經(jīng)濟運行分析報告

經(jīng)濟運行分析報告

經(jīng)濟運行分析報告

經(jīng)濟運行分析報告（一）：

2016年一季度經(jīng)濟運行狀況分析報告

今年以來(lái)，我縣主動(dòng)適應外部經(jīng)濟發(fā)展的新常態(tài)，用心應對供給側結構性改革，充分利用內部各種用心因素，不斷克服經(jīng)濟運行中存在的新問(wèn)題和新困難，緊扣調結構、穩增長(cháng)、促改革、惠民生的主題不放松，一季度全縣經(jīng)濟運行開(kāi)局穩定，發(fā)展態(tài)勢行穩致遠。

一、一季度我縣八大主要經(jīng)濟指標數據在全市狀況比較

（一）實(shí)現地區生產(chǎn)總值（GDP）25018萬(wàn)元，同比增長(cháng)7.9%，高比全市0.6個(gè)百分點(diǎn)，排全市12個(gè)縣市區第4位、東部6個(gè)縣第2位。

（二）完成規模工業(yè)增加值63088萬(wàn)元，同比增長(cháng)5.8%，低于全市0.2個(gè)百分點(diǎn)，排全市第8位、東部6縣第4位。

（三）完成固定資產(chǎn)投資171973萬(wàn)元，同比增長(cháng)14.9%，高出全市0.1個(gè)百分點(diǎn)，排全市第6位、東部6縣第3位。

（四）社會(huì )消費品零售總額185783萬(wàn)元，同比增長(cháng)11.5%，低于全市0.1百分點(diǎn)，排全市第4位，東部6縣第3位。

（五）完成財政總收入28389萬(wàn)元，同比增長(cháng)22.67%，高出全市5.12個(gè)百分點(diǎn)，排全市第2位、東部6縣第2位。

（六）實(shí)際利用內資275070萬(wàn)元，同比增長(cháng)21.5%，低于全市0.16個(gè)百分點(diǎn)，排全市第6位、東部6縣第5位。

（七）實(shí)現進(jìn)出口總額853萬(wàn)美元，完成進(jìn)度的16%，排全市第4位、東部6縣第2位。

（八）實(shí)現城鄉居民人均可支配收入3314元，同比增長(cháng)11%，高出全市0.6個(gè)百分點(diǎn)，排全市第12位。其中：城鎮居民人均可支配收入5576元，增長(cháng)9.8%，低于全市0.2個(gè)百分點(diǎn)，排全市第8位、東部6縣第4位；農民人均可支配收入2272元，增長(cháng)12.2%，低于全市0.3個(gè)百分點(diǎn)，排全市第9位、東部6縣第5位。

二、一季度經(jīng)濟運行呈現的主要特點(diǎn)

（一）總體經(jīng)濟平穩。一季度實(shí)現ＧＤＰ250187萬(wàn)元，同比增長(cháng)7.9%。其中一產(chǎn)業(yè)62834萬(wàn)元，同比增長(cháng)2.4%；二產(chǎn)業(yè)65488萬(wàn)元，同比增長(cháng)4.2%；三產(chǎn)業(yè)121865萬(wàn)元，同比增長(cháng)12.9%。三次產(chǎn)業(yè)比分別為25.1：26.2：48.7。第三產(chǎn)業(yè)貢獻率達77.7%，成為拉動(dòng)縣域經(jīng)濟增長(cháng)的主力軍。

（二）農業(yè)備耕有序。一季度農林牧漁業(yè)總產(chǎn)值110739萬(wàn)元，增長(cháng)2.4%，其中農業(yè)產(chǎn)值14925.7萬(wàn)元，增長(cháng)2.2%，林業(yè)產(chǎn)值5407.33萬(wàn)元，增長(cháng)6.8%，牧業(yè)產(chǎn)值85721.34萬(wàn)元，增長(cháng)1.8%，漁業(yè)產(chǎn)值3394.8萬(wàn)元，增長(cháng)5.1%，農林牧漁服務(wù)業(yè)產(chǎn)值1289.89萬(wàn)元，增長(cháng)7.6%。呈現如下特點(diǎn)：一是農業(yè)種糧用心性有所下降，盡管?chē)依^續實(shí)行農業(yè)“三項補貼”等惠農政策，但仍然對種糧刺激性不大；二是規模種植發(fā)展形勢良好，經(jīng)多年培育和措施激勵，流轉土地的種植大戶(hù)在不斷增多；三是糧食作物結構不斷優(yōu)化，優(yōu)質(zhì)稻種植計劃在七成以上；四是生豬價(jià)格持續高位震蕩，養殖效益提高，前景樂(lè )觀(guān)；五是農業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格穩中有降。

（三）工業(yè)經(jīng)濟穩中趨緩。因“去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿”的政策影響，工業(yè)產(chǎn)業(yè)結構進(jìn)入調整期。一季度完成工業(yè)增加值55881萬(wàn)元，同比增長(cháng)4.8%。全縣74家規模工業(yè)企業(yè)1-3月實(shí)現增加值63088萬(wàn)元，增長(cháng)5.8%。后期走勢仍不樂(lè )觀(guān)，工業(yè)用電量處于較快的下降通道。

（四）固定資產(chǎn)投資增速回落。1-3月，全縣完成固定資產(chǎn)投資171973萬(wàn)元，同比增長(cháng)14.9%，增幅比去年同期回落7.1個(gè)百分點(diǎn)。完成產(chǎn)業(yè)投資42056萬(wàn)元，占總投資的24.5%；工業(yè)投資74730萬(wàn)元，同比下降6.7%。其中：第一產(chǎn)業(yè)完成固定資產(chǎn)投資43958萬(wàn)元，增長(cháng)35%；第二產(chǎn)業(yè)完成74730萬(wàn)元，下降6.7%；第三產(chǎn)業(yè)完成50785萬(wàn)元，增長(cháng)2.6%。億元以上項目6個(gè)，總投資58673萬(wàn)元；5000萬(wàn)元以上項目19個(gè)，投資101343萬(wàn)元，增長(cháng)40.58%；5000萬(wàn)元以下項目97個(gè)，投資171973萬(wàn)元，增長(cháng)14.9%。

（五）商業(yè)經(jīng)濟繁榮穩定。1-3月，全縣實(shí)現社會(huì )消費品零售總額185783萬(wàn)元，同比增長(cháng)11.5%，較去年同期回落了1.6個(gè)百分點(diǎn)。限額以上單位實(shí)現社會(huì )消費品零售額73.55億元，同比增長(cháng)27.9%。其中城鎮176630.1萬(wàn)元，增長(cháng)11.55%，鄉村8263萬(wàn)元，增長(cháng)10.77%；批發(fā)業(yè)21741.3萬(wàn)元，增長(cháng)11.36%；零售業(yè)142144.5萬(wàn)元，增長(cháng)11.53%；住宿業(yè)1349.7萬(wàn)元，增長(cháng)11.19%；餐飲業(yè)20547.6萬(wàn)元，增長(cháng)11.58%。

（六）金融信貸運行穩健。3月末金融機構各項存款余額1820520萬(wàn)元，比年初增加129299萬(wàn)元。金融機構各項貸款余額為664435萬(wàn)元，比年初增加59528萬(wàn)元。存貸比100：36.5。不良貸款率為2.7%。

（七）財政收支持續增長(cháng)。1-3月，全縣完成財政總收入28389萬(wàn)元，同比增長(cháng)22.67%，其中一般預算收入23336萬(wàn)元，增長(cháng)31.06%。全縣一般預算支出118342萬(wàn)元，同比增長(cháng)45.58%。其中教育支出增長(cháng)94.31%，社會(huì )保障和就業(yè)支出增長(cháng)65.25%，農林水事務(wù)支出增長(cháng)72.88%。

