工作經(jīng)費預算報告
工作經(jīng)費預算報告
工作經(jīng)費預算報告
保密辦：
為做好保密辦的費用預算，本著(zhù)節約可控的原則，嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關(guān)于做好2015年度全面預算工作的通知》的文件要求，編制2015年保密辦費用預算，現將費用預算說(shuō)明如下：
2015年保密管理工作經(jīng)費預算費用
1、 保密日常辦公經(jīng)費：5000元（含日常的辦公耗材、資料費等）
2、 保密管理經(jīng)費：
（1） 保密教育培訓經(jīng)費：涉密人員教育培訓經(jīng)費，每年定期不定期組織教育培訓，合計費用10000元（含印制保密日常審批表格費用及涉密人員培訓所需相關(guān)資料）；
（2） 調研費:與相關(guān)保密單位業(yè)務(wù)聯(lián)系、交流經(jīng)驗5500元。
（3） 保密業(yè)務(wù)咨詢(xún)費：20000元。
（4）保密項目評審費：我公司保密要害部位場(chǎng)所環(huán)境需上級相關(guān)單位進(jìn)行檢查測試，取得相關(guān)審批手續，上級機關(guān)進(jìn)行保密檢查、制作證件等其它內容需經(jīng)費4000元
（5）保密工作獎勵經(jīng)費：與公司各部門(mén)簽訂保密責任書(shū)，與公司涉密人員簽訂保密協(xié)議書(shū)，通過(guò)部門(mén)考核、講評、打分情況，對成績(jì)突出的部門(mén)給予獎勵，全年費用合計8000元
（6）保密宣傳費：知識答題競賽及演講等活動(dòng)經(jīng)費采取形式多樣的保密宣傳活動(dòng)是加強保密工作管理的有效形式，需經(jīng)費3000元。
保密辦費用預算合計：55500元
專(zhuān)項保密工作經(jīng)費預算費用按實(shí)際支出（含物防措施經(jīng)費、技防措施經(jīng)費、保密要害部門(mén)、部位工程項目建設中的技防設施項目等內容）。
工作經(jīng)費預算報告 [篇2]
工作經(jīng)費預算報告范文篇一：
保密辦：
為做好保密辦的費用預算，本著(zhù)節約可控的原則，嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關(guān)于做好xx-xx年度全面預算工作的通知》的文件要求，編制xx-xx年保密辦費用預算，現將費用預算說(shuō)明如下：
xx-xx年保密管理工作經(jīng)費預算費用
1、 保密日常辦公經(jīng)費：5000元(含日常的辦公耗材、資料費等)
2、 保密管理經(jīng)費：
(1) 保密教育培訓經(jīng)費：涉密人員教育培訓經(jīng)費，每年定期不定期組織教育培訓，合計費用10000元(含印制保密日常審批表格費用及涉密人員培訓所需相關(guān)資料);
(2) 調研費:與相關(guān)保密單位業(yè)務(wù)聯(lián)系、交流經(jīng)驗5500元。
(3) 保密業(yè)務(wù)咨詢(xún)費：20000元。
(4)保密項目評審費：我公司保密要害部位場(chǎng)所環(huán)境需上級相關(guān)單位進(jìn)行檢查測試，取得相關(guān)審批手續，上級機關(guān)進(jìn)行保密檢查、制作證件等其它內容需經(jīng)費4000元
(5)保密工作獎勵經(jīng)費：與公司各部門(mén)簽訂保密責任書(shū)，與公司涉密人員簽訂保密協(xié)議書(shū)，通過(guò)部門(mén)考核、講評、打分情況，對成績(jì)突出的部門(mén)給予獎勵，全年費用合計8000元
(6)保密宣傳費：知識答題競賽及演講等活動(dòng)經(jīng)費采取形式多樣的保密宣傳活動(dòng)是加強保密工作管理的有效形式，需經(jīng)費3000元。
保密辦費用預算合計：55500元
專(zhuān)項保密工作經(jīng)費預算費用按實(shí)際支出(含物防措施經(jīng)費、技防措施經(jīng)費、保密要害部門(mén)、部位工程項目建設中的技防設施項目等內容)。
工作經(jīng)費預算報告范文篇二：
