年終盤(pán)點(diǎn)報告(年終盤(pán)點(diǎn)總結報告)
年終盤(pán)點(diǎn)報告
年終盤(pán)點(diǎn)報告
年終盤(pán)點(diǎn)報告（一）：
年終盤(pán)點(diǎn)報告
盤(pán)點(diǎn)時(shí)間：12月30-31日
盤(pán)點(diǎn)人員：各科組成立的盤(pán)點(diǎn)小組成員
盤(pán)點(diǎn)范圍：全公司固定資產(chǎn)及物料
盤(pán)點(diǎn)方法：
1、固定資產(chǎn)有各部門(mén)自行組織盤(pán)點(diǎn)登記
2、根據倉庫實(shí)際庫存物品數量核對倉庫結余賬。
3、根據ERP系統帶給的物料盤(pán)點(diǎn)報告單核對手工帳賬目。
4、依據比對結果給出該次盤(pán)點(diǎn)結果由盤(pán)點(diǎn)人及復核人簽字確認該次
盤(pán)點(diǎn)狀況，送交財務(wù)部編制盤(pán)點(diǎn)報告。
盤(pán)點(diǎn)結果：
該次盤(pán)點(diǎn)帳實(shí)基本相符，無(wú)盤(pán)盈盤(pán)虧現象，體現了庫房管理人員對于庫房備件的有效管理，同時(shí)也反映出庫管人員對工作的認真盡責，具備高度的職責心。
一、xx備品備件庫、xx備品備件庫基本狀況介紹
1、xx\xx兩庫庫房庫存備件均堆碼整齊，備件分類(lèi)清晰，各個(gè)備件庫內衛生條件良好，根據備件的存放要求不同分類(lèi)存放，且做了基本的防腐防銹保護。
2、各庫管人員對自己管轄內的備件熟悉程度很高，能在短時(shí)間內找到所需備件。
3、各備件卡片標識清楚，卡片標識與賬存規格、數量一致。倉庫日記賬帳頁(yè)項目與備件存放順序基本一致，有利于盤(pán)點(diǎn)時(shí)
實(shí)物與賬目比對。
二、x備品備件庫盤(pán)點(diǎn)狀況
總體來(lái)說(shuō)合成氨備品備件庫（以下簡(jiǎn)稱(chēng)合成氨備件庫）盤(pán)點(diǎn)狀況良好，未出現盤(pán)虧現象。但也存在以下問(wèn)題：
1、供應部采購回貨后存放于庫房，未及時(shí)辦理入庫手續，究其原因是供應部門(mén)未下單，暫不能辦理入庫。
2、庫房中存在從老廠(chǎng)遺留下的備件，在我公司帳上未反應，且該備件在最近兩到三年都未使用過(guò)，在庫房中占位較寬，推薦清理，以便有效利用庫房空間資源。該問(wèn)題在2009年盤(pán)點(diǎn)報告中已有提及，也進(jìn)行了相應的清理，但不完全，今年尚需繼續清理。
3、x庫房電氣類(lèi)元件遺留備件多，且和新買(mǎi)配件區分不明顯。
三、xx備品備件庫盤(pán)點(diǎn)狀況
總體來(lái)說(shuō)x備品備件庫（以下簡(jiǎn)稱(chēng)x備件庫）盤(pán)點(diǎn)狀況良好，未出現盤(pán)虧現象。但也存在以下問(wèn)題：
1、供應部采購回貨后存放于庫房，未及時(shí)辦理入庫手續，究其原因是供應部門(mén)為下單，暫不能辦理入庫。
2、庫房中存在部分從老廠(chǎng)遺留下的鐵器備件，在我公司帳上未反應，且該備件在最近兩到三年都未使用過(guò)，推薦清理。
四、財務(wù)部推薦
在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中有發(fā)現倉庫日記賬與實(shí)物不一致的狀況，其差異主要是新開(kāi)的領(lǐng)料未及時(shí)下賬所致。兩個(gè)庫房都存在的問(wèn)題是物品的入庫不及時(shí)的狀況，該問(wèn)題需與采購人員溝通協(xié)調解決，及時(shí)下單，及
時(shí)入庫，保證倉庫實(shí)物與賬面一致。
1、加強xx備件庫的呆滯備件處理，優(yōu)化使用庫房貨架，暫時(shí)緩解備件貨架緊張問(wèn)題。
2、加強xx電儀電器類(lèi)備件清理，將有用的遺留備件和新買(mǎi)備件區分開(kāi)來(lái)，方便日常管理。
3、xx庫房存在漏水狀況，對部分存放要求嚴格的備件有影響，雖庫管人員有采取措施保護備件，但效果一般，應從根本上解決此問(wèn)題，延長(cháng)備件的有效使用期限。
4、供應部在合同簽訂后，應在三天內下訂單。避免貨回到倉庫因未下訂單而不能入庫的狀況。
年終盤(pán)點(diǎn)報告（二）：
從20xx年x月x日開(kāi)始籌劃年終盤(pán)點(diǎn)工作開(kāi)始，到20xx年x月x日盤(pán)點(diǎn)監察完成，其間歷時(shí)1個(gè)月時(shí)間。盤(pán)點(diǎn)監察由8個(gè)監察小組共計19位監察人員組成，監察工作從1月x日開(kāi)始實(shí)施分批監察，從最終監察結果來(lái)看，開(kāi)關(guān)業(yè)務(wù)（含倉庫及車(chē)間）的盤(pán)點(diǎn)精度為97.9%，油泵業(yè)務(wù)（含倉庫及車(chē)間）的盤(pán)點(diǎn)精度為73.3%。開(kāi)關(guān)業(yè)務(wù)的盤(pán)點(diǎn)結果基本可靠，存貨基本能夠信賴(lài)，而油泵業(yè)務(wù)的盤(pán)點(diǎn)結果明顯不可靠，存貨僅供參考。具體狀況如下：
1、各區域盤(pán)點(diǎn)監察結果
本次盤(pán)點(diǎn)共分12大區域，其中7大區域到達設定目標，屬于合格區域，其中5大區域達不到目標，詳見(jiàn)下表。
2、各業(yè)務(wù)范圍盤(pán)點(diǎn)精度
3、盤(pán)點(diǎn)不貼合點(diǎn)數統計
本次盤(pán)點(diǎn)抽查總點(diǎn)數為1274點(diǎn)，其中有68點(diǎn)不符，不貼合率到達5.3%，而這68點(diǎn)主要集中在盤(pán)點(diǎn)計數問(wèn)題。
4、盤(pán)點(diǎn)問(wèn)題的原因分析：
a)盤(pán)點(diǎn)經(jīng)驗不足，很多盤(pán)點(diǎn)人員對盤(pán)點(diǎn)的基本要求理解不透。
b)各部門(mén)對盤(pán)點(diǎn)的培訓和宣講不深入，指導不到位，盤(pán)點(diǎn)操作不統一。
c)油泵倉及油泵車(chē)間問(wèn)題主要是前期對物料的整理、標識、隔離工作未落實(shí)，日常
過(guò)程的規范未嚴格執行造成。
d)開(kāi)關(guān)生產(chǎn)車(chē)間盤(pán)點(diǎn)方法不當，盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中未扣除包裝、未正確稱(chēng)重、未實(shí)際點(diǎn)數
現象存在。
e)本部門(mén)在盤(pán)點(diǎn)后的抽盤(pán)工作未落實(shí)。
f)開(kāi)關(guān)生產(chǎn)車(chē)間由書(shū)面到電子檔的輸入未實(shí)施有效確認，導致錯誤點(diǎn)數多。5、盤(pán)點(diǎn)工作中發(fā)現的其他問(wèn)題
a)生產(chǎn)車(chē)間盤(pán)點(diǎn)前的退料多，配料余量太多。
b)產(chǎn)線(xiàn)呆滯、不良、剩余物料未及時(shí)退返，導致盤(pán)點(diǎn)前超多物料堆積。c)倉庫盤(pán)盈盤(pán)虧工作未及時(shí)實(shí)施，造成監察前超多盤(pán)盈盤(pán)虧提出。
d)油泵車(chē)間及油泵倉庫物料精度低下，需要強化管理工作。
e)監察的判定標準比較寬松，需要制定針對定期盤(pán)點(diǎn)的物料相符標準。f)成品樣品未及時(shí)處理，構成成品呆滯。
g)本次監察采取在盤(pán)點(diǎn)清單抽樣的方法，存在漏盤(pán)無(wú)法發(fā)現的可能，今后需要給予
監察人員有隨機抽查的權限。
6、盤(pán)點(diǎn)工作的獎懲
根據《揚信德20xx年終盤(pán)點(diǎn)計劃》中“9、監察結果運用”，以及盤(pán)點(diǎn)監察結果，實(shí)
施對相關(guān)人員的獎懲，獎懲結果如下：
7、總括
從盤(pán)點(diǎn)結果來(lái)看，BB倉庫及BB車(chē)間盤(pán)點(diǎn)精度很低，需要強化過(guò)程的管理，規范業(yè)務(wù)要求，徹底執行倉庫管理的各項要求，確保業(yè)務(wù)水平的持續提升。AA各生產(chǎn)車(chē)間整體水平還是不錯，確實(shí)徹底進(jìn)行了清理，在動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)中到達如此水平還是付出了很大的努力，期望強化對員工的盤(pán)點(diǎn)培訓和盤(pán)點(diǎn)過(guò)程的監控，進(jìn)一步提升盤(pán)點(diǎn)水平。AA倉庫整體水平十分高，說(shuō)明整個(gè)過(guò)程控制十分好，期望繼續發(fā)揚。
在盤(pán)點(diǎn)監察時(shí)得到了各盤(pán)點(diǎn)部門(mén)的用心配合，各監測人員十分敬業(yè)、認真負責，從而使監察工作順利完成，十分感謝各盤(pán)點(diǎn)部門(mén)及監察人員的努力。
年終盤(pán)點(diǎn)報告（三）：