（八）居民收入穩步提高。一季度城鄉居民人均可支配收入到達3341元，同比增長(cháng)11%，其中城鎮居民收入5576元，增長(cháng)9.8%，農村居民收入2272元，增長(cháng)12.2%。

三、存在的問(wèn)題和原因

（一）工業(yè)增速?lài)乐厥茏琛Ｒ皇墙?jīng)濟欠發(fā)達地區觸底回升勢頭相對滯后。二是規模工業(yè)企業(yè)同比增幅縮減。南方水泥、雙雄礦業(yè)等企業(yè)增長(cháng)勢頭銳減，增速與去年同期相比，分別回落15個(gè)百分點(diǎn)、12個(gè)百分點(diǎn)。四是部分企業(yè)處于停產(chǎn)狀態(tài)。規模工業(yè)中停產(chǎn)7家，占總個(gè)數的9.5%。

（三）、投資增速出現較大跳空缺口。與2015年同期比增速回落7.1個(gè)百分點(diǎn)。原因有三：一是大項目少小項目多的局面不斷加劇。今年5000萬(wàn)元以上項目和房地產(chǎn)投資透過(guò)國家平臺實(shí)行聯(lián)網(wǎng)直報，一季度全縣投資項目1754個(gè)，我縣19個(gè)，僅占1.1%。到目前為止，全縣總投資項目106個(gè)，5000萬(wàn)元以上項目?jì)H占全部投資項目比重為17.9%；其中億元項目6個(gè)，占全部項目的5.7%。二是社會(huì )投資不斷降溫。主要體此刻房地產(chǎn)等行業(yè)投資方面，2015年以來(lái)，多數開(kāi)發(fā)企業(yè)的庫存一向呈上升趨勢，投資熱情降溫。一季度房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)完成投資2550萬(wàn)元，同比下降60%。三是三次產(chǎn)業(yè)投資結構不盡合理。一季度三次產(chǎn)業(yè)完成投資分別比上年同期增長(cháng)35%、－6.7%和2.6%，第二產(chǎn)業(yè)投資增速明顯低于一、三產(chǎn)業(yè)。

四、對策和推薦

（一）采取有力措施，全力打開(kāi)工業(yè)回升空間。一是加大結構調整力度，發(fā)揮主導行業(yè)支撐作用。一方面著(zhù)力提升傳統產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢，盤(pán)活生產(chǎn)潛力，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，提升產(chǎn)業(yè)層次；另一方面重點(diǎn)扶持農業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，做大做強農產(chǎn)品加工業(yè)個(gè)性是深度加工和精深加工業(yè)，以茶油、大米為主導，重點(diǎn)發(fā)展無(wú)公害食品、綠色食品、有機食品，發(fā)展我縣特色系列深加工食品。二是增強重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)活力，提升主導產(chǎn)業(yè)支撐水平。加強生產(chǎn)調度和數據監測預警分析，定期掌握重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢，及時(shí)發(fā)現和解決問(wèn)題，充分發(fā)揮重點(diǎn)骨干企業(yè)對工業(yè)增長(cháng)的強大引擎作用。三是加強資金要素保障力度。用心搭建銀政銀企對接平臺，拓寬工業(yè)企業(yè)融資渠道。四是充分發(fā)揮園區集聚效益，讓大項目大企業(yè)盡快投產(chǎn)構成新的增長(cháng)力。要采取一系列有利于加快園區發(fā)展的政策措施，加大園區投入力度，著(zhù)力優(yōu)化生產(chǎn)布局，使各類(lèi)園區成為項目落地的集聚區、經(jīng)濟發(fā)展的核心區、產(chǎn)業(yè)轉移的承載區，高新技術(shù)的先導區，為全縣經(jīng)濟發(fā)展帶給新的支撐和發(fā)展動(dòng)力。

（二）狠抓項目管理，提升投資增長(cháng)后勁。一是抓重大項目的引進(jìn)和開(kāi)工。目前由于我縣5000萬(wàn)元以上重大項目個(gè)數較少，對全部投資增長(cháng)的主導作用下降，投資這駕馬車(chē)的拉動(dòng)力不足。下階段務(wù)必下大力氣優(yōu)化投資環(huán)境，加大招商引資力度，搶抓政策機遇，用心籌措資金，力促投資項目個(gè)性是重大項目的引進(jìn)和開(kāi)工建設。二是加強部門(mén)協(xié)作，積積申報大項目，好項目。各部門(mén)應盡快全面進(jìn)行重大項目的申報入庫，確保投資總量平穩增長(cháng)。

（三）加強稅收征管和入庫工作，激發(fā)財政收入增長(cháng)動(dòng)力。要主動(dòng)適應稅收改革新常態(tài)，著(zhù)力抓好“營(yíng)改稅”和建安稅，消費稅等稅收的征管和入庫工作，做大總量，提升增量，確保質(zhì)量，扎實(shí)推進(jìn)我縣財政工作持續健康發(fā)展。

經(jīng)濟運行分析報告（二）：

今年以來(lái)，我縣深入貫徹縣委八屆九次全會(huì )精神，突出工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展主旋律，牢牢把握工作重點(diǎn)，全力推進(jìn)招商引資和工業(yè)項目建設，全縣工業(yè)經(jīng)濟實(shí)現快速攀升的良好態(tài)勢，增長(cháng)形勢明顯好于預期，全年工業(yè)經(jīng)濟各項主要指標有望全面實(shí)現。

一、運行形勢

1、規模工業(yè)增幅持續攀升，但部分骨干企業(yè)增勢趨緩。一季度末，全縣規模工業(yè)實(shí)現產(chǎn)值10.65億元，同比增長(cháng)24.2%，在全市排第四位，低于全市平均水平3.06個(gè)百分點(diǎn)；到6月末，規模工業(yè)累計完成產(chǎn)值25.97億元，增長(cháng)26.86%，增幅比一季度提高2.66個(gè)百分點(diǎn)，仍列全市第4位，低于全市平均增幅0.22個(gè)百分點(diǎn)。而1-9月份，全縣規模工業(yè)實(shí)現產(chǎn)值42.65億元，同比增長(cháng)30.43%，在全市排位由第四位躍升至第二位，高出全市平均增幅2.95個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，部分骨干企業(yè)增勢放緩，塔恩紙業(yè)、騰龍竹業(yè)（竹膠板）、天聽(tīng)亞倫出現負增長(cháng)，綠得農化、環(huán)達集團、外貿筍廠(chǎng)、001電子集團等企業(yè)增幅均低于20%，明顯低于規模工業(yè)平均增幅。

2、工業(yè)投入拉動(dòng)作用明顯，但產(chǎn)能釋放仍然不足。今年我縣規模工業(yè)增幅持續攀升，得益于2015年以來(lái)大規模的工業(yè)投入。青龍山水泥、杜山水泥、騰龍竹地板、恒達紙業(yè)、華邦紙業(yè)、凱豐紙業(yè)、唯佳生物飼料等一批企業(yè)透過(guò)技術(shù)改造，生產(chǎn)規模不斷擴大；用心開(kāi)發(fā)產(chǎn)品品種，市場(chǎng)拓展潛力明顯提高；產(chǎn)品質(zhì)量穩定，產(chǎn)能釋放逐步到位。企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)快速增長(cháng)，成為推動(dòng)規模工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)增長(cháng)的主要力量。其中，杜山水泥、騰龍竹地板、華邦紙業(yè)、唯佳生物飼料實(shí)現產(chǎn)值翻番。但工業(yè)大規模投入的產(chǎn)能釋放仍然較慢，一批招商引資企業(yè)前期項目投產(chǎn)后，后續投入不足，產(chǎn)能長(cháng)時(shí)間達不到設計要求。