一、縣委深入開(kāi)展縣“四群”教育活動(dòng)領(lǐng)導小組辦公室工作啟動(dòng)重要設備購置經(jīng)費和領(lǐng)導小組辦公室日常辦公經(jīng)費 萬(wàn)元。主要預算支出項目包括：
1、購置電腦9臺(原創(chuàng )先爭優(yōu)辦辦公室有電腦9臺：其中3臺已經(jīng)老化、運轉極度不正常，可以正常運轉的僅有6臺。電腦每個(gè)坐班人員1臺、政務(wù)網(wǎng)1臺，現還急需配備9臺)，5000元/臺，預算支出合計35000元;
2、購置打印機4臺(每組1臺)，1500元/臺，預算支出合計6000元;
3、購置傳真機1臺(辦公室1臺)，3000元/臺，預算支出合計3000元;現有傳真機1臺已經(jīng)無(wú)法修復。
4、購置錄音筆1支，預算支出1000元/支;
5、購置一體機1臺，預算支出45000元/臺;
6、購置折頁(yè)機1臺，預算支出14000元/臺;
7、購置裝訂機1臺，預算支出3200元/臺;
8、購置文件柜5組(綜合組2個(gè)，其他3個(gè)組各1個(gè))，1100元/個(gè)，預算支出合計5500元;
9、購置飲水機4臺(每組1臺)，250元/臺，預算支出合計1000元;
10、電話(huà)費及寬帶網(wǎng)絡(luò )服務(wù)費(寬帶網(wǎng)絡(luò )1條，電話(huà)2部)3600元/年;
11、電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò )服務(wù)費2800元/年。：
12、打印機、復印機、一體機耗材預算支出15000元。
13、領(lǐng)導小組及辦公室文件頭和簡(jiǎn)報頭印制預算支出2500元。
14、文印紙張購置預算支出5400元。
15、車(chē)輛燃油及維修費預算支出30000元。
16、日常辦用品采購等預算支出8000元。
四、縣委第一批“四群”教育活動(dòng)縣委督查組有關(guān)工作經(jīng)費1.6萬(wàn)元(8個(gè)督查組，每組2000元，主要為誤餐費、加班費等)。
二、縣委第一批深入開(kāi)展“四群”教育活動(dòng)有關(guān)會(huì )議研討班、專(zhuān)題學(xué)習論壇等經(jīng)費 萬(wàn)元。主要預算支出項目包括：
1、xx-xxx-x縣深入開(kāi)展“四群”教育活動(dòng)動(dòng)員大會(huì )(鄉鎮黨委書(shū)記和縣副處級實(shí)職以上干部、縣各部委辦局、縣級國家級機關(guān)各辦局(含省州屬駐永單位、二級局)、各人民團體、各企事業(yè)單位黨政主要領(lǐng)導，縣委組織部、縣委政策研究室(農辦)全體干部職工，縣委創(chuàng )先爭優(yōu)辦、縣委學(xué)建辦全體工作人員參加，(參會(huì )人員120人，其中:安排食宿7,不安排食宿113人，會(huì )期1天，經(jīng)費預算支出:[ 7×140元/人.天] ×1天﹦980元
2、xx-xxx-x縣深入開(kāi)展“四群”教育活動(dòng)下派省州縣新農村隊員動(dòng)員大會(huì )暨第五批新農村隊員總結表彰會(huì )議(鄉鎮黨委書(shū)記、副書(shū)記、組織干事和縣副處級實(shí)職以上干部、縣各部委辦局、縣級國家級機關(guān)各辦局(含省州屬駐永單位、二級局)、各人民團體、各企事業(yè)單位黨政主要領(lǐng)導，縣委組織部、縣委政策研究室(農辦)全體干部職工、縣委創(chuàng )先爭優(yōu)辦、縣委學(xué)建辦全體工作人員參加)，參會(huì )人員252人〈其中:安排食宿139人,不安排食宿113人〉，會(huì )期1天)。會(huì )議場(chǎng)地費2000元/場(chǎng)。會(huì )議經(jīng)費預算支出:[ 139 人×140元/人.天] ×1天+場(chǎng)地費2000元/場(chǎng)﹦21460元。(注：第五批新農村隊員總結表彰經(jīng)費有縣農辦另行預算)
3、開(kāi)展“四群”教育活動(dòng)半年工作總結會(huì )(省州縣新農村隊員、鄉鎮黨委書(shū)記、副書(shū)記、組織干事和縣副處級實(shí)職以上干部、開(kāi)展“四群”教育活動(dòng)部門(mén)單位主要領(lǐng)導參加)，參會(huì )人員240人〈其中:安排食宿118人,會(huì )期1天)，會(huì )議經(jīng)費預算支出:[ 118人×140元/人.天] ×1天﹦ 16520 元。