光陰似箭，日月如梭，不知不覺(jué)中，我已經(jīng)站在2015年的新起點(diǎn)上了，又是一個(gè)新的開(kāi)始。一年的時(shí)光就這樣匆匆忙忙地一眨眼過(guò)去了，回顧這已經(jīng)成為歷史的一年來(lái)的工作的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，有太多的感嘆，想說(shuō)的真是太多太多。由美國次貸危機引起的金融危機在年初的時(shí)候給了我們一些或多或少的擔憂(yōu)，但事實(shí)證明這似乎沒(méi)有對我們的企業(yè)造成更壞的影響，反而是訂單不斷，創(chuàng )歷史新高。
走過(guò)了2015，踏過(guò)了2015，我已經(jīng)從一個(gè)初到倉庫什么都不懂的毛丫頭，逐步到輕車(chē)熟路，人生的路在前進(jìn)，工作依舊。回顧2015年所經(jīng)歷的風(fēng)風(fēng)雨雨，現對我09年的工作做如下的總結。
2015看似平凡之中卻透著(zhù)不平凡，我依然認認真真，勤勤懇懇，每一天將自己該做的本職工作很好的完成。
物料部是一個(gè)事務(wù)繁雜的部門(mén)也是一個(gè)重在配合的部門(mén)。身在一個(gè)服務(wù)性的部門(mén)，我每一天的工作重點(diǎn)就是將收貨和發(fā)貨的品種、數量能夠及時(shí)錄入erp。在出庫方面，嚴格按照各車(chē)間領(lǐng)料單上所填寫(xiě)的實(shí)際領(lǐng)用數量出庫;在入庫方面，按照送貨單上的品種、規格、實(shí)際接收數量，確保數據的及時(shí)性、準確地，以便于采購及時(shí)了解車(chē)間的領(lǐng)用和倉庫的庫存狀況，方便采購及時(shí)采貨、作相應的備貨。對于已經(jīng)錄入erp的送貨單和已經(jīng)出庫的領(lǐng)料單做好相應的標記并簽字，避免重復出入庫。雖然偶爾也又出錯的地方，但是都能及時(shí)的調整過(guò)來(lái)。
另外，在各物管收貨點(diǎn)驗好的送貨的品種、數量之后，按照實(shí)際收貨的廠(chǎng)家、品種、數量寫(xiě)好原材料送檢報告交進(jìn)料檢驗人員檢驗材料。
包裝材料雖說(shuō)是輔助材料，但也占著(zhù)舉足輕重的位置，沒(méi)它不行。我每一天按照各車(chē)間所下達的計劃核算所需的包裝內盒和外箱的規格、數量，將計劃報給采購及時(shí)訂購。既要保證車(chē)間生產(chǎn)正常進(jìn)行，又不能造成剩余材料的浪費。收貨時(shí)，按照送貨單清點(diǎn)好規格和數量，入庫并分類(lèi)擺放整齊，配合好各車(chē)間下達的生產(chǎn)任務(wù)，保證包裝材料及時(shí)發(fā)放到各車(chē)間，以便于產(chǎn)品及時(shí)打包入成品庫。月底協(xié)助好采購進(jìn)行各廠(chǎng)家的對賬，做好實(shí)物驗收，方便結賬。雖然偶而有突發(fā)狀況發(fā)生，個(gè)性是之后將包裝物倉庫轉移到了五樓之后，每次收貨都要上下電梯沒(méi)有一個(gè)半小時(shí)都不能結束。10年紙箱紙盒累計收貨456919只，09年收貨575025只，較之前增加了25。85%;10年泡沫累計收貨328209只，09年累計收貨387221只，較上年增加了17。98%。工作雖然增加了一些難度，但是任何時(shí)候困難總是難免的，我們需要做的就是盡量克服這些難度，讓難度由大變小，由小化烏有，盡自己最大的力量去做。
雖然我的工作資料基本上都是一些難度系數不大的活，但也有繁雜和一些細小瑣碎的事，每個(gè)月的月底和月初是我覺(jué)得最繁忙的日子。月底除了要配合采購做好對賬工作，配合財務(wù)做好實(shí)物驗收之外，盤(pán)點(diǎn)材料庫存是我們工作的一大重點(diǎn)，做到實(shí)物與賬面數相吻合，無(wú)重大出入。月初除了要做好當天的材料點(diǎn)收和發(fā)放之外，報表的統計是我們一個(gè)月工作成績(jì)的一個(gè)重要體現。每月5號之前做好上一個(gè)月倉庫所有原材料的進(jìn)出庫數量，金額的統計報表。各車(chē)間原材料領(lǐng)用、換領(lǐng)的統計報表，并與車(chē)間的統計狀況比較，確保領(lǐng)用數據無(wú)差異。除此之外，還要統計各廠(chǎng)家每月供貨的品種、規格，數量、批次、合格率，以及當月批量不合格退貨狀況，并以報表的形式進(jìn)行匯總。
雖說(shuō)沒(méi)有作出多大的成績(jì)，但我始終堅持“把簡(jiǎn)單的事情做好就是不簡(jiǎn)單的事情”。工作中認真對待每一件事，當公司生產(chǎn)與個(gè)人利益發(fā)生沖突時(shí)，能毫無(wú)怨言地放棄休息時(shí)間，堅決服從公司的安排，配合生產(chǎn)的進(jìn)度。雖然很多時(shí)候也會(huì )覺(jué)得累，也覺(jué)得很疲憊，但是我堅持了下來(lái)。
無(wú)論是在過(guò)去還是在此刻，我都一向持續著(zhù)敬業(yè)的精神，認真的態(tài)度，踏實(shí)的作風(fēng)，盡心盡力的工作，盡量做到當日事當日畢。
2015年8月底，我們物料部發(fā)生人事變動(dòng)，大家或多或少的分攤了一些工作，在原先的工作職責的基礎上將套管和標簽的訂制的工作也劃到了我的范圍之類(lèi)，對于這點(diǎn)我沒(méi)有太多的想說(shuō)的，一句話(huà)，盡自己的力量盡可能的去做好。
也許逝去的日子里更多是幸福的，相隔兩個(gè)月我們的團隊又調離一位好同志。太陽(yáng)照常升起，日子還在繼續，生產(chǎn)依然進(jìn)行，不同的是留下的工作總需要人來(lái)做的，團結的力量是強大的，進(jìn)料檢驗的伙伴幫我們撐起了半邊的藍天，在做檢驗工作的同時(shí)兼倉庫骨架、膠帶、銅皮等的收貨發(fā)料工作，領(lǐng)料單的開(kāi)出由我來(lái)做，每一天的.工作時(shí)間都安排的滿(mǎn)滿(mǎn)的，真是酸甜苦辣各味皆備。
事無(wú)巨細，工作量的增加需要我更好的合理安排好時(shí)間，每一天先將車(chē)間下達的排程計劃的領(lǐng)料單的開(kāi)出領(lǐng)料，及時(shí)領(lǐng)料。包裝物的計劃訂單和標簽的訂單一般都在上午制定，方便下午能及時(shí)送貨，每一天收貨的送貨單的錄入要到下午才能錄入erp。盡管如此，我依然堅持當天的收貨，當天將數據輸入erp，以方便采購和計劃人員能盡可能準確的了解倉庫的庫存狀況。
年終盤(pán)點(diǎn)報告（四）：
本次盤(pán)點(diǎn)工作中，盤(pán)點(diǎn)人及盤(pán)點(diǎn)各部門(mén)都比較配合，現就盤(pán)點(diǎn)中出現的一些問(wèn)題反映如下：
1、倉庫的帳、物、卡不符，而且很多物料都沒(méi)有建立卡片管理。
2、倉庫物料放置不規范，物料擺放零亂;
3、材料沒(méi)有得到很好的控制，余下的邊料、閑置物料較多。(如：熱炙板，適配器，開(kāi)關(guān)電源線(xiàn)，另外一些因為改模，而沒(méi)用相應的配套物料)
4、領(lǐng)發(fā)料退換料手續不齊，沒(méi)有開(kāi)據相應的單據。
5、有部分物料屬于前期研發(fā)遺留下來(lái)的，至今未用(如三代頸椎中英文液晶屏483PCS)。
6、倉庫物料編碼較多，實(shí)際需用到的物料編碼很少。
7、盤(pán)點(diǎn)人對物料不熟，加上物料存放已久，標識不清楚，造成盤(pán)點(diǎn)時(shí)進(jìn)展緩慢，費時(shí)費力。
采取措施：
1、對帳、物、卡不符的問(wèn)題，我們透過(guò)此次盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行糾正，杜絕漏填卡問(wèn)題的發(fā)生，以保證帳物卡的一致;現倉庫的盤(pán)點(diǎn)工作已基本完成，物料卡應建立，做到隨時(shí)可填寫(xiě)，倉庫帳務(wù)應做到當日清理完畢。
2、倉庫應將擺放的物架按區域分類(lèi)，物料的放置求按照區域規劃分類(lèi)放置，對于庫容量不夠時(shí)，物料臨時(shí)放置其他區域的貼好相關(guān)周轉標識;
3、對于一些閑置物料、已改模具物料、前期研發(fā)遺留物料的處理。對于一些閑置物料待以后需用而現暫時(shí)不用的，應將統一打包封存，將相應的物料編碼、名稱(chēng)、規格型號、數量填寫(xiě)好，并存放于一固定物料閑置區。
4、領(lǐng)發(fā)料一律按正規手續辦理，未按要求執行者，倉庫有權拒絕發(fā)料。生產(chǎn)領(lǐng)發(fā)料一律憑領(lǐng)料單或其他正常手續。并且在單據上備注清楚物料用途。
5、倉庫物料編碼需重新整理，閑置的物料編碼太多，有待重新制定新的編碼規則，重新編制新物料編碼。
6、對于車(chē)間存放已久物料，車(chē)間應填寫(xiě)退料單，將物料退回倉庫(如一代英文頸椎，11套足康器)。
7、由于公司物料多屬于電子器物，物料細小，數量大，盤(pán)存時(shí)部份物料存在數量上
不準確性，致使盤(pán)存的差異存在。但是針對一些大件的、易清點(diǎn)數量的物料在今后的盤(pán)點(diǎn)中必須要做到準確，存在差異數的務(wù)必查明其差異原因。
年終盤(pán)點(diǎn)報告（五）：
年終盤(pán)點(diǎn)總結
一、電腦及辦公用品
電腦辦公設備全數抽查，目前公司有76臺主機，無(wú)差異。
二、倉庫及車(chē)間抽盤(pán)狀況如下：倉庫盤(pán)點(diǎn)差異比例圖：