3、外貿出口增勢強勁，但水煮筍出口受阻。今年以來(lái)，作為拉動(dòng)工業(yè)增長(cháng)的“三架馬車(chē)”之一的外貿出口，一向持續強勁的增長(cháng)勢頭，在全市持續三個(gè)第一：一是出口總量第一。1-9月份，全縣完成出口實(shí)跡6752.72萬(wàn)美元，比總量居第二位的衢江區高出2138萬(wàn)美元；二是增長(cháng)幅度第一。1-9月份，外貿出口增長(cháng)幅度達93.55%，比增幅居第二位的衢江區高出27.9個(gè)百分點(diǎn)，高出全市平均增幅46.11個(gè)百分點(diǎn)，遙遙領(lǐng)先于其他縣(市、區)；三是完成目標任務(wù)進(jìn)度第一。1-9月份已完成全年出口目標任務(wù)的3%，居全市第一位。水煮筍出口受阻，1-8月份，5家規模企業(yè)銷(xiāo)售收入4家同比下降，累計銷(xiāo)售收入5929萬(wàn)元，同比下降8.5%。

4、經(jīng)濟效益塊速上升，但原材料價(jià)格上升壓力較大。1-8月份，規模工業(yè)實(shí)現銷(xiāo)售收入34.41億元，同比增長(cháng)27.99%；實(shí)現利稅總額2.73億元，增長(cháng)67.57%，其中利潤1.73億元，增長(cháng)109.18%;虧損企業(yè)7家，同比減少39家，累計虧損額693萬(wàn)元，下降80.4%。雖然效益上升較快，但仍然面臨原材料價(jià)格上升的壓力。進(jìn)口紙漿價(jià)格處于高位運行，且仍不斷上揚，針葉林漿與闊葉林漿基本同價(jià)，較年初每噸上升近千元，以全縣進(jìn)口紙漿用量6萬(wàn)噸推算，造紙企業(yè)增加成本在4000萬(wàn)元以上。造紙用化學(xué)品價(jià)格猛漲，膠類(lèi)產(chǎn)品由年初的4800元/噸漲至8300元/噸，每噸成品增加成本30元以上。受資源短缺制約，竹材價(jià)格上升較快，每50公斤由年初的29元漲至目前的35元，漲幅超過(guò)20%。

5、產(chǎn)業(yè)排序發(fā)生新變化，傳統企業(yè)面臨新考驗。造紙產(chǎn)業(yè)以6.42億元產(chǎn)值居第一位，產(chǎn)業(yè)增長(cháng)平穩；食品產(chǎn)業(yè)受唯佳生物飼料和吳剛茶廠(chǎng)增長(cháng)帶動(dòng)，以5.91億元產(chǎn)值代替化工產(chǎn)業(yè)居第二位，兩家企業(yè)產(chǎn)值分別為2.15億元和4824萬(wàn)元，增幅達165.5%和7.95倍，產(chǎn)業(yè)增幅達56.05%，居各產(chǎn)業(yè)之首；化工產(chǎn)業(yè)以5.44億元產(chǎn)值退居第三位，綠得農化、環(huán)達漆業(yè)等骨干企業(yè)增速下降，產(chǎn)業(yè)增勢疲軟，僅為5.85%。一批傳統企業(yè)生產(chǎn)降幅較大，天和紙業(yè)、恒源紙業(yè)化工、萊德桑機械、順通鍋爐、萬(wàn)山鋼構、元恒信皮飾等企業(yè)降幅均超過(guò)20%。

6、工業(yè)投入持續較快增長(cháng)，但用地趨緊將影響投入。全縣工業(yè)投資項目實(shí)施狀況良好，到9月末，全縣有在建工業(yè)項目190個(gè)，累計完成投入16.48億元，同比增長(cháng)39.13%，完成年度計劃的82.4%。35個(gè)縣重點(diǎn)已全部開(kāi)工，已建成投產(chǎn)10個(gè)，9個(gè)項目將于四季度投產(chǎn)，累計投資6.77億元，完成計劃進(jìn)度的72.45%。前一、二年，土地資源以前是我縣的優(yōu)勢資源，但受土地政策的變化和拓展空間的限制，及后續開(kāi)發(fā)潛力的不足，我縣土地供應日趨緊張，可供土地已十分有限。預計今年四季度，最遲明年上半年，將出現很多項目無(wú)地可供的局面，影響工業(yè)投入。隨著(zhù)工業(yè)化和城市化進(jìn)程的加快，土地資源將日益稀缺，成為工業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。

7、招商引資形勢良好，但外資利用十分薄弱。1-9月份，累計引進(jìn)工業(yè)項目113個(gè)，協(xié)議投資額35.15萬(wàn)元，到位資金10.21億元，已完成年度計劃的88.78%。新引進(jìn)項目中，千萬(wàn)元以上項目88個(gè)，億元以上項目6個(gè)。但外資利用還十分薄弱，到位315萬(wàn)美元，還不到年度目標的一半。

8、園區建設有序推進(jìn)，但基礎設施投入下降較多。1-9月份，“一區三塊”新開(kāi)發(fā)面積1860畝，同比增長(cháng)17.42%，基礎設施建設投入7370萬(wàn)元，同比下降達49.33%；出讓面積2996畝，增長(cháng)156.072%；新入園項目98個(gè)，增加48個(gè)，園區已成為我縣最主要的項目推進(jìn)平臺。園區工業(yè)產(chǎn)值增長(cháng)迅速，累計完成產(chǎn)值22.22億元，增長(cháng)37.03%，其中規模工業(yè)產(chǎn)值20.4億元，占全

縣規模工業(yè)產(chǎn)值的47.83%。

二、當前面臨的困難與問(wèn)題

1、自主創(chuàng )新潛力薄弱。自主創(chuàng )新潛力是競爭制勝的核心。原始創(chuàng )新潛力不強、技術(shù)創(chuàng )新潛力不足、核心技術(shù)仍受制于人，已成為影響我縣整體競爭力的極大障礙。規模以上企業(yè)開(kāi)展科技活動(dòng)的僅約占２0％，研究開(kāi)發(fā)支出占企業(yè)銷(xiāo)售收入的比重不足0.5％，只有極少數企業(yè)擁有自主知識產(chǎn)權。新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度小，產(chǎn)品附加值少，產(chǎn)業(yè)結構調整、升級換代緩慢。

2、資金短缺融資渠道單一。據對30家規模企業(yè)的調查，多數企業(yè)流動(dòng)資金、固定資產(chǎn)投資資金短缺。一是資金缺額大。30家企業(yè)中，21家表示有資金缺口，缺口總額3.19億元，平均每家缺口1000萬(wàn)元以上。二是融資渠道單一。30家企業(yè)中，28家有融資余額，總額達7.6億元。其中銀行貸款6.08億元，占80%；民間融資僅有1662萬(wàn)元，僅占2.2%；其它渠道融資1.35億元，占17.8%。

三、當前面臨的形勢

一是土地政策從緊。8月31日，國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于加強土地調控有關(guān)問(wèn)題的通知》，資料包括規范土地出讓收支管理、調整有關(guān)稅費政策、建立工業(yè)用地出讓最低價(jià)標準統一公布制度等，進(jìn)一步嚴把土地“閘門(mén)”。浙江省將將全面推行工業(yè)用地招標拍賣(mài)掛牌出讓。新的政策使征地方式發(fā)生變化，用地成本提高，報批難度加大，對空間拓展的自主可控程度降低，變數增加。嚴格的土地政策，從短期看，有利于已供地項目加快落地，在建項目加快建設進(jìn)度，預計今年四季度及明年上半年，工業(yè)投入仍將持續較高增速。但從長(cháng)遠看，不利于招商引資和未供地項目落地，[本篇文章來(lái)源于大*秘*書(shū)*網(wǎng)-網(wǎng)址為-damis-未經(jīng)過(guò)站同意轉載此文均為抄襲后果自負]從明年下半年開(kāi)始，工業(yè)投入的后勁將受到影響。要挖掘土地指標資源，透過(guò)宅基地整理、大田整理折抵，緩坡丘陵開(kāi)發(fā)，爭取用地指標。在園區開(kāi)發(fā)方式上作相應調整，實(shí)行統一規劃控制，統一基礎設施配套，一次性預征，以項目推進(jìn)為主。