4、xx-xxx-x縣深入開(kāi)展“四群”教育活動(dòng)第二批下派省州縣新農村隊員動(dòng)員大會(huì )暨第一批新農村隊員總結表彰會(huì )議(鄉鎮黨委書(shū)記、副書(shū)記、組織干事和縣副處級實(shí)職以上干部、縣各部委辦局、縣級國家級機關(guān)各辦局(含省州屬駐永單位、二級局)、各人民團體、各企事業(yè)單位黨政主要領(lǐng)導，縣委組織部、縣委政策研究室(農辦)全體干部職工、縣委創(chuàng )先爭優(yōu)辦、縣委學(xué)建辦全體工作人員參加)，參會(huì )人員370人〈其中:安排食宿257人〉，會(huì )期1天)。會(huì )議場(chǎng)地費2000元/場(chǎng)。年終表彰優(yōu)秀下派單位15個(gè)，優(yōu)秀工作隊長(cháng)3個(gè),優(yōu)秀新農村指導員20個(gè)，先進(jìn)示范點(diǎn) 個(gè)。會(huì )議經(jīng)費預算支出:[ 優(yōu)秀下派單位15個(gè)× 元/個(gè)+優(yōu)秀工作隊長(cháng)3個(gè)× 元/個(gè)+優(yōu)秀新農村指導員20個(gè)× 元/個(gè)+先進(jìn)示范點(diǎn)個(gè)× 元/個(gè)+會(huì )議場(chǎng)地費2000元/場(chǎng)]﹦ 元。
三、縣委第一批“四群”教育活動(dòng)領(lǐng)導小組辦公室日常辦公經(jīng)費11.5萬(wàn)元。主要預算支出項目包括：
1、打印機、復印機、一體機耗材預算支出35000元。
2、領(lǐng)導小組及辦公室文件頭和簡(jiǎn)報頭印制預算支出10000元。
3、文印紙張購置預算支出15000元。
4、車(chē)輛燃油費預算支出15000元。
5、電話(huà)費預算支出6000元。
6、辦公室工作人員差旅費、加班費等預算支出25000元。
7、日常辦用品采購等預算支出10000元。
四、縣委第一批“四群”教育活動(dòng)縣委督查組有關(guān)工作經(jīng)費1.6萬(wàn)元(8個(gè)督查組，每組2000元，主要為誤餐費、加班費等)。
五、縣委第一批“四群”教育活動(dòng)學(xué)習材料征訂及宣傳工作經(jīng)費4萬(wàn)元。主要預算支出項目包括：
1、征訂“四群”教育指定學(xué)習用書(shū)發(fā)縣處級領(lǐng)導、縣委“四群”教育辦公室工作人員預算支出5000元。
2、宣傳工作經(jīng)費預算支出35000元。
六、縣委第一批“四群”教育活動(dòng)有關(guān)聯(lián)絡(luò )工作經(jīng)費5萬(wàn)元。(主要為與省委、州委“四群”教育辦公室和省委、州委督查組聯(lián)絡(luò )等工作經(jīng)費支出)。
(注:省委、州委督查組駐我縣的食宿等接待由縣接待辦負責,其接待經(jīng)費另由縣接待辦向縣人民政府寫(xiě)出報告)。
中共xx-xxx-x縣委開(kāi)展群眾觀(guān)點(diǎn)群眾路線(xiàn)群眾利益群眾
工作教育實(shí)行干部直接聯(lián)系群眾制度領(lǐng)導小組
20xx年x月x日
工作經(jīng)費預算報告范文篇三：關(guān)于申請追加年度財政預算的報告
衛生局：
財政局：
基本藥物制度工作啟動(dòng)以來(lái)，我院在縣衛生局、縣財政局的.領(lǐng)導下，穩步推進(jìn)醫改各項工作，嚴格執行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度，認真落實(shí)藥品網(wǎng)上陽(yáng)光采購，建立健全藥物采購監督管理機制。財務(wù)上，嚴格按照“xx-xx年劍閣縣部門(mén)預算方案”進(jìn)行財務(wù)管理，實(shí)施10個(gè)月以來(lái)，經(jīng)費嚴重不足、人員不穩定等問(wèn)題凸顯出來(lái)，特申請我院追加xx-xx年度財政經(jīng)費預算，報告如下：
一、 基本情況