總結：本次年終倉庫盤(pán)點(diǎn)，全數抽查，包括不良品倉，盤(pán)點(diǎn)整體還比較順利。
1、物料的發(fā)放。
3、管理不到位。膠件類(lèi)本次抽盤(pán)差異比例最大，倉管員對物料的管理需有待提高。4、車(chē)間在線(xiàn)物料的差異也較大，個(gè)性是在線(xiàn)碳粉，推薦財務(wù)每月初對車(chē)間在線(xiàn)倉做抽查。5、客戶(hù)退貨品需加強管理，工程部及時(shí)提出改善方案。
年終盤(pán)點(diǎn)報告（六）：
根據集團公司供應處{2013}20號文《關(guān)于年終盤(pán)點(diǎn)的通知》要求，我公司根據自身實(shí)際狀況、用心安排、開(kāi)展此項工作。
1、首先成立以供應科長(cháng)為組長(cháng)的盤(pán)點(diǎn)領(lǐng)導組，組員由庫管員、材料會(huì )計組成。
2、認真學(xué)習領(lǐng)會(huì )供應處下發(fā)盤(pán)點(diǎn)文件精神，明確盤(pán)點(diǎn)清查時(shí)間，明確盤(pán)點(diǎn)清查職責，在規定的時(shí)間里（11月20日—11月30日）在保證正常生產(chǎn)用料組織發(fā)放的前提下，透過(guò)加班加點(diǎn)圓滿(mǎn)完成年終材料盤(pán)點(diǎn)清查工作。
3、透過(guò)盤(pán)點(diǎn)清查在庫物資的賬、卡、物、計算機系統（資金），貼合四對口要求。
4、對在庫物資的狀態(tài)進(jìn)行了全面盤(pán)查。
（1）由于資金緊張，我公司按集團公司有關(guān)規定經(jīng)供應處集中采購，不存在長(cháng)時(shí)間已到貨未辦理正式入庫手續的物資，或已辦理正式入庫手續貨物未到或部分未到的物資狀況。
（2）對于隊組生產(chǎn)急用借料狀況，全部及時(shí)辦理出庫手續。
（3）不存在已辦理出庫手續未出庫材料現象。
（4）無(wú)長(cháng)期（一年）積壓物資現象。
（5）無(wú)委托加工成品業(yè)務(wù)，及剩余材料現象。庫存材料質(zhì)量完好（無(wú)銹蝕、破損、失效現象）
5、組織相關(guān)人員對倉庫安全狀況進(jìn)行了全面徹底檢查。監控設施、庫房門(mén)窗、消防設施、貨架排放、材料存放、貼合要求。
6、透過(guò)認真細致盤(pán)查、清點(diǎn)，我公司目前庫存材料計四類(lèi)86項。總計87445.67元。
7、目前我公司面臨生產(chǎn)條件差，經(jīng)營(yíng)狀況形勢嚴峻，對此我們供應系統更要認真負責及時(shí)與上級供應部門(mén)協(xié)調，組織生產(chǎn)所需，急生產(chǎn)所急，想方設法減少庫存，確保安全生產(chǎn)，正常進(jìn)行。
年終盤(pán)點(diǎn)報告（七）：
為提高公司資產(chǎn)的使用效率，防止資產(chǎn)的損壞和流失，公司于2011年9月30日—10月28日在公司范圍內進(jìn)行了一次全面盤(pán)點(diǎn)、清查.在參與盤(pán)點(diǎn)人員的共同配合下，順利完成了本次的盤(pán)點(diǎn)工作，現對本次盤(pán)點(diǎn)工作總結如下：
一、本次盤(pán)點(diǎn)工作的重點(diǎn)是以現場(chǎng)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)為依據，對公司范圍內的存貨、財產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)、財務(wù)清查、保管品盤(pán)點(diǎn)、配件等資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)地盤(pán)查;全面落實(shí)了公司關(guān)于資產(chǎn)管理的各項規章制度、管理流程;確認資產(chǎn)存放地點(diǎn)、資產(chǎn)狀況以及具體使用人和監管人等，做到賬實(shí)、賬賬相符。
二、針對本次盤(pán)點(diǎn)發(fā)現的有些資產(chǎn)未能合理使用、部分長(cháng)期處于閑置或半閑置狀態(tài)等亟待解決的問(wèn)題，公司著(zhù)手從以下幾個(gè)方面解決：
1、實(shí)行資產(chǎn)追蹤制度。對呆滯一年以上的生產(chǎn)件、供應件，生產(chǎn)車(chē)間、物管部有職責向反饋信息，由工程技術(shù)人員協(xié)助鑒定，提出是否能夠繼續使用、有無(wú)繼續保管的意見(jiàn)和推薦，以指導公司的資產(chǎn)管理工作;
2、建立并完善了資產(chǎn)管理的職責。本次盤(pán)點(diǎn)要求各單位對辦公用固定資產(chǎn)(例如：空調等)、公用電子產(chǎn)品(例如：復印機、打印機、電腦等)實(shí)行粘貼標簽的制度，其目的就是明確職責、強化管理;
3、樹(shù)立資產(chǎn)有償占用和使用的觀(guān)念。透過(guò)盤(pán)點(diǎn)進(jìn)一步摸清公司閑置、報廢固定資產(chǎn)的數量及布局，為公司有效地提高設備利用率帶給了依據。
三、公司下一步資產(chǎn)管理工作的重點(diǎn)：
1、加強管理。把資產(chǎn)管理作為部門(mén)管理中的一項重要日常工作，把好出入關(guān)，規范程序，常抓不懈;明確辦公用固定資產(chǎn)、公用電子產(chǎn)品的管理職責，確
保資產(chǎn)的完好無(wú)損。
2、嚴格檢查。對公司債權、債務(wù)要定期清查，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)反饋，妥善處理。
3、抓好落實(shí)。重點(diǎn)是做好公司資產(chǎn)管理流程、制度的落實(shí)。在加強日常管理的同時(shí)，做好信息的反饋和技術(shù)鑒定，努力把公司資產(chǎn)管理工作提高到一個(gè)新水平。
年終盤(pán)點(diǎn)報告（八）：
物業(yè)公司2014年年中資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報告
一、盤(pán)點(diǎn)基本狀況介紹
1、盤(pán)點(diǎn)目的：全面掌握物業(yè)公司各類(lèi)資產(chǎn)的使用及保管狀況，完善物業(yè)公司資產(chǎn)臺賬，以便今后更好地開(kāi)展資產(chǎn)管理工作。（]
2、盤(pán)點(diǎn)期間：2014年6月16日——2014年6月20日。
3、盤(pán)點(diǎn)人員：各部門(mén)兼職資產(chǎn)管理員。
4、盤(pán)點(diǎn)方式：本次物資盤(pán)點(diǎn)工作主要對財務(wù)帳面固定資產(chǎn)、部門(mén)及個(gè)人配制的低耐物資以及各服務(wù)處站點(diǎn)保潔工具、設備等進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。
二、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)結果及盤(pán)點(diǎn)問(wèn)題匯總
1、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)結果匯總
本次年中盤(pán)點(diǎn)財務(wù)部主要對所有固定資產(chǎn)進(jìn)行全盤(pán)，物資部對固定資產(chǎn)及低耐物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，綜合部主要對辦公用品使用狀況及臺賬進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。透過(guò)此次盤(pán)點(diǎn)物業(yè)公司自購資產(chǎn)數量更新至842件（資產(chǎn)明細詳見(jiàn)附件）。
目前財務(wù)部、物資部已對物業(yè)公司自購資產(chǎn)（包括固定資產(chǎn)及低耐物資）進(jìn)行了全面嚴格的管理，物資部以對所有自購資產(chǎn)全部張貼資產(chǎn)標簽并和使用部門(mén)共同進(jìn)行臺賬管理。
2、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)問(wèn)題匯總
（1）部分標簽丟失未及時(shí)上報物資部；
（2）出現臺賬與實(shí)物不符現象，存在實(shí)物未登記在部門(mén)臺賬的情
盤(pán)點(diǎn)報告2014年年中盤(pán)點(diǎn)報告
況；
（3）存在部分新增物資未及時(shí)登記在部門(mén)臺賬的狀況；
（4）部門(mén)人員異動(dòng)未及時(shí)將資產(chǎn)轉移信息反饋給物資部。（］
三、資產(chǎn)管理推薦
1、各部門(mén)及服務(wù)處專(zhuān)兼職資產(chǎn)管理人員應堅持每月定時(shí)對部門(mén)所管轄資產(chǎn)進(jìn)行自盤(pán)，對資產(chǎn)標簽脫落、資產(chǎn)遺失、資產(chǎn)損壞等狀況應及時(shí)向物資部反饋；
2、隨著(zhù)物業(yè)公司資產(chǎn)數量逐漸增多，資產(chǎn)管理任務(wù)也日漸繁重，為對資產(chǎn)進(jìn)行精細化管理，公司可否思考使用資產(chǎn)管理軟件，以便做到資產(chǎn)精細化管理、盤(pán)點(diǎn)工作信息化、減少人員工作量；