二是園區建設處于投入期。園區是工業(yè)發(fā)展的主戰場(chǎng)，招商引資的住平臺，項目推進(jìn)的住陣地。我縣“一區三塊一帶”的平臺框架主體已經(jīng)確定，具備必須的集聚功能。但我縣園區建設尚處于投入期，產(chǎn)出潛力還未顯現，尤其是對園區實(shí)現滾動(dòng)開(kāi)發(fā)的支撐潛力遠未構成，至少還需要3年以上的時(shí)間才有可能構成。當前園區投入以貸款和土地出讓金為主，但前期投入貸款數額大，還貸潛力不足，后續投入的壓力很大。

三是產(chǎn)業(yè)培育進(jìn)入提升期。今年，我縣少數產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將有望超過(guò)8億元，到2015年，將有可能構成產(chǎn)值10億元的產(chǎn)業(yè)，這是產(chǎn)業(yè)由培育期向成長(cháng)型轉變的重要標志，即已初步構成塊狀產(chǎn)業(yè)集群。在這一階段，要把工作重點(diǎn)轉移到提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平、實(shí)現產(chǎn)業(yè)升級換代上來(lái)。重點(diǎn)是要營(yíng)造產(chǎn)業(yè)發(fā)展外部環(huán)境，構建科研、信息、物流、質(zhì)量檢測公共平臺，完善產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)快速、持久、健康發(fā)展

四是企業(yè)發(fā)展處于上升期。企業(yè)的發(fā)展壯大，取決與企業(yè)家的素質(zhì)、企業(yè)的管理水平、正確的決策和投資潛力。經(jīng)過(guò)幾年來(lái)的發(fā)展，我縣一批行業(yè)龍頭骨干企業(yè)已進(jìn)入快速上升期。但隨著(zhù)企業(yè)到達必須規模，支撐企業(yè)快速成長(cháng)的要素不足，表現為增長(cháng)的動(dòng)力主要靠投資拉動(dòng)，企業(yè)管理水平水平低，缺乏科學(xué)的決策機制，資金積累緩慢，后續投資潛力受制約等。在這一時(shí)期，企業(yè)需要精心呵護，加強引導和給予政策扶持。

四、全年目標預測

（一）主要指標預測

1、規模工業(yè)產(chǎn)值。年度目標58億元，增長(cháng)25%。1-8月份完成42.65億元，增長(cháng)30.43%，全年目標能完成。

2、工業(yè)增加值。年度目標23.77億元，至三季度末預計完成17.4億元，完成年度計劃的73.2%，同比增長(cháng)18%。全年目標預計能完成。

3、工業(yè)投資。年度目標20.00億元，增長(cháng)20%。至9月底完成16.84億元，完成年度計劃的82.4%，同比增長(cháng)39.13%。全年目標能夠完成。

4、培育規模企業(yè)家數。確保180家，爭取190家，目前預計166家。可確保完成180家。培育千萬(wàn)元以上規模企業(yè)105家，目前預計90家，可基本完成全年目標。

（二）明年目標初步安排意見(jiàn)

1、工業(yè)增加值。28億元，增長(cháng)18%，力爭20%。

2、工業(yè)總產(chǎn)值。確保110億元，增長(cháng)20%，力爭115億元；其中，規模工業(yè)產(chǎn)值確保70億元，增長(cháng)25%，力爭75億元。

3、工業(yè)投入。在今年基礎上增長(cháng)20%。

4、規模企業(yè)培育。規模企業(yè)家數確保200家，力爭210家；其中億元企業(yè)確保16家。

五、下步工作推薦

1、扎實(shí)推進(jìn)百日攻堅大會(huì )戰。要緊緊圍繞全年各項經(jīng)濟目標任務(wù)，進(jìn)一步明確措施，落實(shí)職責，集中時(shí)間、集中人力、集中精力，克難攻堅，扎實(shí)推進(jìn)，確保百日攻堅大會(huì )戰各項措施落到實(shí)處。要狠抓工業(yè)項目開(kāi)工，逐個(gè)分析項目開(kāi)工條件，制定有效的措施，加強跟蹤落實(shí)，為開(kāi)工投產(chǎn)創(chuàng )造條件。要狠抓清理，對土地征而未供、供而未用、用而不足的項目進(jìn)行全面清理，達不到投資強度的要削減面積，超過(guò)時(shí)間未開(kāi)工的要“騰籠換鳥(niǎo)”。鼓勵多辦用地少、甚至不需新征用地的項目，全面推進(jìn)現有企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造，實(shí)現前延后伸，走內涵式擴張之路。

2、完善招商機制。針對當前招商新形勢，要進(jìn)一步完善招商引資的各項政策、機制，調整招商思路。一要建立談判機制。建立產(chǎn)業(yè)談判小組，由相關(guān)部門(mén)和企業(yè)專(zhuān)業(yè)人士組成，負責項目前期審查。二要立足招大商。建立重大項目快速談判決策機制，快速反應，快速服務(wù)，抓住機遇，促成項目引進(jìn)。三要堅持招商與對外合作相結合。要引導企業(yè)與大企業(yè)、大集團合作，實(shí)現優(yōu)勢互補；主動(dòng)與發(fā)達地區合作與交流，推動(dòng)人才流、物流、資金流和信息流融合；要建立對外合作信息平臺、科企協(xié)作平臺，指導企業(yè)對外開(kāi)展合作；篩選一批關(guān)鍵性、共性的技術(shù)難題，組織開(kāi)展科技攻關(guān)；對外合作項目視同招商引資，享受同等政策待遇。

3、加強政策研究。隨著(zhù)宏觀(guān)調控的深入，國家對經(jīng)濟發(fā)展的調控力度越來(lái)越大，政策越來(lái)越緊，每一項政策的出臺，都具有極強的針對性和約束力。要加強對政策的研究，善于把握政策導向，提高理解和應對潛力。要做好務(wù)虛工作，多做調查研究，認清形勢，把握規律，掌握經(jīng)濟發(fā)展主動(dòng)權。要根據形勢變化，及時(shí)修訂、完善、出臺工業(yè)發(fā)展政策。

4、千方百計增加即期熟地供應。一要做好土地報批銜接。對“一區三塊”現有未報批利用土地，要加強對上聯(lián)系，對下落實(shí)好項目，及時(shí)報批。二要做好空間拓展。龍游工業(yè)園區要及早完成二期總體規劃和控制性規劃；城南工業(yè)區要加大投入，加快建設步伐，盡快構成熟地；沙田湖區塊要加快土地報批，督促工業(yè)項目加快落地。三要大力推進(jìn)項目清理。對已供地未開(kāi)工，要按照科學(xué)、穩妥、公平、規范的要求，對入園項目分類(lèi)斟選，經(jīng)決策咨詢(xún)后，逐類(lèi)清理。要透過(guò)項目清理，盤(pán)活閑置土地，提高土地利用率。四要建立專(zhuān)項督查體系。構成縱向到底、橫向到邊的抓落實(shí)機制，整合力量，合力推進(jìn)，切實(shí)提高項目履約率、開(kāi)工率、資金到位率、投產(chǎn)率。四要加快規劃建設鄉鎮工業(yè)功能區。盡早確定鄉鎮工業(yè)功能區塊選址，做好規劃，及早投入建設，構成熟地供應潛力。