全鄉10個(gè)行政村，10個(gè)村衛生站，11個(gè)鄉村醫生;醫院現有在職職工11人，退休職工5人，其中正式5人、臨時(shí)6人。占地面積2000余平方米，建筑面積1800平方米，設有住院部、門(mén)診部、預防保健科、手術(shù)室、醫技科(b超、化驗、放射、心電圖、生化)等臨床科室，擁有b超工作站、全自動(dòng)血球儀、200x光機、生物疼痛治療儀等醫療設備，開(kāi)放床位16張。
xx-xx年我院財政預算撥付情況：全年預算撥付268988元，其中部門(mén)收入(任務(wù))219918元，全年實(shí)際撥付49070元。
xx-xx年我院費用預算支付情況：全年預算費用支付268988元，
其中工資福利支出(含村衛生站7200元)xx-xx56元，商品和服務(wù)支出64663元，對個(gè)人和家庭補助2962元。
二、 實(shí)際運行情況
1、收入情況：實(shí)施藥品基本藥物制度零差率后總收入44.5萬(wàn)元，其中：醫療收入10萬(wàn)元、藥品收入30.4萬(wàn)元，其他收入4.1萬(wàn)元(防保收入)。醫院全年用于支出的實(shí)際收入，即醫療收入 10萬(wàn)元加財政實(shí)際撥付經(jīng)費4.9萬(wàn)元，共計14.9萬(wàn)元。
2、主要支出情況：經(jīng)常性支出：全院人員工資(xx-xx年劍閣縣部門(mén)預算方案)全年20萬(wàn)元，不含節假日補助;村衛生站補助0.7萬(wàn)元;上繳養老、醫療保險3.3萬(wàn)元;水電費2.8萬(wàn)元;差旅接待生活費用3.8萬(wàn)元;網(wǎng)絡(luò )、辦公電話(huà)費用0.6萬(wàn)元;各類(lèi)耗材印刷打印費1.3萬(wàn)元;醫療設備、其他設備、房屋維護費用2.6萬(wàn)元;合作醫療補償墊付周轉費用 4萬(wàn)元。臨時(shí)性支出：規范化建設2.6萬(wàn)元，中醫工作1.9萬(wàn)元，災后重建項目實(shí)施費用3.8萬(wàn)元。醫院全年實(shí)際支出47.4萬(wàn)元，存在缺口32.5萬(wàn)元。
三、 存在的問(wèn)題
隨著(zhù)國家基本藥物制度、藥品零差率制度、xx-xx年劍閣縣部門(mén)預算方案的深入推行，由于醫院收入減少，財政投入的嚴重不足，醫院使用的資金有限，后期越來(lái)越多的問(wèn)題凸顯出來(lái)，主要表現在：一是人員不穩定因素，因個(gè)人福利待遇低部分正式人員要求上調上一級醫院，部分臨時(shí)人員有退出醫院的想法;二是個(gè)人福利待遇低，工資實(shí)行大鍋飯，工作積極性、熱情不高，病人轉院率高，增加患者的經(jīng)濟負擔;三是財政撥付預算經(jīng)費與醫院正常實(shí)際運營(yíng)費用差別太大，僅按一般事業(yè)單位標準預算，沒(méi)有結合醫院的特殊性，沒(méi)有預算醫院開(kāi)展醫療活動(dòng)、新型農村合作醫療、公共衛生均等化服務(wù)等工作的運行成本，不符合實(shí)際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬(wàn)元;四是因醫院收入減少，財政投入不足，醫院沒(méi)有承擔全年各類(lèi)支出的經(jīng)濟能力，醫院債務(wù)增加幅度明顯上升。如沒(méi)有增加財政預算經(jīng)費，我院今年將增加藥品、工資等欠款債務(wù)約21萬(wàn)元。
綜上所述，由于醫院收入減少，財政投入不足等現狀，現我院已無(wú)經(jīng)濟能力承擔醫院的正常運營(yíng)，致部分工作無(wú)法正常開(kāi)展，為了穩定醫院人才隊伍，保障醫療活動(dòng)的正常開(kāi)展，促進(jìn)醫療衛生事業(yè)的健康發(fā)展，特申請增加xx-xx年度財政經(jīng)費預算32萬(wàn)元，望予批準! 特此報告
20xx年x月x日
工作經(jīng)費預算報告 [篇3]
團縣委：
2015年我鎮團委工作緊緊依靠上級團委和鎮黨委、政府的支持，堅持黨建帶團建、堅持以人為本的原則，以構建團員青年工作新格局為目標，完善團的各項機制，切實(shí)關(guān)心團員青年的工作生活情況，增強團員青年的凝聚力。現做出2015年度工作經(jīng)費使用預算：
一、專(zhuān)項活動(dòng)經(jīng)費。主要用于開(kāi)展團委活動(dòng)，包括上級規定開(kāi)展的活動(dòng)、支持下屬團委結合實(shí)際自主設計的活動(dòng)。