3、透過(guò)此次對各服務(wù)處二級倉庫及物資部食堂倉庫進(jìn)行檢查后，發(fā)現二級倉庫普遍面積較小，且易耗物資隨著(zhù)地鐵開(kāi)通數量增多，未來(lái)將存在儲存量過(guò)大，構成物資呆滯的現象。公司可否思考設立一個(gè)物資總庫房，以便新購物資進(jìn)行統一登記、統一調配及進(jìn)行合理庫存的存儲，減少二級庫房壓力，對呆滯物資進(jìn)行統一調配管理，節約公司成本。
年終盤(pán)點(diǎn)報告（九）：
年終盤(pán)點(diǎn)報告
2011年
盤(pán)點(diǎn)時(shí)間：12月28日
盤(pán)點(diǎn)人員：財務(wù)，倉管
盤(pán)點(diǎn)范圍：全公司庫存原材料，輔料
盤(pán)點(diǎn)方法：
1、根據倉庫實(shí)際庫存物品數量核對倉庫結余賬。
2、根據ERP系統帶給的物料盤(pán)點(diǎn)報告單核對手工帳賬目。
3、依據比對結果給出該次盤(pán)點(diǎn)結果由盤(pán)點(diǎn)人及復核人簽字確認該次
盤(pán)點(diǎn)狀況，送交財務(wù)部編制盤(pán)點(diǎn)報告。
盤(pán)點(diǎn)結果：
該次盤(pán)點(diǎn)帳實(shí)基本相符，無(wú)盤(pán)盈盤(pán)虧現象，體現了庫房管理人員對于庫房備件的有效管理，同時(shí)也反映出庫管人員對工作的認真盡責，具備高度的職責心。
一、原材料庫基本狀況介紹
1、所有原材料均堆碼整齊，檢驗狀況清晰，各個(gè)倉庫內衛生條件良好，根據原材料存放要求不同種類(lèi)分類(lèi)存放。
2、倉庫管理人員對自己管轄內的原材料熟悉程度很高，能在短時(shí)間內找到所需原材料。
3、
4、各原材料卡片標識清楚，卡片標識與賬存規格、數量一致。倉庫日記賬帳頁(yè)項目與原材料存放順序基本一致，有利于盤(pán)點(diǎn)時(shí)實(shí)物與賬目比對。
二、輔料倉庫盤(pán)點(diǎn)狀況
1、生產(chǎn)輔料庫存堆碼整齊，分類(lèi)清晰
2、盤(pán)點(diǎn)數量與倉庫臺賬數量相符，無(wú)盤(pán)盈盤(pán)虧。
年終盤(pán)點(diǎn)報告（十）：
為加強實(shí)物資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用效率，確保各項實(shí)物資產(chǎn)的安全與完整，實(shí)現資產(chǎn)管理的科學(xué)化、規范化，根據廠(chǎng)《關(guān)于開(kāi)展實(shí)物資產(chǎn)清查工作的通知》精神，我站在全站范圍內認真組織開(kāi)展了實(shí)物資產(chǎn)清查工作。現總結如下：
一、抓宣傳發(fā)動(dòng)，使清查工作群眾化。
我站的資產(chǎn)種類(lèi)多而分散，清查工作量大、任務(wù)艱巨，沒(méi)有領(lǐng)導支持和全體職工的用心配合，光靠財會(huì )人員的努力，是難以做好的。因此，在站領(lǐng)導的高度重視下，用心宣傳發(fā)動(dòng)、統一思想，使“愛(ài)站如愛(ài)家”的思想深入人心，提高全體職工對資產(chǎn)清查重要性、必要性和迫切性的認識，變被動(dòng)為主動(dòng)，用心投入到清查工作中去，使清查工作轉成全體職工的自覺(jué)要求和行動(dòng)，為今后實(shí)物資產(chǎn)管理更加科學(xué)、正規有序打下良好的群眾基礎。
二、抓組織領(lǐng)導，使清查工作科學(xué)化。
資產(chǎn)清查涉及到我站的所有下屬單位和職工，是一項面廣量大、細致復雜的工作，務(wù)必精心組織、精心安排，才能使這項工作有條不紊，到達預期的效果。
1、成立實(shí)物資產(chǎn)清查領(lǐng)導小組。至收到文件之日起，成立了資產(chǎn)清查領(lǐng)導小組，由朱書(shū)記任組長(cháng)，組員由各三級單位行政領(lǐng)導、站財務(wù)組及材料組負責人等組成，各單位也成立了相應的資產(chǎn)清查領(lǐng)導小組，對本單位的清查工作負責。由于各項資產(chǎn)種類(lèi)多、分布較分散，根據“全面徹底”、“誰(shuí)使用、誰(shuí)負責”的原則，和自下而上、逐級匯總、統一上報的方法，我們將清查工作細分到班組，由各班組指定一名具有較強職責心、工作熱情的實(shí)物清查員，全站共15名，具體負責清查摸底及登記工作。
2、明確職責，熟悉業(yè)務(wù)。組織清查員認真學(xué)習廠(chǎng)發(fā)《關(guān)于開(kāi)展實(shí)物資產(chǎn)清查工作的通知》，明確清查范圍，做到如實(shí)填報、不遺不漏。并由財務(wù)人員進(jìn)行培訓，輔導他們有關(guān)實(shí)物資產(chǎn)的概念、分類(lèi)和估價(jià)方法，為進(jìn)行清查工作掃除技術(shù)障礙。
3、用心實(shí)施，合理安排步驟。首先，各班組按照要求自己清查公共財產(chǎn)，統一使用“實(shí)物資產(chǎn)清查登記表”進(jìn)行登記。對在辦公場(chǎng)所由個(gè)人保管的實(shí)物資產(chǎn)，做到保管人、使用人親自簽名以明確保管使用職責。衛生所在進(jìn)行清查時(shí)，采用給資產(chǎn)編號的方法，為每一項實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行編號，如“衛生所004號”，并制作成標簽帖在所登記物品的顯著(zhù)位置，這項工作雖然工作量較大，但對理順清查工作、明確保管職責，有重要的借鑒好處。其次，清查領(lǐng)導小組核查。清理領(lǐng)導小組收齊登記表后，組織對各班組填報的登記表，逐一進(jìn)行審核，并現場(chǎng)核查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。如發(fā)現錯登漏登，問(wèn)清狀況后當場(chǎng)糾正補登，確保資產(chǎn)清查結果的真實(shí)完整、準確無(wú)誤，真正使清查工作做到“見(jiàn)物做點(diǎn)、以物對賬、以賬查物、是賬就清、不重不漏、不掩不蓋、不留死角。”
三、健全帳冊，使管理工作正規化。
為全面反映實(shí)物資產(chǎn)的增減變動(dòng)狀況，便于監督各項實(shí)物資產(chǎn)的保管、使用，就務(wù)必用價(jià)值的形式把實(shí)物資產(chǎn)登記到帳薄中去。借此次清查工作之機，我站進(jìn)一步完善了實(shí)物資產(chǎn)總帳、實(shí)物資產(chǎn)明細帳和保管使用登記冊，建立實(shí)物資產(chǎn)“戶(hù)口本”管理制度，為每項實(shí)物資產(chǎn)建立實(shí)物資產(chǎn)管理卡片，卡片上不僅僅記錄實(shí)物資產(chǎn)名稱(chēng)、編號、類(lèi)別、規格型號等信息，還記錄保管人變更、維修保養、出借歸還等重大資產(chǎn)事項，以便于對各種資產(chǎn)進(jìn)行監督，防止浪費，使資產(chǎn)管理做到“專(zhuān)人保管、專(zhuān)人負責”。
四、抓崗位職責，使管理工作制度化。
實(shí)物資產(chǎn)的管理原則是：統一領(lǐng)導、歸口管理、分級負責。根據這一項原則，我站健全了資產(chǎn)管理制度，把資產(chǎn)管理作為一項長(cháng)期工作，使之制度化、規范化，長(cháng)期堅持下去。重點(diǎn)抓崗位職責，使管理職責到人。實(shí)物資產(chǎn)管理工作由站長(cháng)負總責，資產(chǎn)帳由總帳會(huì )計管理，各種資產(chǎn)設備由保管員管理，在資產(chǎn)與職責人之間建立起一對一的關(guān)系，同時(shí)加強財務(wù)監督，做好帳務(wù)處理。做到有賬可查，有責可問(wèn)，違規必究。到達“歸口管理、分級負責”的目的。
本次清查工作，共登記實(shí)物資產(chǎn)372件，價(jià)值2368萬(wàn)元，基本摸清了我站實(shí)物資產(chǎn)的“家底”，為實(shí)物資產(chǎn)管理工作的科學(xué)化、規范化打下了良好的基礎
年終盤(pán)點(diǎn)報告（十一）：
專(zhuān)柜盤(pán)點(diǎn)狀況：
1、盤(pán)點(diǎn)狀況整體比較順利，有極少部分產(chǎn)品存在竄碼現象，雖然不影響整體庫存，為
規范工作以后應當杜絕此種現象，各柜長(cháng)在盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現有竄碼現象應及時(shí)在報表上反映并通知財務(wù)調賬；
2、本次盤(pán)點(diǎn)各專(zhuān)柜之間借貨均有登記，也及時(shí)交財務(wù)核銷(xiāo)；
3、盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現富通新一佳多出活氧解毒機、活水機各一臺，答復為顧客退貨，具體處
理會(huì )出具相關(guān)報告，到出具盤(pán)點(diǎn)總結時(shí)，已經(jīng)確定處理完畢；
4、直營(yíng)二組邢老師負責的部分專(zhuān)柜盤(pán)點(diǎn)時(shí)少貨，原因為貨物賬面已出但是實(shí)物沒(méi)有領(lǐng)