5、加強企業(yè)服務(wù)。現有企業(yè)是加快工業(yè)經(jīng)濟快速增長(cháng)的`直接動(dòng)力，也是項目建設、招商引資的重大資源。務(wù)必進(jìn)一步注重對現有企業(yè)的指導、分析和服務(wù)，深入企業(yè)和企業(yè)主交朋友、談發(fā)展，激發(fā)企業(yè)的內在動(dòng)力。對快速增長(cháng)潛力型企業(yè)，尤其要加強政企溝通，強化指導服務(wù)力度。要引導金融單位把信貸投放的重點(diǎn)放在拉動(dòng)全縣增長(cháng)的重點(diǎn)企業(yè)、有較大發(fā)展潛力的中小企業(yè)上。繼續舉辦好銀企合作、金融與項目的對接活動(dòng)，推進(jìn)擔保公司建設，切實(shí)解決中小企業(yè)融資難問(wèn)題。用心組織對外招工，緩解工業(yè)企業(yè)用工難的矛盾。進(jìn)一步加大對鄉鎮（街道）工業(yè)經(jīng)濟考核力度，深化、細化考核指標，及時(shí)搞好分析點(diǎn)評，不斷營(yíng)造爭先進(jìn)位的氛圍。

6、加強園區功能配套建設。隨著(zhù)入園集聚企業(yè)的不斷增多，加快推進(jìn)園區功能配套建設已是越來(lái)越迫切。要加快設立工業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金，加強對工業(yè)發(fā)展平臺建設的資金支撐。專(zhuān)項資金重點(diǎn)用于集中供熱、污水處理、水電供應、通訊設施等公用配套設施建設。加快推進(jìn)園區綜合區塊開(kāi)發(fā)，用心探索引進(jìn)社會(huì )資金參與建設。要制定綜合區塊開(kāi)發(fā)實(shí)施方案，抓緊做好公建項目前期工作，年內完成可研報批，盡早啟動(dòng)建設，提升工業(yè)園區吸聚潛力。

經(jīng)濟運行分析報告（三）：

今年以來(lái)，國際環(huán)境依然復雜多變，世界經(jīng)濟復蘇乏力，國際貿易低迷，金融市場(chǎng)震蕩，不穩定不確定不平衡因素增多，國內長(cháng)期積累的問(wèn)題凸顯，結構性、階段性、周期性矛盾相互疊加，經(jīng)濟下行壓力仍然較大。應對困難和挑戰，在黨中央、國務(wù)院領(lǐng)導下，全國上下牢固樹(shù)立創(chuàng )新、協(xié)調、綠色、開(kāi)放、共享發(fā)展理念，進(jìn)一步加大穩增長(cháng)、調結構的力度，堅持在適度擴大總需求的同時(shí)，著(zhù)力加強供給側結構性改革，從供需兩端發(fā)力，抓好政策落實(shí)，用心釋放政策紅利，部分指標出現用心變化，國民經(jīng)濟繼續持續穩中有進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢。

就業(yè)穩、內需穩、物價(jià)穩，經(jīng)濟運行總體平穩

從就業(yè)看，勞動(dòng)力市場(chǎng)持續穩定。盡管部分地區、行業(yè)受市場(chǎng)影響就業(yè)壓力有所加大，但在用心就業(yè)政策作用下，以及創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新帶動(dòng)就業(yè)的影響下，就業(yè)總體上持續基本穩定。1—2月份，全國31個(gè)大城市城鎮調查失業(yè)率繼續穩定在5.1%左右，比去年同期下降0.05個(gè)百分點(diǎn)左右，總體持續基本穩定。

從需求看，雖外需下降但內需平穩。今年以來(lái)，外部環(huán)境更趨復雜嚴峻，外貿形勢不容樂(lè )觀(guān)。1—2月份，全國出口總額同比下降13.1%。盡管外需偏弱，但內需增長(cháng)持續穩定。在一系列適度擴大國內需求政策措施的作用下，國內市場(chǎng)銷(xiāo)售持續穩定，投資增長(cháng)出現回升。1—2月份，社會(huì )消費品零售總額同比增長(cháng)10.2%；固定資產(chǎn)投資（不含農戶(hù)）同比增長(cháng)10.2%，增速比上年全年加快0.2個(gè)百分點(diǎn)，其中房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增長(cháng)3.0%，加快2.0個(gè)百分點(diǎn)。

從物價(jià)看，雖漲幅有所擴大但總體穩定。1—2月份，全國居民消費價(jià)格同比上漲2.0%，比今年全年3.0%的預期目標低1個(gè)百分點(diǎn)。2月份，居民消費價(jià)格同比上漲2.3%，漲幅比上月擴大0.5個(gè)百分點(diǎn)。居民消費價(jià)格漲幅有所擴大，主要受春節和強寒潮天氣影響，部分食品價(jià)格上漲較多。2月份，食品煙酒價(jià)格同比上漲5.8%，影響居民消費價(jià)格上漲1.74個(gè)百分點(diǎn)。從除去食品和能源的核心CPI來(lái)看，消費價(jià)格形勢并未發(fā)生明顯變化。2月份核心CPI同比上漲1.3%，漲幅比上月略有回落。

結構調整取得用心進(jìn)展，轉型升級正在路上

今年以來(lái)，各地區、各部門(mén)按照中央經(jīng)濟工作會(huì )議的部署，著(zhù)力推動(dòng)改革創(chuàng )新、穩增長(cháng)、調結構，國民經(jīng)濟繼續呈現穩中有進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢。

服務(wù)業(yè)發(fā)展繼續快于工業(yè)。近期金融和房地產(chǎn)業(yè)持續較快增長(cháng)，有力支撐服務(wù)業(yè)發(fā)展。今年以來(lái)，作為第一大產(chǎn)業(yè)的服務(wù)業(yè)繼續持續良好發(fā)展勢頭。1—2月份，服務(wù)業(yè)生產(chǎn)指數初值同比增長(cháng)8.1%，增速比上年12月份加快0.5個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期加快0.7個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，受傳統行業(yè)比重大、產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題突出影響，工業(yè)生產(chǎn)穩中略緩。1—2月份，規模以上工業(yè)增加值同比增長(cháng)5.4%，增速比上年12月份回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。服務(wù)業(yè)增長(cháng)比規模以上工業(yè)快2.7個(gè)百分點(diǎn)，這意味著(zhù)服務(wù)業(yè)比重繼續提升，產(chǎn)業(yè)結構繼續優(yōu)化。

工業(yè)繼續向中高端邁進(jìn)。在市場(chǎng)對產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)要求不斷提高以及政府的用心推動(dòng)下，工業(yè)轉型升級態(tài)勢明顯。1—2月份，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和裝備制造業(yè)增加值同比分別增長(cháng)9.0%和7.1%，增速分別比規模以上工業(yè)快3.6和1.7個(gè)百分點(diǎn)；高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和裝備制造業(yè)增加值占規模以上工業(yè)增加值比重分別為12.1%和31.7%，分別比上年同期提高1.3和1.6個(gè)百分點(diǎn)。

消費結構升級態(tài)勢明顯。發(fā)展享受型商品消費增長(cháng)較快。1—2月份，限額以上單位商品零售額中，通訊器材類(lèi)、體育娛樂(lè )用品類(lèi)、建筑及裝潢材料類(lèi)商品同比分別增長(cháng)20.1%、16.0%、14.9%，增速快于社會(huì )消費品零售總額增速。旅游文化等服務(wù)性消費熱度不減。春節期間全國實(shí)現旅游收入1448億元，增長(cháng)14.6%。2月份，全國電影市場(chǎng)票房近70億元，超越北美市場(chǎng)，躍居全球第一。

