稅控機開(kāi)發(fā)票(5月1日增值稅稅率調整后稅控機開(kāi)票要注意什么)
1.5月1日增值稅稅率調整后 稅控機開(kāi)票要注意什么
一般納稅人在增值稅稅率調整前已按原適用稅率開(kāi)具的增值稅發(fā)票，發(fā)生銷(xiāo)售折讓、中止或者退回等情形需要開(kāi)具紅字發(fā)票的，按照原適用稅率開(kāi)具紅字發(fā)票；開(kāi)票有誤需要重新開(kāi)具的，先按照原適用稅率開(kāi)具紅字發(fā)票后，再重新開(kāi)具正確的藍字發(fā)票。
一般納稅人在增值稅稅率調整前未開(kāi)具增值稅發(fā)票的增值稅應稅銷(xiāo)售行為，需要補開(kāi)增值稅發(fā)票的，應當按照原適用稅率補開(kāi)。
增值稅發(fā)票稅控開(kāi)票軟件稅率欄次默認顯示調整后稅率，一般納稅人發(fā)生上述行為可以手工選擇原適用稅率開(kāi)具增值稅發(fā)票。
2.稅控機開(kāi)票事宜
1.基本信息是要跟營(yíng)業(yè)執照上面的地址是一樣的，賬號、地址、企業(yè)名稱(chēng)、電話(huà)等等，都是跟當初注冊的一樣，不然申報稅的時(shí)候可能會(huì )有麻煩
2.打印機的話(huà)，只要是針式打印機就行，我們培訓的時(shí)候，老師說(shuō)最好是平推平進(jìn)的，這樣不會(huì )影響你的發(fā)票打印
3.恩，一般你裝金稅卡的時(shí)候，工程師會(huì )幫你調試好的，如果萬(wàn)一不小心自己把票給弄混了，可以先把正式的發(fā)票復印一份，然后再裁剪成發(fā)票的大小，再放到打印機里面再進(jìn)行打印。建議你確定好要開(kāi)發(fā)票的金額和數量這些數據后再點(diǎn)打印，因為打印就是保存，這樣就不會(huì )有廢票的情況了
在系統里面有設置的格式，格式是向上和向左調整的（我不太確定方向），要按反方向調整的話(huà)，輸入的數字是負數就行，一般一個(gè)字是3個(gè)MM，記住是毫米的單位哈~
建議你調試好后，在打印機上做個(gè)記號，這樣下次就不用這么麻煩了
嘿嘿，我也是剛上的培訓課，老師有跟我們具體說(shuō)到
3.在稅控機開(kāi)具增值稅普通發(fā)票的操作流程?
程序是一樣的，只是在發(fā)票具體的里面，有需要選擇的，選普通發(fā)票就可以了。
這里相當的詳細了，如果開(kāi)錯了，當月比較好辦理的，直接作廢就可以了。跨月就比較麻煩了，只能用紅字發(fā)票沖了。
用戶(hù)常見(jiàn)業(yè)務(wù)操作流程發(fā)行-→更改納稅號和企業(yè)名稱(chēng)―→更改信息-→獲得授權-→更換兩卡-→修改分機數量-→領(lǐng)購專(zhuān)用發(fā)票-→退回專(zhuān)用發(fā)票-→報稅-→抵扣聯(lián)認證-→存根聯(lián)補錄注意：1、nbsp；發(fā)行應帶物品：金稅卡和IC卡2、更改納稅號和企業(yè)名稱(chēng)應帶物品：金稅卡和IC卡3、更改信息應帶物品：IC卡4、獲得授權應帶物品：IC卡5、更換兩卡應帶物品：金稅卡和IC卡6、修改分機數量應帶物品：主機IC卡7、領(lǐng)購專(zhuān)用發(fā)票應帶物品：主機IC卡8、退回專(zhuān)用發(fā)票應帶物品：主機IC卡9、報稅應帶物品：抄稅后的IC卡和打印的各種銷(xiāo)項報表10、抵扣聯(lián)認證應帶物品：所取得的專(zhuān)用發(fā)票抵扣聯(lián)11、存根聯(lián)補錄應帶物品：需要補錄的專(zhuān)用發(fā)票存根聯(lián)開(kāi)票子系統基本操作流程注冊-→登錄-→系統初始化-→結束初始化-→登記企業(yè)稅務(wù)信息-→編碼設置-→從IC卡讀入新發(fā)票-→發(fā)票填開(kāi)與作廢-→抄稅處理-→報稅開(kāi)票前的準備工作初次安裝后的準備工作注冊-→登錄-→系統初始化-→結束初始化-→登記企業(yè)稅務(wù)信息-→編碼設置注意：初始化操作只有在初次安裝使用時(shí)才必須進(jìn)行，一旦用戶(hù)已經(jīng)正常使用后就不需再做，否則會(huì )造成數據丟失；登記企業(yè)稅務(wù)信息的操作一般也是在初次登錄時(shí)進(jìn)行，正常使用后如果本企業(yè)稅務(wù)信息不發(fā)生變更就無(wú)需再登記。