到，之后證實(shí)貨物尚在公司邢老師處，以后配貨后各負責人應及時(shí)將貨物領(lǐng)取到位，尤其是月度、年度盤(pán)點(diǎn)前應個(gè)性留意，避免因賬面與實(shí)物不符，造成各盤(pán)點(diǎn)人員費時(shí)費力的狀況。
xx店：
1、店內人員盤(pán)點(diǎn)配合性很好并且提前做好準備工作，店面整體形象比較干凈、整潔；
2、店內產(chǎn)品無(wú)少貨狀況；
4、贈送禮品均有登記，較年中盤(pán)點(diǎn)整改后有很大進(jìn)步，值得肯定。
xx店：
1、店內產(chǎn)品無(wú)少貨狀況；
2、店內人員盤(pán)點(diǎn)配合性很好，整體形象較年中盤(pán)點(diǎn)整改后有很大進(jìn)步，比較整潔。
xx店：
1、店內人員配合性很好，店面整體形象干凈、整潔，體驗用的產(chǎn)品也擺放整齊，作為
新開(kāi)業(yè)的店面，值得肯定；
2、店內產(chǎn)品無(wú)少貨狀況。
xx店：
1、店內人員配合性很好，但是可能因為新開(kāi)店面且面積有限整體不夠干凈、整潔，體
驗用的產(chǎn)品也沒(méi)有及時(shí)疊放整齊，已經(jīng)與店面及負責人溝透過(guò)，期望該店面負責人能夠正視此現象，加強改善，后期會(huì )不定期抽查；
2、部分產(chǎn)品少貨，同樣是因為產(chǎn)品補貨留存公司邢老師處沒(méi)有及時(shí)到位造成，為了查
實(shí)此種少貨狀況，盤(pán)點(diǎn)人員專(zhuān)門(mén)又在盤(pán)點(diǎn)后到公司查實(shí)，費時(shí)費力，故以后應當嚴格杜絕此類(lèi)現象。
年終盤(pán)點(diǎn)報告（十二）：
年終盤(pán)點(diǎn)報告
關(guān)于五金涂料超市盤(pán)點(diǎn)工作安排
安總：
琉璃店超市部為規范存貨管理，并對前期營(yíng)運績(jì)效進(jìn)行一個(gè)有效評估，部門(mén)定于本月底進(jìn)行存貨盤(pán)點(diǎn)工作，現將盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、人員、相關(guān)職責劃分，以及盤(pán)點(diǎn)流程安排匯報如下，請領(lǐng)導審核批示。
一．盤(pán)點(diǎn)時(shí)間安排
部門(mén)盤(pán)點(diǎn)時(shí)間定于12月21、22號對超市代銷(xiāo)及經(jīng)銷(xiāo)商品進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)工作，本次盤(pán)點(diǎn)初盤(pán)、復盤(pán)、抽盤(pán)及盤(pán)點(diǎn)單據的錄入工作，將在12月23號營(yíng)業(yè)前完成盤(pán)點(diǎn)工作。12月23號至27號商品組對數量有差異的商品進(jìn)行再盤(pán)點(diǎn)。12月28號出盤(pán)點(diǎn)損溢報表。
二.盤(pán)點(diǎn)人員安排
超市部盤(pán)點(diǎn)工作總負責:鮑建平
中控臺(單據組)組長(cháng)：王燕，組員為曾亮、陶詩(shī)雨、王輝、
凌小燕、鐘品、鄧劉虎
錄入組組長(cháng)：岳杰宇，組員為文峰、張紅利、劉小瓊、羅成莉。盤(pán)點(diǎn)組工作總負責：王彬，小組長(cháng)為楊小龍、郭玲瑜、閆磊。抽盤(pán)組工作總負責：肖蕾，組員為財務(wù)全體員工。
三.盤(pán)點(diǎn)流程安排
1．盤(pán)點(diǎn)前
（1）會(huì )議
盤(pán)點(diǎn)前15日，由部門(mén)會(huì )議參加人員討論有關(guān)盤(pán)點(diǎn)的時(shí)間、盤(pán)點(diǎn)方法、盤(pán)點(diǎn)人員安排、文件傳送時(shí)間表，原則及負責人員，并檢討上次盤(pán)點(diǎn)的缺失與行動(dòng)計劃。參會(huì )人員：鮑建平、王燕、曾亮、陶詩(shī)雨、岳杰宇、文峰、王彬、楊小龍、鐘品、郭玲瑜、劉芳、王輝、肖蕾等。
商品組主管王彬務(wù)必對部門(mén)盤(pán)點(diǎn)數量的正確性負責。而各小組組長(cháng)楊小龍、郭玲瑜、劉芳則須對小組盤(pán)點(diǎn)數量的正確性負責。
（2）準備
所有參與盤(pán)點(diǎn)人員務(wù)必在實(shí)際盤(pán)點(diǎn)前理解相關(guān)教育訓練（包括如何遵循盤(pán)點(diǎn)程序、如何盤(pán)點(diǎn)等等），由鮑建平、王彬負責。
信息部在盤(pán)點(diǎn)當日結束營(yíng)業(yè)后凍結整個(gè)系統庫存，并將進(jìn)貨、退貨、調撥等相關(guān)單據輸單完畢。并且盤(pán)點(diǎn)當日不再做商品的進(jìn)貨、退貨、調撥等相關(guān)工作。
商品組務(wù)必準備盤(pán)點(diǎn)配臵圖、盤(pán)點(diǎn)人員分配表、盤(pán)點(diǎn)單的收、發(fā)控制表及盤(pán)點(diǎn)單據等相關(guān)物料，并需要確認賣(mài)場(chǎng)與倉庫所有貨架均已編上貨架編號（由左向右）。
賣(mài)場(chǎng)內除促銷(xiāo)臺、收銀臺以外，原則上盤(pán)點(diǎn)時(shí)，同一商品應臵于同一處所。
商品排放方式須易于盤(pán)點(diǎn)，倉庫中、寄倉不可有零散單品。
商品組以每一小貨架為盤(pán)點(diǎn)單位，按“由左到右、由上到下”的順序及最小單位（SKU）之原則填寫(xiě)“初、復盤(pán)表”。
各商品組長(cháng)務(wù)必確認所有在倉庫、賣(mài)場(chǎng)之商品都已列入“初盤(pán)、復盤(pán)單”中。
各小組商品務(wù)必定位，不可再任意移動(dòng)。
部門(mén)盤(pán)點(diǎn)時(shí)設臵盤(pán)點(diǎn)中控臺，由王燕負責。
2．盤(pán)點(diǎn)中
（1）盤(pán)點(diǎn)中控臺
盤(pán)點(diǎn)中控臺主要負責掌握盤(pán)點(diǎn)進(jìn)程及收發(fā)盤(pán)點(diǎn)單（發(fā)單、換單、收單、
排序）。
（2）整理
賣(mài)場(chǎng)和倉庫需整齊清潔。
空箱或紙皮務(wù)必另外堆放，明顯標示以避免錯誤。
嚴禁查詢(xún)電腦庫存量、禁止使用預盤(pán)單、預盤(pán)。（盤(pán)點(diǎn)時(shí)，倉庫及寄倉
商品需逐一開(kāi)箱切實(shí)點(diǎn)數，粘貼于外箱的庫存記錄卡為庫存管理工具之一，無(wú)須撕下）
賣(mài)場(chǎng)贈品需單獨存放。
（3）發(fā)初盤(pán)單
當商品組長(cháng)確定各組商品整理工作完成，便可開(kāi)始發(fā)“初盤(pán)單”。
（4）初盤(pán)
初盤(pán)負責人須按“由左向右、由上到下”的原則進(jìn)行初盤(pán)，并在初盤(pán)
單上記載數量及簽名。如發(fā)現貨架上商品未列入“盤(pán)點(diǎn)單”上，則手抄SKU號及數量于“盤(pán)點(diǎn)單上”。填寫(xiě)數字要求字跡清晰，便于識別。“盤(pán)點(diǎn)單”是記錄實(shí)際庫存數量之單據，不得任意撕毀或丟棄。初盤(pán)數量如需更改，須在錯誤數量上劃“×”，在其身旁填寫(xiě)正確的數
量。
（5）收“初盤(pán)單”、發(fā)“復盤(pán)單”
初盤(pán)人員完成初盤(pán)工作后，需在初盤(pán)人欄位簽上初盤(pán)人員姓名，并將初盤(pán)單拿至中控臺同時(shí)換取復盤(pán)單。
（6）復盤(pán)
相互交叉復盤(pán)（同一貨架，其復盤(pán)與初盤(pán)人員不可為同一人），復盤(pán)
比例100％。
復盤(pán)人員須按“由左向右、由上到下”的原則進(jìn)行復盤(pán)，并在復盤(pán)點(diǎn)
單上記載數量及簽名。
嚴禁復盤(pán)人員抄襲初盤(pán)數量。
（7）交盤(pán)單
各商品組組長(cháng)依貨架確定復盤(pán)已完成。
（8）核單
中控臺人員將相對應的初、復盤(pán)單交予核單小組人員核單。
核單小組人員必需檢查初、復盤(pán)單上是否所有簽名齊全、手抄貨號品
名是否相符，并核對初、復盤(pán)數量是否一致，將不一致數量在初盤(pán)上注“△”，并將有差異的盤(pán)點(diǎn)單交由商品組進(jìn)行再次復盤(pán)，盤(pán)點(diǎn)單在核對無(wú)誤后需在初、復盤(pán)單審核人欄簽名。
（9）抽盤(pán)
中控臺人員需將核對無(wú)誤后的初盤(pán)單交由抽盤(pán)人員進(jìn)行抽盤(pán)，抽盤(pán)人
員務(wù)必嚴格遵守抽盤(pán)原則進(jìn)行抽盤(pán)工作，如有不符的需用紅筆在初盤(pán)數量旁注明抽盤(pán)數量。抽盤(pán)對象為：?jiǎn)纹方痤~大于500元、數量大于99的商品，復盤(pán)比例為第張盤(pán)點(diǎn)表單品數的20%進(jìn)行抽盤(pán)，另每張盤(pán)點(diǎn)表的最后一個(gè)單項務(wù)必進(jìn)行抽盤(pán)。
（10）排序
中控臺需將初、復盤(pán)單分開(kāi)，按流水號排序，并將沒(méi)有差異的初盤(pán)單