投資結構持續改善。隨著(zhù)經(jīng)濟轉型升級步伐加快，投融資體制市場(chǎng)化改革不斷深入，服務(wù)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域投資持續較快增長(cháng)。1-2月份，服務(wù)業(yè)投資同比增長(cháng)11.1%，增速比全部投資快0.9個(gè)百分點(diǎn)，占全部投資比重為61.0%，比上年同期提高0.5個(gè)百分點(diǎn)；高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資增長(cháng)18.8%，比全部投資快8.6個(gè)百分點(diǎn)，占比為6.3%，提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。

動(dòng)能轉換逐步顯效，新經(jīng)濟形態(tài)呼之欲出

在國家實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略、出臺一系列鼓勵大眾創(chuàng )業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng )新政策措施作用下，新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式以及新產(chǎn)品、新服務(wù)等新動(dòng)能不斷積聚。

大眾創(chuàng )業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng )新態(tài)勢向好。黨中央、國務(wù)院不斷深化商事制度改革，培育創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新公共平臺，加快發(fā)展眾創(chuàng )空間，拓寬創(chuàng )業(yè)投融資渠道，市場(chǎng)主體活力得到激發(fā)，創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新氛圍濃厚。商事制度改革以來(lái)，日均新登記企業(yè)1.2萬(wàn)戶(hù)，個(gè)體私營(yíng)企業(yè)從業(yè)人員增加了6220萬(wàn)人，創(chuàng )業(yè)對帶動(dòng)就業(yè)發(fā)揮了明顯的促進(jìn)作用。1月份，國內發(fā)明專(zhuān)利受理量同比增長(cháng)35.7%，國內發(fā)明專(zhuān)利授權量增長(cháng)57%。

“互聯(lián)網(wǎng)+”相關(guān)行業(yè)發(fā)展方興未艾。1—2月份，全國網(wǎng)上商品和服務(wù)零售額同比增長(cháng)27.2%。其中，網(wǎng)上商品零售額增長(cháng)25.4%，增速比社會(huì )消費品零售總額快15.2個(gè)百分點(diǎn)。網(wǎng)絡(luò )購物帶動(dòng)快遞業(yè)務(wù)迅猛增長(cháng)。1—2月份，全國預計完成快遞業(yè)務(wù)量同比增長(cháng)45.8%。信息消費成倍增長(cháng)，1月份移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量同比增長(cháng)120.9%。

高附加值、高技術(shù)含量的新產(chǎn)品快速增長(cháng)。1—2月份，新能源汽車(chē)產(chǎn)量同比增長(cháng)75.9%，運動(dòng)型多用途乘用車(chē)（SUV）增長(cháng)60.4%，智能電視增長(cháng)28.5%，城市軌道車(chē)輛增長(cháng)28.0%，光電子器件增長(cháng)22.6%，環(huán)境污染防治專(zhuān)用設備增長(cháng)21.8%，智能手機增長(cháng)18.6%，工業(yè)機器人增長(cháng)17.7%，太陽(yáng)能電池增長(cháng)16.5%。

新服務(wù)、新模式不斷涌現。在技術(shù)創(chuàng )新的驅動(dòng)下，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與傳統行業(yè)加速滲透，不斷催生新的服務(wù)模式。各地區透過(guò)建立企業(yè)孵化器、創(chuàng )業(yè)園區、服務(wù)中心等方式，向企業(yè)帶給個(gè)性化、定制化的公共產(chǎn)品和服務(wù)。眾創(chuàng )、眾包、眾扶、眾籌等創(chuàng )新服務(wù)平臺實(shí)現了各種資源高效集成。網(wǎng)絡(luò )約車(chē)、在線(xiàn)醫療、遠程教育等新型服務(wù)模式極大地釋放消費潛力。集休閑、購物、餐飲、娛樂(lè )為一體的城市綜合體發(fā)展很快，家庭服務(wù)中心方興未艾，為居民生活帶給便捷化服務(wù)，成為現代都市商業(yè)發(fā)展和家政服務(wù)新時(shí)尚。

政策效果初步顯現，供需兩側出現用心變化

今年以來(lái)，加強供給側結構性改革，落實(shí)“三去一降一補”，去產(chǎn)能、去庫存、補短板、擴內需等措施作用發(fā)揮，供需兩側出現用心變化，市場(chǎng)形勢有所改善。

擴內需、調結構效應逐步顯現。應對國際市場(chǎng)低迷，國內市場(chǎng)需求不振的困難局面，黨中央、國務(wù)院大力創(chuàng )新宏觀(guān)調控方式，不搞強刺激和“大水漫灌”，而是實(shí)施區間調控、定向調控，適度擴大國內需求，大力促進(jìn)消費升級，努力擴大有效投資，有力促進(jìn)了經(jīng)濟穩定增長(cháng)。消費對經(jīng)濟增長(cháng)的貢獻提高。2015年，最終消費支出對經(jīng)濟增長(cháng)的貢獻為66.4%，比上年提高15.4個(gè)百分點(diǎn)。今年1—2月份，社會(huì )消費品零售總額同比增長(cháng)10.2%，繼續持續較快增長(cháng)。投資關(guān)鍵作用得到有效發(fā)揮。針對制約經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展薄弱環(huán)節，政府連續多次投放專(zhuān)項建設資金，推進(jìn)重點(diǎn)項目建設，同時(shí)推動(dòng)傳統產(chǎn)業(yè)升級改造，大力發(fā)展戰略性新興產(chǎn)業(yè)，一大批新經(jīng)濟、新動(dòng)能項目開(kāi)工建設，促使投資增速回升。1—2月份，固定資產(chǎn)投資（不含農戶(hù)）同比增長(cháng)10.2%，增速自去年以來(lái)首次回升，新開(kāi)工項目計劃總投資大幅增長(cháng)。

供給側結構性改革效應顯現。針對傳統行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和房地產(chǎn)庫存過(guò)高等突出矛盾和問(wèn)題，把深化改革與結構調整結合起來(lái)，堅持以市場(chǎng)化方式推動(dòng)過(guò)剩產(chǎn)能退出、促進(jìn)企業(yè)兼并重組，推進(jìn)棚改貨幣化安置、調整個(gè)人購房稅收和貸款政策支持房地產(chǎn)市場(chǎng)去庫存，取得用心進(jìn)展。一些“產(chǎn)能過(guò)剩”行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量下降。今年1—2月份，水泥產(chǎn)量同比下降8.2%，粗鋼下降5.7%，十種有色金屬下降4.3%。相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格降幅收窄。2月份，鋼鐵、有色、化工行業(yè)出廠(chǎng)價(jià)格降幅分別比上月收窄2.8、1.4、0.4個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)銷(xiāo)售快速回升。1—2月份，全國商品房銷(xiāo)售面積、銷(xiāo)售額同比分別增長(cháng)28.2%、43.6%，增速分別比上年全年加快21.7、29.2個(gè)百分點(diǎn)。

工業(yè)品價(jià)格降幅收窄。在適度擴大內需、加快供給側結構性改革等一系列政策措施作用下，市場(chǎng)供求關(guān)系出現必須的用心變化。2月份，工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格同比下降4.9%，降幅比上月收窄0.4個(gè)百分點(diǎn)，連續兩個(gè)月降幅收窄。工業(yè)品價(jià)格降幅收窄，盡管有部分國際大宗商品價(jià)格反彈的影響，但也反映出市場(chǎng)總體供求狀況有所改善。