日常使用中的準備工作：登錄-→編碼維護發(fā)票填開(kāi)操作一、購買(mǎi)并讀入發(fā)要二、開(kāi)具發(fā)票A、開(kāi)具正數專(zhuān)用發(fā)票：進(jìn)入系統-→發(fā)票管理-→發(fā)票開(kāi)具管理-→發(fā)票填開(kāi)-→發(fā)票號碼確認-→進(jìn)入“專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)”界面-→填寫(xiě)購貨方信息-→填寫(xiě)商品信息-→打印發(fā)票B、開(kāi)具帶銷(xiāo)貨清單的專(zhuān)用發(fā)票：進(jìn)入系統-→發(fā)票管理-→發(fā)票開(kāi)具管理-→發(fā)票填開(kāi)-→發(fā)票號碼確認-→進(jìn)入“專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)”界面-→填寫(xiě)購貨方信息-→點(diǎn)擊“清單”按鈕-→nbsp；進(jìn)入銷(xiāo)貨清單填開(kāi)界面-→填寫(xiě)各條商品信息-→點(diǎn)擊“退出”返回發(fā)票界面-→打印發(fā)票-→在““已開(kāi)發(fā)票查詢(xún)”中打印銷(xiāo)貨清單C、開(kāi)具帶折扣的專(zhuān)用發(fā)票：進(jìn)入系統-→發(fā)票管理-→發(fā)票開(kāi)具管理-→發(fā)票填開(kāi)/銷(xiāo)貨清單填開(kāi)-→選擇相應商品行-→設置折扣行數-→設置“折扣率”或“折扣金額”-→打印發(fā)票D、開(kāi)具負數專(zhuān)用發(fā)票：進(jìn)入系統-→發(fā)票管理-→發(fā)票開(kāi)具管理-→發(fā)票填開(kāi)-→發(fā)票號碼確認-→進(jìn)入“專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)”界面-→點(diǎn)擊“負數”按鈕-→填寫(xiě)相應的正數發(fā)票的號碼和代碼nbsp；-→系統彈出相應的正數發(fā)票的信息，確定-→系統自動(dòng)生成負數發(fā)票-→打印發(fā)票三、作廢專(zhuān)用發(fā)票A、已開(kāi)發(fā)票作廢：進(jìn)入系統-→發(fā)票管理-→發(fā)票開(kāi)具管理-→已開(kāi)發(fā)票作廢-→選擇欲作廢的發(fā)票號碼-→點(diǎn)擊“作廢”按鈕-→系統彈出“作廢確認”提示框-→確定-→作廢成功B、未開(kāi)發(fā)票作廢：進(jìn)入系統-→發(fā)票管理-→發(fā)票開(kāi)具管理-→未開(kāi)發(fā)票作廢-→系統彈出“未開(kāi)發(fā)票作廢號碼確認”提示框-→確定-→作廢成功抄報稅操作一、用戶(hù)抄報稅流程抄稅寫(xiě)IC卡-→打印各種報表-→報稅A、抄稅起始日正常抄稅處理；進(jìn)入系統-→報稅處理-→抄報稅管理-→抄稅處理-→系統彈出“確認對話(huà)框”-→插入IC卡，確認-→正常抄寫(xiě)IC卡成功B、重復抄上月舊稅：進(jìn)入系統-→報稅處理-→抄報稅管理-→抄稅處理-→系統彈出“確認對話(huà)框”-→插入IC卡，確認-→抄上月舊稅成功C、金稅卡狀態(tài)查詢(xún)進(jìn)入系統-→報稅處理-→金稅卡管理-→金稅卡狀態(tài)查詢(xún)-→系統彈出詳細的信息主分機結構一、主分機購票及讀入流程主開(kāi)票機購買(mǎi)發(fā)票-→主開(kāi)票機讀入新購發(fā)票-→主開(kāi)票機向分機IC卡分配發(fā)票-→分開(kāi)系機讀入新領(lǐng)購發(fā)票二、主分機抄報稅流程A、分開(kāi)票機抄報稅流程：分開(kāi)票機抄稅處理-→分開(kāi)票機發(fā)票資料查詢(xún)打印-→分開(kāi)票機報稅B、主開(kāi)票機抄報稅流程：主開(kāi)票機抄稅處理-→主開(kāi)票機發(fā)票資料查詢(xún)打印-→主開(kāi)票機報稅注意：對于主分機結構的用戶(hù)，主開(kāi)票機、分開(kāi)票機分別獨立抄稅，隨后必須持本企業(yè)所有開(kāi)票機抄稅后的IC卡進(jìn)行報稅。
系統注冊與登錄一、注冊?xún)热萜髽I(yè)名稱(chēng)、稅號、開(kāi)票機號及稅控金稅卡模式、注冊版本方式選擇、產(chǎn)。
4.怎樣使用稅控機開(kāi)具增值稅發(fā)票,能簡(jiǎn)單說(shuō)明操作程序嗎
一、首先你要帶著(zhù)IC卡、購票員的身份證、稅務(wù)登記的副本、最后一張開(kāi)過(guò)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票、專(zhuān)管員及科長(cháng)簽完字的發(fā)票領(lǐng)購表去稅務(wù)局買(mǎi)增值稅發(fā)票。