據交由錄入小組人員輸入，復盤(pán)單交辦公室人員封存。
四．盤(pán)點(diǎn)后
（1）信息部
信息部錄入小組于盤(pán)點(diǎn)后根據“盤(pán)點(diǎn)單”初盤(pán)聯(lián)錄入存貨
數量。
盤(pán)點(diǎn)單錄入完畢后，針對有差異的的商品，由信息組打印差異報表，
同時(shí)打印“再盤(pán)點(diǎn)單”，由商品組長(cháng)安排進(jìn)行再次盤(pán)點(diǎn)。12月28號由信息部打印盤(pán)點(diǎn)損溢報表。
xx店超市管理部
年終盤(pán)點(diǎn)報告（十三）：
20xx年年終盤(pán)點(diǎn)總結
一、電腦及辦公用品
電腦辦公設備全數抽查，目前公司有76臺主機，無(wú)差異。空調漏盤(pán)4臺，為了能更好管理辦公設備，20xx年進(jìn)入ERP管理。
二、倉庫及車(chē)間抽盤(pán)狀況如下：倉庫盤(pán)點(diǎn)差異比例圖：
20xx年年終盤(pán)點(diǎn)總結
總結：本次年終倉庫盤(pán)點(diǎn)，全數抽查，包括不良品倉，盤(pán)點(diǎn)整體還比較順利。值得表?yè)P的是，倉庫5S同比去年有很大提升，例如膠件倉及回收盒，但還存在一些問(wèn)題點(diǎn)還需待改善。
1、物料的發(fā)放。倉管員必須要做到見(jiàn)單發(fā)料，這是做倉管必具的原則。
2、不定期盤(pán)點(diǎn)。倉管員應做到每月抽盤(pán)自己管轄的物料，早發(fā)現早處理，不是等到核查部門(mén)要去抽盤(pán)后才主動(dòng)查核實(shí)物；導致調帳特多；
3、管理不到位。膠件類(lèi)本次抽盤(pán)差異比例最大，倉管員對物料的管理需有待提高。4、車(chē)間在線(xiàn)物料的差異也較大，個(gè)性是在線(xiàn)碳粉，推薦財務(wù)每月初對車(chē)間在線(xiàn)倉做抽查。5、客戶(hù)退貨品需加強管理，工程部及時(shí)提出改善方案。以便不良品及時(shí)清理，防止轉成呆滯品。
年終盤(pán)點(diǎn)報告（十四）：
為了保證酒店財產(chǎn)的安全、完整，更準確的反映酒店經(jīng)營(yíng)績(jì)效，由財務(wù)部組織，于20xx年x月x日開(kāi)始，對全酒店范圍內資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，現將主要狀況報告如下：
一、盤(pán)點(diǎn)總體安排：
1、盤(pán)點(diǎn)范圍：行政辦公室、財務(wù)辦公室、前廳部、銷(xiāo)售部、工程部、保衛部、客房部、餐飲部。
2、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間：盤(pán)點(diǎn)實(shí)施工作于20xx年x月x日至12月x日分3個(gè)階段進(jìn)行。
第一階段11月x日至18日分別對行政辦公室、財務(wù)辦公室、前廳部、銷(xiāo)售部、工程部、保衛部固定資產(chǎn)、辦公用品、修理用備品備件進(jìn)行了全面盤(pán)點(diǎn)。
第二階段11月x日至11月x日分別對216間客房、客房服務(wù)中心、客房部庫房、客房部辦公室、四樓會(huì )議室、洗衣房、布草房、4F和9F消毒間進(jìn)行了全面盤(pán)點(diǎn)。
第三階段11月x日至12月x日分別對餐飲部后廚涼菜間、熱菜間、面點(diǎn)房資產(chǎn)以及三樓多功能廳、十樓會(huì )議室、1F美食天下、2F包間、龍鳳廳、餐瓷器進(jìn)行了全面盤(pán)點(diǎn)。
二、盤(pán)點(diǎn)目的：
1、摸清家底，保障酒店財產(chǎn)的安全、完整；
2、對酒店資產(chǎn)管理工作的檢查，發(fā)現問(wèn)題、有效制定預防和改善措施；
三、盤(pán)點(diǎn)的組織及分工狀況：
1、11月x日財務(wù)部制定出20xx年酒店年終資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)實(shí)施計劃，就盤(pán)點(diǎn)工作的分工實(shí)施步驟、盤(pán)點(diǎn)要求和方法作出明確規定。并多次和相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通，以便到達高效準確的目的。本次盤(pán)點(diǎn)由財務(wù)部牽頭，其他部門(mén)配合。
2、第一階段行政辦公室、財務(wù)辦公室、前廳部、銷(xiāo)售部、工程部、保衛部固定資產(chǎn)、辦公用品、修理用備品備件的盤(pán)點(diǎn)由財務(wù)部經(jīng)理和各部門(mén)經(jīng)理共同完成。
第二階段客房的盤(pán)點(diǎn)由財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、財務(wù)人員、客房經(jīng)理、客房主管、客房庫管員
共同完成。
第三階段對餐飲部的盤(pán)點(diǎn)由財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、財務(wù)人員、餐飲經(jīng)理、餐飲主管、餐飲庫
管員共同完成。
第二、第三階段的盤(pán)點(diǎn)分小組進(jìn)行，各盤(pán)點(diǎn)小組根據自己的盤(pán)點(diǎn)資料分別寫(xiě)出簡(jiǎn)單盤(pán)點(diǎn)報告，
對差異原因提出了初步分析。在盤(pán)點(diǎn)人員的共同努力下，盤(pán)點(diǎn)工作基本按計劃如期完成。
四、盤(pán)點(diǎn)結果：
一）、第一階段的盤(pán)點(diǎn)，行政辦公室、財務(wù)辦公室、前廳部、銷(xiāo)售部、工程部、保衛部，固定資產(chǎn)、辦公用品、修理用備品備件等，除新增資產(chǎn)外與上次盤(pán)數無(wú)差異。二）、第二階段客房部的盤(pán)點(diǎn)，有差異的項目如下：
盤(pán)虧原因：
1、茶杯3個(gè)，是客人損壞已賠償沒(méi)有補充。
2、口杯盤(pán)虧127個(gè)，其中52個(gè)客人損壞已賠償沒(méi)有補充；40個(gè)是在洗滌過(guò)程破損；35個(gè)是有小
豁口或長(cháng)期使用洗滌不干凈。
3、長(cháng)巾盤(pán)虧2條，是布草房和洗滌公司交接不清，少2條。盤(pán)盈原因：
1、床單盤(pán)盈5條，其中3條是客賠后經(jīng)洗滌繼續使用，另2條是外洗公司送來(lái)時(shí)一捆
多出來(lái)的。
2、被套盤(pán)盈2條，是客賠后經(jīng)洗滌繼續使用。
3、枕套盤(pán)盈16條，其中10條是客賠后經(jīng)洗滌繼續使用。另6條是外洗公司送來(lái)時(shí)一
捆多出來(lái)的。
4、地巾盤(pán)盈6條，其中2條是客賠后經(jīng)洗滌繼續使用。另4條是外洗公司送來(lái)時(shí)一捆
多出來(lái)的。
5、浴巾盤(pán)盈21條，其中13條是客賠后經(jīng)洗滌繼續使用。另8條是外洗公司送來(lái)時(shí)一
捆多出來(lái)的。
三）、第三階段對餐飲部的盤(pán)點(diǎn)，有差異的項目如下：
餐瓷器類(lèi)盤(pán)點(diǎn)差異匯總
五、盤(pán)點(diǎn)結果分析及推薦：本次盤(pán)點(diǎn)，差異較大的是客房部的布草，餐飲的瓷器。
一）、第一階段的盤(pán)點(diǎn)，行政辦公室、財務(wù)辦公室、前廳部、銷(xiāo)售部、工程部、保衛部，經(jīng)過(guò)此次盤(pán)點(diǎn)，資產(chǎn)保管完好，無(wú)差異。
二）、第二階段對客房部的盤(pán)點(diǎn)，布草有盤(pán)虧也有盤(pán)盈，盤(pán)盈的原因主要是布草配備不夠，客賠后
經(jīng)洗滌繼續使用。盤(pán)虧的原因一是客賠后未及時(shí)申購補充，二是因工作交接不清盤(pán)虧的；三是杯具在洗滌過(guò)程中破損的。
三）第三階段對餐飲部的盤(pán)點(diǎn)，沒(méi)有盤(pán)盈，只有盤(pán)虧。盤(pán)虧的主要原因一是客賠后未及時(shí)申購補
充，二是在使用過(guò)程中正常破損，三是因不常用退回大庫保管。
四）、以上結果分析，財務(wù)推薦：
1、對于因工作交接不清造成的盤(pán)虧應追究相關(guān)職責人。2、對于正常破損的應及時(shí)報批，以使賬實(shí)相符。3、對于不常使用的物品，應及時(shí)辦理退庫手續。4、有些資產(chǎn)已不能使用，推薦及時(shí)報批做報廢處理。5、各部門(mén)以本次實(shí)盤(pán)差異進(jìn)行申報盈虧處理。
6、餐飲部應做好餐瓷器的破損原因分析，并采取有效的解決辦法。7、客房部加強布草交接管理，以及杯具洗滌過(guò)程的規范操作，減少破損。
20xx年x月
年終盤(pán)點(diǎn)報告（十五）：
20xx年年終資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報告
一、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間：
固定資產(chǎn)：12月30日。存貨：12月31日。二、盤(pán)點(diǎn)范圍：三、盤(pán)點(diǎn)人員：