總之，1—2月份，經(jīng)濟運行總體平穩、穩中有進(jìn)的態(tài)勢持續，盡管部分指標出現用心變化，但外部環(huán)境復雜嚴峻，國內市場(chǎng)需求依然不振，經(jīng)濟運行中不同行業(yè)、不同地區、不同企業(yè)分化現象明顯，實(shí)體經(jīng)濟困難、市場(chǎng)預期不穩問(wèn)題突出，下行壓力仍然較大，后期走勢仍需要進(jìn)一步觀(guān)察。下階段，要牢固樹(shù)立和貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，從供需兩端發(fā)力，打好穩增長(cháng)、調結構的政策“組合拳”，堅定不移地推進(jìn)供給側結構性改革，全力落實(shí)“三去一降一補”等重點(diǎn)任務(wù)，利用好就業(yè)物價(jià)消費總體穩定的有利條件和部分指標改善的良好勢頭，鞏固提升經(jīng)濟運行中的用心變化，優(yōu)化供給結構，擴大有效內需，抓好政策落實(shí)，釋放政策紅利，增強發(fā)展信心，努力完成全年經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展預期目標。

經(jīng)濟運行分析報告（四）：

區當前經(jīng)濟運行狀況分析報告

今年以來(lái)，應對錯綜復雜的宏觀(guān)經(jīng)濟形勢，**區用心應對經(jīng)濟下行等各類(lèi)不利因素影響，著(zhù)力解決發(fā)展中的矛盾和問(wèn)題，全區經(jīng)濟持續了總體運行平穩。

一、經(jīng)濟運行的基本狀況

今年上半年，全區主要經(jīng)濟指標的增速與去年同期相比有不同程度的回落，其中工業(yè)經(jīng)濟指標回落較明顯，與今年一季度相比，各主要經(jīng)濟指標增速基本持平，經(jīng)濟發(fā)展穩步前行。1-5月份，全區規模工業(yè)總產(chǎn)值同比增長(cháng)9.5%，工業(yè)增加值同比增長(cháng)8.9%，產(chǎn)品銷(xiāo)售收入、利潤、利稅同比分別增長(cháng)6.8%、-5%、0.38%，固定資產(chǎn)投資同比增長(cháng)19.3%，市民、農民收入同比分別增長(cháng)11.8%、14.3%，地方財政收入同比增長(cháng)14.4%，國地稅稅收同比增長(cháng)6.4%。

二、經(jīng)濟運行的主要特點(diǎn)

全區整體經(jīng)濟運行的特點(diǎn)主要體現為“三平穩、三提高、三下滑”。

（一）“三平穩”

1、工業(yè)生產(chǎn)穩定，重點(diǎn)企業(yè)平穩發(fā)展。自去年提出發(fā)展特色工業(yè)、生態(tài)工業(yè)以來(lái)，全區工業(yè)生產(chǎn)在低迷的外部經(jīng)濟環(huán)境下依然持續了相對穩定的發(fā)展態(tài)勢。1-5月，全區規模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現總產(chǎn)值339億元，同比增長(cháng)9.5%。50家重點(diǎn)企業(yè)實(shí)現工業(yè)總產(chǎn)值89億元，同比增長(cháng)5.1%；10家龍頭企業(yè)中華成集團和金晶集團總產(chǎn)值分別增長(cháng)9.38%和12.36%。

2、消費品市場(chǎng)發(fā)展平穩，餐飲消費有所回落。1-5月，限額以上法人單位零售額同比增長(cháng)16.1%。從商品分類(lèi)零售狀況來(lái)看，吃穿類(lèi)消費穩定，同比增長(cháng)13.9%；家具、珠寶首飾零售增速明顯提高，增速分別為17.3%、83%；汽車(chē)類(lèi)、油氣類(lèi)銷(xiāo)售穩步增長(cháng)，增速分別為23.3%、17.5%。受?chē)覅栃泄澕s一系列規定實(shí)施的影響，全區住宿餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額增速明顯放緩，1-5月住宿餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額同比增長(cháng)4.48%，比去年同期低8.4個(gè)百分點(diǎn)，個(gè)性是原山旅游賓館、環(huán)球旅游有限職責公司等以公務(wù)、會(huì )議接待為主的住宿餐飲服務(wù)單位受影響較大。

3、農業(yè)生產(chǎn)、新農村建設穩步推進(jìn)。今年全區夏糧總產(chǎn)1.3萬(wàn)噸，同比增長(cháng)1.4%，單產(chǎn)224.9公斤，增加10.7公斤，增長(cháng)5%，農業(yè)生產(chǎn)形勢穩定。新農村建設也扎實(shí)推進(jìn)，全區農村通水、通路、灌溉等基礎設施建設全面展開(kāi)，1-5月，全區農業(yè)固定資產(chǎn)投資1億元，同比增長(cháng)25.4%。

（二）“三提高”

1、固定資產(chǎn)投資提高快。1-5月，全區固定資產(chǎn)投資87.3億元，同比增長(cháng)19.3%，增速較去年提高1個(gè)百分點(diǎn)。大項目對投資拉動(dòng)作用明顯，計劃總投資1000萬(wàn)元以上項目完成投資85億元，同比增長(cháng)19.65%，其中：5000萬(wàn)元至1億元項目投資增速高達32.3%，為全區投資增長(cháng)帶給了有力的支撐。

2、居民收支提高，消費價(jià)格高位徘徊。1-5月份全區市民、農民收入同比分別增長(cháng)11.87%、14.3%，消費支出分別增長(cháng)13.8%、17.4%，收支持續較高增長(cháng)，跑贏(yíng)了其他主要經(jīng)濟指標的增速。今年全區居民消費價(jià)格指數持續在103%以上，主要是食品價(jià)格指數較高，在107%左右。5月份食品價(jià)格較上月下降1.8%，但1-5月份食品價(jià)格指數仍然到達了107.3%。

3、金融、財稅增長(cháng)勢頭高。5月末，全區存款余額231.35億元，同比增長(cháng)15.63%，增速同比提高4.7個(gè)百分點(diǎn)。其中：儲蓄存款168.42億元，同比增長(cháng)15.46%。全區貸款余額128.48億元，同比增長(cháng)13.57%，增速同比提高4.2個(gè)百分點(diǎn)。1-5月份全區地方財政收入完成7.3億元，同比增長(cháng)14.4%，國地稅稅收8.3億元，同比增長(cháng)6.4%，稅收增速比一季度提高15個(gè)百分點(diǎn)，比去年全年提高5個(gè)百分點(diǎn)。

（三）“三下滑”

1、工業(yè)經(jīng)濟效益下滑。在當前國際國內經(jīng)濟低迷影響下，全區工業(yè)經(jīng)濟效益出現了明顯的萎縮和下滑。1-5月份，規模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現利潤20.15億元，同比下降5%，實(shí)現利稅31.94億元，同比增長(cháng)0.4%，利潤、利稅增幅比去年同期分別回落了16個(gè)百分點(diǎn)和8.3個(gè)百分點(diǎn)；50家重點(diǎn)企業(yè)利潤、利稅也分別下降18.35%和7.78%。規模以上企業(yè)虧損面到達5.93%，同比上升了2.25個(gè)百分點(diǎn)，虧損額達1.17億元。

2、三產(chǎn)投資下滑。全區固定資產(chǎn)投資呈二產(chǎn)增速高，三產(chǎn)下降趨勢。1-5月份，全區固定資產(chǎn)投資同比增長(cháng)19.3%，其中：第二產(chǎn)業(yè)投資56.08億元，同比增長(cháng)42.5%；(suibi8.)第三產(chǎn)業(yè)投資30.2億元，同比下降8.48%。三產(chǎn)投資增速比全區投資增速低27.8個(gè)百分點(diǎn)，比二產(chǎn)投資增速低51個(gè)百分點(diǎn)。三產(chǎn)投資占比34.61%，同比降低10.1個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)受宏觀(guān)打壓政策影響，銷(xiāo)售狀況不好，1-5月份全區商品房銷(xiāo)售面積2萬(wàn)平方米，同比下降56.9%。

