò)程控制的信息； 注：各部門(mén)負責人對上述內容，包括對質(zhì)量方針和目標，公司體系得改進(jìn)建議，均以書(shū)面 形式提供。 計劃的評審時(shí)間： 計劃的評審時(shí)間： 編制： 2011 年 3 月 30 日 日期： 批準： 日期：
管理評審報告
文件編號：
評審會(huì )議時(shí)間、地點(diǎn)： 評審會(huì )議時(shí)間、地點(diǎn)：2011 年 3 月 30 日 主持者： 主持者：公司總經(jīng)理
本公司會(huì )議室
參加人員： 參加人員：公司總經(jīng)理、質(zhì)量管理者代表、各部門(mén)主管及內審員 評審目的： 評審目的：評審本公司按照 ISO9001:2008 idt ISO9001:2008 標準建立、實(shí)施 質(zhì)量管理體系符合標準情況，及適宜性，充分性和有效性。 評審內容摘要： 評審內容摘要： 1、內部審核：公司于 2011 年 3 月 28 日開(kāi)展的內部審核是按年度審核方案、實(shí) 施計劃要求進(jìn)行的，共有 3 名內審核員參加內審活動(dòng)，各部門(mén)在接受審核中認 真對待，提供的資料比較充分，現場(chǎng)操作也符合工藝要求，內審中發(fā)現書(shū)面不 符
合項 項，正在規定時(shí)間內落實(shí)糾正/糾正措施，效果驗證正在進(jìn)行時(shí)，本次 內審是有效的，對質(zhì)量管理體系的持續改進(jìn)起到推進(jìn)作用。 2、顧客滿(mǎn)意：2010 年共對 意率 家顧客進(jìn)行了滿(mǎn)意度調查，回收率 %以上，滿(mǎn)
%，了解顧客明示或潛在的要求，爭取在產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和價(jià)格等
方面在同行中具有競爭的優(yōu)勢，確保公
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司持續發(fā)展。 3、產(chǎn)品符合性和過(guò)程能力或業(yè)績(jì)：目前公司產(chǎn)品的技術(shù)要求均由日本總部千野 提供，制造過(guò)程的質(zhì)量主要通過(guò)原材料、外加工、裝配、調試、老化等環(huán)節進(jìn) 行控制，保證一次交驗合格率達到 98%，新品生產(chǎn)能力得到保證。 4、 糾正措施和預防措施及其效果： 對內審中發(fā)現的不符合項已進(jìn)行了原因分析， 采取了糾正和糾正措施，目前倉庫的管理比較規范，物品實(shí)行定置和分類(lèi)管理， 標識清楚，包裝完好。對顧客日常反饋的質(zhì)量問(wèn)題，均由技術(shù)部會(huì )同各部門(mén)進(jìn) 行原因分析，采取相應的對策，并得到顧客的認可，未出現重大質(zhì)量問(wèn)題。 5、可能影響質(zhì)量管理體系的變更：目前無(wú)。 6、質(zhì)量方針和目標：總經(jīng)理按企業(yè)經(jīng)營(yíng)的理念制定質(zhì)量方針，通過(guò)管理層會(huì )議 講解、傳遞，貫徹實(shí)施。總經(jīng)理結合目前公司的實(shí)際情況明確了質(zhì)量總體目標， 各部門(mén)建立了相關(guān)質(zhì)量目標，并予組織實(shí)施，質(zhì)量目標實(shí)施情況詳見(jiàn)附表。 7、資源配置：公司目前的生產(chǎn)設施設備、品質(zhì)檢測儀等資源基本滿(mǎn)足現在的生 產(chǎn)所需，技術(shù)人員的配置和品質(zhì)管理人員的能力基本能滿(mǎn)足現在的生產(chǎn)需求，
根據產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展需要，考慮添置部分檢測儀器。 8、改進(jìn)的建議：進(jìn)一步對 ISO9001:2008 新標準及公司體系文件的學(xué)習和理解， 并貫徹到日常工作中去；增強現場(chǎng)作業(yè)人員的品質(zhì)意識，嚴格執行作業(yè)規范要 求，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 9、質(zhì)量管理體系建立的文件基本符合標準和公司實(shí)際情況，并能指導產(chǎn)品實(shí)現過(guò)程的控
制，體系文件適宜；客戶(hù)需求的識別和相關(guān)產(chǎn)品標準、法律法規的獲取及資源的配置基本 適宜和充分；質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施運行基本的有效性。
評審結論： 評審結論： 與會(huì )同志一致認為公司按 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 標準建立、 實(shí)施的質(zhì)量管理體系是適宜的，實(shí)施過(guò)程基本上充分、有效，已具備申請第三 方審核的條件，對體系運行中存在的不足，將持續改進(jìn)。 改進(jìn)事項摘要及責任部門(mén) 改進(jìn)事項摘要及責任部門(mén) 事項 1、“進(jìn)一步對 ISO9001:2008 標準及公司體系文件的學(xué)習和理解， 并貫徹到 日常工作中去” 。 ------管理者代表組織各部門(mén)主管對應體系程序文件， 學(xué)習理解標準要 求，確日常工作的要點(diǎn)。 2、 “增強現場(chǎng)作業(yè)人員的品質(zhì)
意識， 嚴格執行作業(yè)規范要求， 確保產(chǎn)品質(zhì)量” -------生產(chǎn)制造部組織現場(chǎng)作業(yè)人員質(zhì)量意識培訓，同時(shí)組織作業(yè)人員 學(xué)習相關(guān)的作業(yè)規范文件，覆蓋率 100%。