固定資產(chǎn)：各廠(chǎng)設備管理員，各廠(chǎng)財務(wù)固定資產(chǎn)負責人，大華審計。
存貨：生產(chǎn)事業(yè)部、財務(wù)中心、大華審計相關(guān)人員參加（詳見(jiàn)盤(pán)點(diǎn)分組表）。四、盤(pán)點(diǎn)結果
盤(pán)點(diǎn)結果正常，固定資產(chǎn)、存貨、現金無(wú)盤(pán)盈盤(pán)虧，盤(pán)點(diǎn)表盤(pán)點(diǎn)當天已交審計人員，并已按審計要求正在整理公司表、庫位表。（一）、具體差異明細表：
20xx年年終盤(pán)點(diǎn)報告模板
（二）、存在問(wèn)題及改善推薦：存在問(wèn)題點(diǎn)：1.固定資產(chǎn)：
亮點(diǎn)：今年相比以往銘牌懸掛有很大的進(jìn)步，盤(pán)點(diǎn)人員對產(chǎn)線(xiàn)、設備的熟悉度提升較大。
2.存貨：
亮點(diǎn)：
1)產(chǎn)品堆放規范，各個(gè)品牌庫位劃分清晰；
2)貨位卡標識清晰，個(gè)性是原藥倉的貨位標識清晰，可大大提升盤(pán)點(diǎn)準確率及盤(pán)點(diǎn)效率；
3)產(chǎn)品存放于物料卡板上，倉庫地面干凈整潔。
后續改善
1.固定資產(chǎn)：
2.存貨
財務(wù)中心2016-01-13
年終盤(pán)點(diǎn)報告（十六）：
庫存物資年終盤(pán)點(diǎn)狀況報告
進(jìn)入12月份，分公司的年終盤(pán)點(diǎn)清查工作開(kāi)始了。為了做好年終物資盤(pán)點(diǎn)工作，按照“分公司關(guān)于開(kāi)展20xx年度年終盤(pán)點(diǎn)清查工作通知”要求，及時(shí)召開(kāi)了職工大會(huì )，原文傳達通知精神，結合自身實(shí)際制定盤(pán)點(diǎn)計劃，逐步開(kāi)展工作。
大宗料、原煤的盤(pán)點(diǎn)工作主要是以管理辦、中隊及班組三方共同到現場(chǎng)進(jìn)行測量、計算的方式開(kāi)展。主要根據料場(chǎng)存放物資狀況，分別采取測最高點(diǎn)、最寬點(diǎn)、最低點(diǎn)、最窄點(diǎn)，盡量多測點(diǎn)位，取平均值進(jìn)行核算的方法進(jìn)行。袋裝物資的盤(pán)點(diǎn)主要以班組為單位，中隊抽查的方式進(jìn)行。建工組在物資收發(fā)比較忙碌的工作中，利用工作空隙時(shí)間組織進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)的方法進(jìn)行。他們對動(dòng)態(tài)大的石粉隨時(shí)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，每一天空上班前、下班后都要對收發(fā)動(dòng)態(tài)量進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)匯總；對動(dòng)態(tài)較小的土粉等每周定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)并苫蓋保管，確保了庫存物資的準確完好。
化工組的袋裝物資品種多，很難核查。組長(cháng)付新華就多次組織班組保管員一個(gè)庫房、一個(gè)區域地進(jìn)行核查，對于叫不準的垛位，就向中隊申請人力配合倒垛核查。他們不顧天
氣寒冷，堅持每一天到庫房進(jìn)行核查，確保每一貨垛、每一品種的物資都做到賬實(shí)相符。
水泥組六個(gè)大罐的月盤(pán)點(diǎn)工作一向是在管理部的大力協(xié)助下才能夠完成的。連續兩個(gè)月來(lái)，他與副主任一齊克服冬季寒冷和恐高等各種困難，堅持按時(shí)到罐頂反復進(jìn)行測量、認真記錄，最后統一核算，使灌裝水泥做到了心中有數。
這次盤(pán)點(diǎn)工作的難點(diǎn)是鉆采組。由于這個(gè)組大多數是報廢物資，又先后經(jīng)過(guò)多次保管員的更換、交接，且目前人員少，項件多。為了克服困難，身兼ERP系統維護培訓管理工作的組長(cháng)處處起帶頭作用，先后多次抽出時(shí)間回到班組組織保管員進(jìn)行查庫活動(dòng)。針對原配件公司的報廢物資難查、難找等困難，發(fā)動(dòng)人員一齊核查，逐項逐件清點(diǎn)，有時(shí)，她們在陰冷的庫內一查就是小半天，直到渾身都凍透了。保管員王成香身患重病仍堅持只要到庫，穿戴完畢就直奔庫房進(jìn)行檢查工作。保管員更是爬高就低的認真工作。作為組長(cháng)兼料賬，即要當個(gè)保管員，也要當好料帳員。為了保證各種年終報表的及時(shí)準確上報，經(jīng)常利用周六、周日休息時(shí)間到單位加班工作，很多次她獨自在組里加班工作到很晚。正是由于她的努力工作，帶動(dòng)了班組的各項工作，保證了盤(pán)點(diǎn)工作的順利進(jìn)行，保證了各種報表的按時(shí)上報。
本次年終盤(pán)點(diǎn)工作中，共完成了30項214751噸
151976立1.6億元物資的盤(pán)點(diǎn)工作，按時(shí)上報各種盤(pán)點(diǎn)報表。
2012.12.28
年終盤(pán)點(diǎn)報告（十七）：
公司20xx年度年終盤(pán)點(diǎn)審計總結
一、盤(pán)點(diǎn)目的及時(shí)間：
為了核實(shí)公司實(shí)物資產(chǎn)的存在及其價(jià)值，公司定于20xx年x月x日上午8點(diǎn)半開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)廠(chǎng)倉庫存貨。
二、范圍：
公司廠(chǎng)倉庫擁有所有權的實(shí)物資產(chǎn)，包括：存貨及固定資產(chǎn)。存貨包括成板材、玻璃、輔料、五金、半成品、成品倉庫（工程倉）、（零單倉）等；固定資產(chǎn)包括廠(chǎng)房、機器設備、叉車(chē)等。由于目前廠(chǎng)部分物品未及時(shí)整理出來(lái)，僅限盤(pán)輔料、油漆。
三、組織及實(shí)施部門(mén)：
1、由公司財務(wù)經(jīng)理、倉庫經(jīng)理、成品組長(cháng)組織領(lǐng)導和協(xié)調此次盤(pán)點(diǎn)工作。
2、盤(pán)點(diǎn)小組成員由財務(wù)中心、審計部人員及其各車(chē)間、倉庫主管和存貨收發(fā)人員，各類(lèi)固定資產(chǎn)管理人員組成。由財務(wù)中心和倉庫管理人員負責執行盤(pán)點(diǎn)及匯總盤(pán)點(diǎn)結果，審計部負責監盤(pán)。
四、盤(pán)點(diǎn)程序：
1、各盤(pán)點(diǎn)小組成員按時(shí)到達倉庫出口處，由倉庫經(jīng)理分配對應的人員到各自負責盤(pán)點(diǎn)區域實(shí)施盤(pán)點(diǎn)。
2、盤(pán)點(diǎn)期間除非緊急生產(chǎn)任務(wù)外，停止一切財物的進(jìn)出及移動(dòng)；在盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現毀損及報廢的資產(chǎn)，務(wù)必在備注欄注明狀況。
3、根據盤(pán)點(diǎn)計劃實(shí)施盤(pán)點(diǎn)工作，由倉管員和財務(wù)人員清查實(shí)物、財務(wù)人員記錄并填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表，盤(pán)點(diǎn)結束后分別在盤(pán)點(diǎn)記錄表上簽字確認。
內審[20xx]第00號
★五、監盤(pán)中所發(fā)現的問(wèn)題及審計意見(jiàn)：
1.盤(pán)點(diǎn)計劃和盤(pán)點(diǎn)通知的缺陷：經(jīng)了解，本次盤(pán)點(diǎn)計劃是盤(pán)點(diǎn)日前一天晚加班趕制的，盤(pán)點(diǎn)通知系1月x日以口頭形式下達，1月x日晚19點(diǎn)以郵件形式下到達倉庫主管人員，1月x日上午進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，因此盤(pán)點(diǎn)部門(mén)和被盤(pán)點(diǎn)部門(mén)沒(méi)有充分時(shí)間做盤(pán)點(diǎn)前準備，導致盤(pán)點(diǎn)現場(chǎng)混亂，盤(pán)點(diǎn)計劃內個(gè)別倉庫未做好整理工作，無(wú)法按計劃盤(pán)點(diǎn)。因準備時(shí)間不充裕，本次盤(pán)點(diǎn)稍顯倉促。審計意見(jiàn)：⑴建立完整的《盤(pán)點(diǎn)管理制度及流程》以給盤(pán)點(diǎn)管理工作指明方向和給出措施方法，以保證基礎數據相對正確；⑵加強對制度及工作計劃的執行力；⑶開(kāi)始準備盤(pán)點(diǎn)一周前需要制作好“盤(pán)點(diǎn)計劃書(shū)”，計劃中需要對盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間、倉庫停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結時(shí)間、初盤(pán)時(shí)間、復盤(pán)時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門(mén)配合及注意事項做詳細計劃，并于盤(pán)點(diǎn)前一周以書(shū)面形式下達“盤(pán)點(diǎn)通知”及工作安排。2.盤(pán)點(diǎn)現場(chǎng)物料擺放混亂，物料未分區、分類(lèi)擺放，沒(méi)有處在一個(gè)較好的受控狀態(tài)，同時(shí)，物料擺放混亂也造成領(lǐng)料不便及時(shí)間的損耗，經(jīng)倉管反映主要原因是沒(méi)有正規倉庫，因各種需要經(jīng)常變動(dòng)物料擺放位置。多次搬運發(fā)生的人工費、材料費、機械使用費等費用增加，直接導致生產(chǎn)成本的增大。