二、回來(lái)后將IC卡上的發(fā)票讀入電腦中。
三、將客戶(hù)編碼及商品編碼編輯好輸入電腦中
四、可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票了注意：
1、如果每次開(kāi)增值稅發(fā)票的張數不止一張的話(huà)，一定要先將數目算好（即每張發(fā)票開(kāi)具的金額、數量）然后直接錄入即可。
2、每次開(kāi)票前一定要先用其它的紙張試調一下，一定要讓生成的密文打入密碼區內，否則發(fā)票認證不過(guò)去。
3、在蓋財務(wù)專(zhuān)用章或發(fā)票專(zhuān)用章時(shí)，一定不要讓其蓋到數字上，否則發(fā)票認證不過(guò)去。
5.用稅控收款機如何開(kāi)票
稅控收款機一般使用流程：
1，裝票：將用戶(hù)卡中的發(fā)票信息寫(xiě)入稅控收款機（裝票后稅控機上顯示的號碼應和紙質(zhì)發(fā)票上的號碼一致才能開(kāi)始開(kāi)票）
2，開(kāi)票：開(kāi)具正常發(fā)票，一般單張金額和總金額稅局在登記納稅人資料時(shí)已確定，開(kāi)票不能超過(guò)單張限額和總金額。開(kāi)票時(shí)間在初始化寫(xiě)卡及每次報稅后確定，一般為一個(gè)月，超過(guò)開(kāi)票截止日期不能開(kāi)票。開(kāi)票的納稅人稅號、名稱(chēng)、開(kāi)票日期機器自動(dòng)打印，不能修改。開(kāi)票的項目、金額、客戶(hù)名稱(chēng)可用戶(hù)根據情況自行輸入。
3，退票：當發(fā)票金額開(kāi)錯或客戶(hù)名開(kāi)錯時(shí)可進(jìn)行退票操作處理。退票金額也有限制不能超過(guò)規定金額。注意：退票后的正常票和相應退票應保留。
4，廢票：當出現發(fā)票號碼和機打號碼不一致時(shí)進(jìn)行此操作。
5，報稅：將用戶(hù)卡插入機器，選擇報稅操作。報稅最好在規定的開(kāi)票截止日期前完成，否則機器會(huì )鎖機。報稅時(shí)一定要將稅局要求的必要數據寫(xiě)入卡內，否則用戶(hù)卡內無(wú)數據或數據不全，稅局不會(huì )進(jìn)行回寫(xiě)卡操作。
6，回寫(xiě)卡：稅局的工作人員進(jìn)行的操作。如用戶(hù)數據無(wú)誤正常回寫(xiě)卡（如納稅人需進(jìn)行稅控數據的修改：開(kāi)票限額、開(kāi)票截止日期等，可在稅局相關(guān)部門(mén)申請同意后，稅局后臺系統修改完成再回寫(xiě)卡自動(dòng)修改稅控收款機中的信息。有些需要修改的數據如：納稅人名稱(chēng)，需要稅控卡和用戶(hù)卡同時(shí)修改的請聯(lián)系稅控機銷(xiāo)售商和相關(guān)工作人員）。
7，完稅：將回寫(xiě)卡完成的用戶(hù)卡插入機器，選擇完稅操作，機器將自動(dòng)修改開(kāi)票截止日期等更改數據，用戶(hù)可正常開(kāi)票。
8，更換發(fā)票：一般用完發(fā)票后進(jìn)行發(fā)票單卷匯總操作，將所有用完的發(fā)票數據寫(xiě)卡后，帶用戶(hù)卡、發(fā)票中的退、廢票和發(fā)票購領(lǐng)本到稅局進(jìn)行發(fā)票驗舊購新。
6.在稅控機開(kāi)具增值稅普通發(fā)票的操作流程
一般應如下：
1、管理員身份進(jìn)入稅控機開(kāi)票系統，完善單位信息，增加單位的開(kāi)戶(hù)行賬號及根據需要增加開(kāi)票員。
2、開(kāi)票員或者管理員身份進(jìn)入開(kāi)票系統，建立客戶(hù)檔案及商品檔案，開(kāi)票時(shí)即可直接選擇。
3、進(jìn)入開(kāi)票系統點(diǎn)擊增值稅發(fā)票填開(kāi)，會(huì )自動(dòng)讀取發(fā)票號碼，根據需要選擇客戶(hù)、商品，填寫(xiě)單價(jià)、金額，自動(dòng)計算出稅額并進(jìn)行核對，無(wú)誤后選擇復核及收款人員。再將發(fā)票安裝至打印機，如果有后進(jìn)紙的可以安裝至后進(jìn)紙部位，這樣不需要一張一張的放空白發(fā)票。核對系統發(fā)票號碼與紙質(zhì)發(fā)票號碼一致，點(diǎn)擊打印即可完成發(fā)票打印機開(kāi)具。打印完后撕下打印好的發(fā)票后不需要做其他動(dòng)作即可進(jìn)行下一張發(fā)票開(kāi)具。
簡(jiǎn)單的流程就是這樣。如需要其他操作建議具體提問(wèn)。