1、創(chuàng )建省級示范鄉鎮團組織開(kāi)支。按照創(chuàng )建省級示范鄉鎮團組織建設要求，需配備臺式電腦一臺4000元，數碼相機一臺2500元，宣傳費500元。
2、在學(xué)校開(kāi)展關(guān)愛(ài)留守兒童、資助品學(xué)兼優(yōu)貧困生等活動(dòng)，上游完小、中心小學(xué)、鎮中學(xué)各2000元。
3、征訂團報團刊1000元。
二、日常工作經(jīng)費。本著(zhù)量力而行、勤儉節約工作原則，日常工作辦公費、差旅費開(kāi)支1000元。
三、工作考核獎勵。按照江團發(fā)26號《**縣鄉鎮團委專(zhuān)項工作經(jīng)費使用管理辦法》，預留5000元作為工作考核金，由團縣委統籌管理。
以上專(zhuān)項活動(dòng)經(jīng)費、日常工作經(jīng)費、工作考核獎勵共預算經(jīng)費20000元。
以上團委工作經(jīng)費使用預算妥否，請批示。
**縣濤圩鎮團委
2015年11月3日
工作經(jīng)費預算報告
在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天，報告有著(zhù)舉足輕重的地位，不同的報告內容同樣也是不同的。在寫(xiě)之前，可以先參考范文，下面是小編幫大家整理的工作經(jīng)費預算報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
工作經(jīng)費預算報告1
一、縣委深入開(kāi)展縣“四群”教育活動(dòng)領(lǐng)導小組辦公室工作啟動(dòng)重要設備購置經(jīng)費和領(lǐng)導小組辦公室日常辦公經(jīng)費 萬(wàn)元。主要預算支出項目包括：
1、購置電腦 9臺(原創(chuàng )先爭優(yōu)辦辦公室有電腦9臺：其中3臺已經(jīng)老化、運轉極度不正常，可以正常運轉的`僅有6臺。電腦每個(gè)坐班人員1臺、政務(wù)網(wǎng)1臺，現還急需配備9臺)，5000元/臺，預算支出合計35000元;
2、購置打印機4臺(每組1臺)，1500元/臺，預算支出合計6000元;
3、購置傳真機1臺(辦公室1臺)，3000元/臺，預算支出合計3000元;現有傳真機1臺已經(jīng)無(wú)法修復。
4、購置錄音筆1支，預算支出1000元/支;
5、購置一體機1臺，預算支出45000元/臺;
6、購置折頁(yè)機1臺，預算支出14000元/臺;
7、購置裝訂機1臺，預算支出3xx年;
11、電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò )服務(wù)費2800元/年。：
12、打印機、復印機、一體機耗材預算支出15000元。
13、領(lǐng)導小組及辦公室文件頭和簡(jiǎn)報頭印制預算支出2500元。
14、文印紙張購置預算支出5400元。
15、車(chē)輛燃油及維修費預算支出30000元。
16、日常辦用品采購等預算支出8000元。
四、縣委第一批“四群”教育活動(dòng)縣委督查組有關(guān)工作經(jīng)費1.6萬(wàn)元(8個(gè)督查組，每組xx年工作總結會(huì )(省州縣新農村隊員、鄉鎮黨委書(shū)記、副書(shū)記、組織干事和縣副處級實(shí)職以上干部、開(kāi)展“四群”教育活動(dòng)部門(mén)單位主要領(lǐng)導參加)，參會(huì )人員240人〈其中:安排食宿118人,會(huì )期1天)，會(huì )議經(jīng)費預算支出:[ 118人×140元/人.天] ×1天﹦ 165xx年終表彰優(yōu)秀下派單位15個(gè)，優(yōu)秀工作隊長(cháng)3個(gè),優(yōu)秀新農村指導員xx年x月x日
工作經(jīng)費預算報告2
保密辦：
為做好保密辦的費用預算，本著(zhù)節約可控的原則，嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關(guān)于做好xxxx年度全面預算工作的通知》的文件要求，編制xxxx年保密辦費用預算，現將費用預算說(shuō)明如下：
xxxx年保密管理工作經(jīng)費預算費用
1、 保密日常辦公經(jīng)費：5000元(含日常的辦公耗材、資料費等)