審計意見(jiàn)：⑴公司應安排固定場(chǎng)所作為倉庫，做好物料擺放布局的規劃圖，各類(lèi)物料按規劃圖紙位置分區、分架、分層存放，能夠對應生產(chǎn)計劃的變動(dòng)，物料供應也能靈活跟進(jìn)，是保證及時(shí)供應生產(chǎn)、加速周轉、避免二次搬運、節約時(shí)間和成本的前提；⑵所有物料都要掛上標志卡，標明物料名稱(chēng)、
內審[20xx]第00號
★規格型號、入庫時(shí)間、供應商、數量等；⑶設置待檢區和配料區，避免與已入庫的產(chǎn)品、原材料混淆；⑷人事部盡快安排倉庫管理人員關(guān)于倉庫管理做一次外部培訓，以提高庫管業(yè)務(wù)素質(zhì)；⑸建立5S管控制度，行政部定期檢查或不定期抽查倉庫5S狀況，對于不貼合5S要求的倉庫拍照并給予處罰，對于管理完善的倉庫應給與適當的物質(zhì)鼓勵。
3.部分物料積灰嚴重，主要原因是物料供過(guò)于求，并無(wú)人整理，長(cháng)期未經(jīng)使用，呆滯物料不僅僅占用倉庫空間，而且占用流動(dòng)資金，同時(shí)也會(huì )存在貶值和跌價(jià)風(fēng)險，對企業(yè)管理有必須影響。
審計意見(jiàn)：⑴對于長(cháng)期（超過(guò)2年）不使用的物料應及時(shí)處理，倉管定期對自己所管轄的物料整頓、及時(shí)處理，以到達5S標準；⑵采購部務(wù)必嚴格按照銷(xiāo)售訂單和市場(chǎng)需求來(lái)采購物料，嚴格控制物料采購數量，需要儲備的物料數量應固定，避免長(cháng)期積累現象發(fā)生。
4.物料保管不當：監盤(pán)倉庫時(shí)發(fā)現部分貨架緊密靠墻擺放，貨架上的木質(zhì)材料因靠墻易吸潮，油漆倉庫房頂和四周墻面有明顯滲水現象，潮濕的存儲環(huán)境下會(huì )使油漆變質(zhì)，我公司物料對保存環(huán)境要求較高，公司未帶給適當的條件保存、保養物料，同時(shí)，庫管業(yè)務(wù)素質(zhì)有限，致使部分木質(zhì)原材料發(fā)生鼓脹、變形等不同程度的毀損，直接影響材料的使用性能，增大成本，無(wú)形中給公司造成不必要的經(jīng)濟流出。
審計意見(jiàn)：⑴公司為倉庫帶給適當的工作條件，如木材怕光、怕濕、對溫度的要求，應盡可能帶給一個(gè)避光、干燥、通風(fēng)的環(huán)境給倉庫使用；⑵倉庫管
內審[20xx]第00號
★理人員應就各種物料性質(zhì)按規定保存、保養，及時(shí)記錄物料狀態(tài)，對于毀損的物料應及時(shí)申請處理，不得再出現不管不問(wèn)的管理狀態(tài)。
5.物料標識卡信息殘缺及錯誤：監盤(pán)時(shí)，審計人員發(fā)現物料標識卡上無(wú)入庫、領(lǐng)料數量，僅有結余數，無(wú)出入庫年份，僅有出入庫日期，無(wú)供應商名稱(chēng)，個(gè)別標識卡物料名稱(chēng)與實(shí)際物料不符等現象。
審計意見(jiàn)：加強對倉庫管理人員的培訓，限倉庫管理人員在盤(pán)點(diǎn)后一個(gè)月內完善標識卡信息，對標識卡信息的真實(shí)性、準確性、完整性負責。
6.物料與物料代碼不能一一對應，如：一個(gè)物料對應幾個(gè)物料代碼。審計意見(jiàn)：物料代碼應統一管理，及時(shí)入系統，便于查詢(xún)，使物料與代碼一一對應。
7.十分狀態(tài)（報廢、呆滯）的物料，倉管未及時(shí)處理，解釋說(shuō)已經(jīng)上報，但是未得到總經(jīng)理的批準，要求其出示上報材料，直到盤(pán)點(diǎn)結束，倉管也未帶給。審計意見(jiàn)：對于處于不正常的物料狀態(tài)，倉庫管理人員應及時(shí)上報，需要做報廢、退貨、換貨等處理的應及時(shí)流轉應有程序，以免錯過(guò)處理有效期發(fā)生損失，因倉管原因發(fā)生損失的應予以處罰或要求賠償。
8.盤(pán)點(diǎn)時(shí)應停止一切材料的進(jìn)出及移動(dòng)，但盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，發(fā)現依然有領(lǐng)料現象的出現。領(lǐng)料人未帶給領(lǐng)料單據、未辦理領(lǐng)料手續直接進(jìn)倉庫領(lǐng)料，倉庫管理人員見(jiàn)此行為未及時(shí)制止，據倉庫管理人員反映無(wú)手續亂領(lǐng)材料的現象比較常見(jiàn)，原因是倉管人員有限同時(shí)流動(dòng)性大，倉庫無(wú)固定人員負責物料的出、入庫。
內審[20xx]第00號
★審計意見(jiàn)：⑴應提前做好物料收發(fā)、領(lǐng)用工作，盤(pán)點(diǎn)期間停止一切物料的入庫與出庫；⑵通知領(lǐng)料人及時(shí)補辦領(lǐng)料手續，杜絕再出現沒(méi)有手續隨意領(lǐng)料現象；⑶盤(pán)點(diǎn)后一個(gè)月內建立健全倉庫管理制度，明確倉管職責、義務(wù)，完善領(lǐng)料手續，未完成的應對倉庫經(jīng)理予以處罰；⑷倉庫管理實(shí)行“定人，定崗，定責”，保證各個(gè)倉庫都有管理員，有負責人，如因人員不夠應及時(shí)與人事部溝通，盡早安排人手，并且對各倉管實(shí)行定期績(jì)效考核，考核按考核評分制，納入工資核算中。
9．由于時(shí)間原因，財務(wù)部尚未完全統計出盤(pán)點(diǎn)結果及差異處理，因此，審計部對盤(pán)點(diǎn)結果及盤(pán)點(diǎn)后續處理無(wú)法表示意見(jiàn)。
審核：審計：
日期：20xx-01-09日期：20xx-01-09
年終盤(pán)點(diǎn)報告（十八）：
年終盤(pán)點(diǎn)報告
盤(pán)點(diǎn)時(shí)間：12月30-31日
盤(pán)點(diǎn)人員：財務(wù)部，倉管，行政部
盤(pán)點(diǎn)范圍：全公司物料及固定資產(chǎn)
盤(pán)點(diǎn)方法：實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法
1、固定資產(chǎn)由各部門(mén)自行組織盤(pán)點(diǎn)登記，交到財務(wù)，財務(wù)部與行政部人員組成小組對固定資產(chǎn)進(jìn)行復盤(pán)。
2、根據倉庫實(shí)際庫存物品數量核對倉庫結余賬。
3、根據ERP系統帶給的物料盤(pán)點(diǎn)報告單核對手工帳賬目。
4、依據比對結果給出該次盤(pán)點(diǎn)結果由盤(pán)點(diǎn)人及復核人簽字確認該次
盤(pán)點(diǎn)狀況，送交財務(wù)部編制盤(pán)點(diǎn)報告。
盤(pán)點(diǎn)結果：
該次盤(pán)點(diǎn)帳實(shí)基本相符，無(wú)盤(pán)盈盤(pán)虧現象，體現了庫房管理人員對于庫房備件的有效管理，同時(shí)也反映出庫管人員對工作的認真盡責，具備高度的職責心。
一、原材料庫基本狀況介紹
1.所有原材料均堆碼整齊，檢驗狀況清晰，各個(gè)倉庫內衛生條件良好，根據原材料存放要求不同種類(lèi)分類(lèi)存放。
2.倉庫管理人員對自己管轄內的原材料熟悉程度很高，能在短時(shí)間內找到所需原材料。
3.各原材料卡片標識清楚，卡片標識與賬存規格、數量一致。
4.倉庫日記賬帳頁(yè)項目與原材料存放順序基本一致，有利于盤(pán)點(diǎn)時(shí)
實(shí)物與賬目比對。
二、物料倉庫盤(pán)點(diǎn)狀況
1、生產(chǎn)輔料庫存堆碼整齊，分類(lèi)清晰
2、盤(pán)點(diǎn)數量與倉庫臺賬數量相符，無(wú)盤(pán)盈盤(pán)虧。
三、成品倉盤(pán)點(diǎn)狀況
1.成品倉庫堆碼整齊，按機型分區，分類(lèi)清晰
2.盤(pán)點(diǎn)數量與庫存臺賬數量相符，無(wú)盤(pán)盈盤(pán)虧
存在以下問(wèn)題及推薦：
1.成品庫中有兩到三年的成品未處理，在庫房中占位較寬，推薦處理，以便有效利用庫房空間資源。
2.在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中有發(fā)現倉庫賬目與實(shí)物不一致的狀況，其差異主要是新開(kāi)的領(lǐng)料未及時(shí)出數所致。
財務(wù)部
20xx年x月x日
年終盤(pán)點(diǎn)總結報告
年終盤(pán)點(diǎn)總結報告