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管理評審報告范文
**客運有限公司于2009年**月**日下午在**1分公司會(huì )議室召開(kāi)2009年度管理評審會(huì )議。出席本次會(huì )議的有總經(jīng)理、管理者代表、各分公司經(jīng)理、各部門(mén)負責人，公司總經(jīng)理劉建遠主持了本次會(huì )議。會(huì )上，各位與會(huì )者依據事先準備的管理評審輸入材料作了踴躍發(fā)言，對前1階段工作進(jìn)行了總結回顧，對本公司自上次監審以來(lái)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性及充分性和方針、目標的適宜性進(jìn)行了評價(jià)，對于存在問(wèn)題進(jìn)行了反思和研究，對于經(jīng)營(yíng)方面1些新的建議進(jìn)行了交流和探討。大家暢所欲言，充分發(fā)表意見(jiàn)，本次會(huì )議集思廣益，取得了預期效果。
與會(huì )者1致認為：自本公司質(zhì)量管理體系建立以來(lái)，公司已經(jīng)納入正軌，全體員工質(zhì)量意識和滿(mǎn)足旅客需求的意識有較大程度的提高，質(zhì)量目標已部分實(shí)現，這說(shuō)明質(zhì)量方針、質(zhì)量目標切合本公司實(shí)際情況，具有較好的適宜性，可操作性強。從內審結果來(lái)看，各分公司、各部門(mén)基本上都能按質(zhì)量手冊、程序文件規定來(lái)開(kāi)展工作，未見(jiàn)到系統性不合格或區域性不合格。這說(shuō)明本公司質(zhì)量管理目標具有較高的有效性，同時(shí)本公司質(zhì)量目標在同行業(yè)中處于先進(jìn)行列，也說(shuō)明了本公司質(zhì)量管理體系具有1定的充分性。此外，本公司質(zhì)量管理體系自wo完善機制的確定，也為wo公司確保質(zhì)量管理體系的有效性和充分性起到有力的......
QG－5.6－06 受控狀態(tài): 受控號：
2008年11月25日，在公司辦公樓二樓會(huì )議室，AA總經(jīng)理主持召開(kāi)了2008管理評審大會(huì )，BB CC DD FF 及全體內審員參加了會(huì )議。管理評審報告如下：
一、管理評審目的
確保質(zhì)量方針、目標和質(zhì)量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性，以滿(mǎn)足標準和相關(guān)方期望，提高公司競爭力和適應力。
二、管理評審輸入
由企管部、生產(chǎn)部、供應組、煤炭管理科、銷(xiāo)售科等部門(mén)為2008年管理評審輸入評審材料。
三、管理評審綜述
AA總經(jīng)理總結了2008年我公司質(zhì)量管理體系運行情況，并根據評審輸入材料做出如下評審意見(jiàn)及要求：
（一）、審核結果：
1、2008年對AA產(chǎn)品涉及到的諸過(guò)程、部門(mén)和場(chǎng)所進(jìn)行了兩次內部質(zhì)量體系審核。審核結果顯示我公司質(zhì)量體系運行情況符合標準要求，保持了實(shí)現質(zhì)量目標的`能力，在審核過(guò)程中對發(fā)現的不合格進(jìn)行了整改，經(jīng)驗證整改有效。
2、自質(zhì)量體系運行以來(lái)尚未發(fā)生顧客或其代表對本公司進(jìn)行的第二方審核。
3、2008年3月份AA質(zhì)量管理體系認證公司對我公司質(zhì)量管理體系按ISO9001：2000標準要求進(jìn)行了監督審核。審核過(guò)程中發(fā)現了3項一般不合格，相關(guān)部門(mén)對這3項一般不合格進(jìn)行了整改，經(jīng)AA公司認可后，向我公司頒發(fā)了《質(zhì)量管理體系證保持書(shū)》。
（二）、顧客反饋：
銷(xiāo)售科在售前、售中和售后與顧客溝通，對大宗用量的顧客發(fā)放《顧客滿(mǎn)意度調查表》，了解顧客的意見(jiàn)和抱怨，對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)處理贏(yíng)得了顧客好評。2008年上半年顧客滿(mǎn)意度為91.5%，達到了質(zhì)量目標要求。
（三）、過(guò)程業(yè)績(jì)和產(chǎn)品的符合性：
體系覆蓋的各個(gè)部門(mén)均按照其職能分配高質(zhì)量地完成了條款所要求的內容。如公司產(chǎn)品質(zhì)量穩定，2008年1～10月份向AA省化工產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗院送檢AA產(chǎn)品各3次，AA產(chǎn)品監督檢驗報告顯示：產(chǎn)品符合GB 2440-2001標準，結論均為合格，DD產(chǎn)品監督檢驗報告顯示：產(chǎn)品符合GB338—2004標準，結論均為合格。生產(chǎn)部嚴格執行工藝指標，作到了工藝調優(yōu)，對體系覆蓋的產(chǎn)品按照國標要求實(shí)施產(chǎn)品檢驗并保存了相關(guān)記錄。同時(shí)，生產(chǎn)部、企管部、煤炭管理科等部門(mén)對不合格品進(jìn)行了評審和處置，有效地保證了不合格品的非預期使用。
（四）、預防和糾正措施狀況：
針對各次內審、外審所提出的整改項及日常對體系運行情況的檢查結果，均按《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》進(jìn)行了整改，經(jīng)企管部驗證措施有效。