g 2、 保密管理經(jīng)費：
(1) 保密教育培訓經(jīng)費：涉密人員教育培訓經(jīng)費，每年定期不定期組織教
育培訓，合計費用10000元(含印制保密日常審批表格費用及涉密人員培訓所需相關(guān)資料);
(2) 調研費:與相關(guān)保密單位業(yè)務(wù)聯(lián)系、交流經(jīng)驗5500元。
(3) 保密業(yè)務(wù)咨詢(xún)費：xx年費用合計8000元
(6)保密宣傳費：知識答題競賽及演講等活動(dòng)經(jīng)費采取形式多樣的保密宣傳活動(dòng)是加強保密工作管理的有效形式，需經(jīng)費3000元。
保密辦費用預算合計：55500元
專(zhuān)項保密工作經(jīng)費預算費用按實(shí)際支出(含物防措施經(jīng)費、技防措施經(jīng)費、保密要害部門(mén)、部位工程項目建設中的技防設施項目等內容)。
工作經(jīng)費預算報告3
衛生局：
財政局：
基本藥物制度工作啟動(dòng)以來(lái)，我院在縣衛生局、縣財政局的領(lǐng)導下，穩步推進(jìn)醫改各項工作，嚴格執行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度，認真落實(shí)藥品網(wǎng)上陽(yáng)光采購，建立健全藥物采購監督管理機制。財務(wù)上，嚴格按照“xxxx年劍閣縣部門(mén)預算方案”進(jìn)行財務(wù)管理，實(shí)施10個(gè)月以來(lái)，經(jīng)費嚴重不足、人員不穩定等問(wèn)題凸顯出來(lái)，特申請我院追加xxxx年度財政經(jīng)費預算，報告如下：
一、 基本情況
全鄉10個(gè)行政村，10個(gè)村衛生站，11個(gè)鄉村醫生;醫院現有在職職工11人，退休職工5人，其中正式5人、臨時(shí)6人。占地面積xx年我院財政預算撥付情況：全年預算撥付268988元，其中部門(mén)收入(任務(wù))219918元，全年實(shí)際撥付49070元。
xxxx年我院費用預算支付情況：全年預算費用支付268988元，
其中工資福利支出(含村衛生站7xx年用于支出的實(shí)際收入，即醫療收入 10萬(wàn)元加財政實(shí)際撥付經(jīng)費4.9萬(wàn)元，共計14.9萬(wàn)元。
2、主要支出情況：經(jīng)常性支出：全院人員工資(xxxx年劍閣縣部門(mén)預算方案)全年xx年實(shí)際支出47.4萬(wàn)元，存在缺口32.5萬(wàn)元。
三、 存在的問(wèn)題
隨著(zhù)國家基本藥物制度、藥品零差率制度、xxxx年劍閣縣部門(mén)預算方案的深入推行，由于醫院收入減少，財政投入的嚴重不足，醫院使用的資金有限，后期越來(lái)越多的問(wèn)題凸顯出來(lái)，主要表現在：一是人員不穩定因素，因個(gè)人福利待遇低部分正式人員要求上調上一級醫院，部分臨時(shí)人員有退出醫院的想法;二是個(gè)人福利待遇低，工資實(shí)行大鍋飯，工作積極性、熱情不高，病人轉院率高，增加患者的經(jīng)濟負擔;三是財政撥付預算經(jīng)費與醫院正常實(shí)際運營(yíng)費用差別太大，僅按一般事業(yè)單位標準預算，沒(méi)有結合醫院的特殊性，沒(méi)有預算醫院開(kāi)展醫療活動(dòng)、新型農村合作醫療、公共衛生均等化服務(wù)等工作的運行成本，不符合實(shí)際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬(wàn)元;四是因醫院收入減少，財政投入不足，醫院沒(méi)有承擔全年各類(lèi)支出的經(jīng)濟能力，醫院債務(wù)增加幅度明顯上升。如沒(méi)有增加財政預算經(jīng)費，我院今年將增加藥品、工資等欠款債務(wù)約21萬(wàn)元。
綜上所述，由于醫院收入減少，財政投入不足等現狀，現我院已無(wú)經(jīng)濟能力承擔醫院的正常運營(yíng)，致部分工作無(wú)法正常開(kāi)展，為了穩定醫院人才隊伍，保障醫療活動(dòng)的正常開(kāi)展，促進(jìn)醫療衛生事業(yè)的健康發(fā)展，特申請增加xxxx年度財政經(jīng)費預算32萬(wàn)元，望予批準! 特此報告
20xx年x月x日