3、外貿進(jìn)出口下滑。隨著(zhù)國際經(jīng)濟發(fā)展速度放緩，經(jīng)濟形勢復雜，貿易摩擦和貿易壁壘明顯增多，全區外貿經(jīng)濟下滑幅度較大。1-5月份全區進(jìn)出口總值2.2億美元，同比下降13.8%，增速比去年全年低21.9個(gè)百分點(diǎn)，其中出口總值1.7億美元，同比下降16.3%，比去年全年低23.2個(gè)百分點(diǎn)。

三、下半年經(jīng)濟形勢預判

目前，國際國內經(jīng)濟環(huán)境中不確定因素依然很多，貿易戰此起彼伏，經(jīng)濟形勢日益復雜，經(jīng)濟發(fā)展持續低迷，甚至有的專(zhuān)家認為中國經(jīng)濟進(jìn)入了慢車(chē)道。目前來(lái)看，下半年經(jīng)濟慣性減速的因素多于加速因素，經(jīng)濟明顯復蘇回升的可能性不是很大。雖然目前經(jīng)濟處于低迷狀態(tài)，但短期內大規模危機發(fā)生的概率較低，經(jīng)濟“黃金發(fā)展期”的長(cháng)期有利因素沒(méi)有變，只要根據形勢變化適時(shí)調整經(jīng)濟政策的力度和節奏，立足自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀和特色優(yōu)勢，強化內涵，提質(zhì)增效，經(jīng)濟運行狀況將會(huì )好于上半年。

經(jīng)濟運行分析報告（五）：

礦產(chǎn)項目經(jīng)濟運行分析報告

無(wú)論是什么企業(yè)的經(jīng)營(yíng)都需要經(jīng)過(guò)精心的企劃，而對于礦業(yè)項目這類(lèi)比較特殊的行業(yè)，經(jīng)營(yíng)的方式更加需要注重實(shí)際。并且礦產(chǎn)項目需要對經(jīng)濟裕興等問(wèn)題有所關(guān)注，下面就為大家推薦礦產(chǎn)項目經(jīng)濟運行分析報告，相信大家在看過(guò)之后都有自己的想法。

xx礦業(yè)集團是以煤炭生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為主，集電力、化工、建筑建材、機械制造、農林養殖、商貿旅游于一體，多種經(jīng)營(yíng)、綜合發(fā)展的大型企業(yè)集團。公司現擁有資產(chǎn)346億元，從業(yè)人員10.5萬(wàn)人;有生產(chǎn)礦井17對，年生產(chǎn)潛力2969萬(wàn)噸;煉焦煤選煤廠(chǎng)5座，年產(chǎn)精煤800萬(wàn)噸左右。20XX年，公司生產(chǎn)原煤2653萬(wàn)噸、精煤715萬(wàn)噸，焦炭134.4萬(wàn)噸，水泥103萬(wàn)噸，發(fā)電量42923萬(wàn)度，實(shí)現銷(xiāo)售收入229.8億元、利稅43.83億元。在20XX年中國企業(yè)500強中位居第245位，在全國煤炭工業(yè)100強中名列第17位，為安徽省10強企業(yè)之一。

一、今年以來(lái)經(jīng)濟運行狀況

(一)生產(chǎn)狀況

今年以來(lái)，經(jīng)濟運行的特點(diǎn)是:生產(chǎn)持續平穩，煤炭收入持續下滑，資金回籠緊張，經(jīng)營(yíng)壓力增大。從1～7月份指標完成狀況看:原煤產(chǎn)量完成1590萬(wàn)噸，同比增產(chǎn)20萬(wàn)噸;精煤產(chǎn)量完成480萬(wàn)噸，同比增產(chǎn)24萬(wàn)噸;焦炭完成84.4萬(wàn)噸，同比增產(chǎn)6.9萬(wàn)噸;水泥完成91.2萬(wàn)噸，同比增產(chǎn)31.5萬(wàn)噸;電力發(fā)電量84269萬(wàn)千瓦時(shí)，同比增加59546千瓦時(shí);采煤機械化程度84%，同比提高6.6%;原煤生產(chǎn)工效4.833噸/工，同比減少0.173噸/工;百萬(wàn)噸死亡率0.3以下，建立局以來(lái)最好水平;銷(xiāo)售收入實(shí)現132.9億元，同比增加6.4億元。其中煤炭收入73.4億元，同比減少12.4億元，煤炭收入下滑幅度達14.5%;利稅17.97億元，同比增加2.08億元(其中利潤1.59億元，同比增加0.04億元);職工收入人均3093元/月，同比增加382元/月。根據1～7月份實(shí)際完成狀況，結合當前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，預計全年原煤產(chǎn)量2700萬(wàn)噸，精煤產(chǎn)量800萬(wàn)噸，銷(xiāo)售收入220億元，利稅30億元，職工人均年收入3.7萬(wàn)元。

(二)建設狀況

2009年公司固定資產(chǎn)投資計劃安排73.76億元，1～7月份，由于資金緊張，固定資產(chǎn)投資僅完成20.69億元，同比減少4.27億元，年計劃完成率僅28.05%。其中，基本建設計劃59.43億元，1～7月份完成15.4億元，年計劃完成率僅25.9%。預計全年固定資產(chǎn)投資完成在50億元左右。將比去年同期減少近15億元。

重點(diǎn)項目進(jìn)展狀況。

1、楊柳礦井:設計潛力180萬(wàn)噸/年，計劃總投資12.3億元。目前原煤倉、裝車(chē)倉基本完工;鐵路專(zhuān)用線(xiàn)施工接近尾聲;主井提升系統安裝完成。目前進(jìn)度較慢主要是受瓦斯突出影響，進(jìn)行瓦斯治理，影響施工進(jìn)度。

2、劉店礦井:設計潛力150萬(wàn)噸/年，計劃總投資12.18億元，09年7月1日已透過(guò)聯(lián)合試運轉。

3、袁店一礦:設計潛力180萬(wàn)噸/年，計劃總投資13.63億元，目前主、副、風(fēng)井已到底，主副井已貫通，鐵路專(zhuān)用線(xiàn)具備輔軌條件。

4、青東礦井:設計潛力180萬(wàn)噸/年，計劃總投資13.26億元，進(jìn)尺4038米。目前三個(gè)井筒已到底，主井改絞結束;副井井筒裝備基本完成;鐵路專(zhuān)用線(xiàn)正在施工。

5、袁店二礦:設計潛力90萬(wàn)噸/年，計劃總投資9.74億元，至09年末累計完成投資3.04億元。目前主、副井井架安裝結束;聯(lián)合建筑主體施工完畢;綜合辦公樓工程開(kāi)工。鐵路專(zhuān)用線(xiàn)正在施工路基部分。

6、臨渙選煤廠(chǎng)擴建:擴建入洗潛力800萬(wàn)噸/年，計劃總投資7.63億元，第1、第2兩條生產(chǎn)線(xiàn)皆已投產(chǎn)，第三條線(xiàn)設備已訂貨，正在施工。

7、焦化項目:一期設計潛力220萬(wàn)噸焦炭/年，聯(lián)產(chǎn)甲醇20萬(wàn)噸/年，計劃總投資20億元，目前4臺焦爐已正常生產(chǎn)，甲醇項目及干熄焦主體鋼結構基本完工。

8、臨渙煤泥矸石電廠(chǎng):一期裝機2×300MW，計劃總投資30億元。1#機已于08年12月12日并網(wǎng)發(fā)電。2#機組09提5月28日透過(guò)168試運，投入商業(yè)運營(yíng)。

9、管道輸水工程:設計輸水潛力7830萬(wàn)方/年，計劃總投資7.76億元。7月底已進(jìn)入試通水階段。

10、鹽化項目一期:總投資75億元，至08年末累計完成前投資1.71億元。目前，熱電站gongwen.1kejian./zt/fxbg/各項審批工作已完成;燒堿PVC裝置、電石裝置、水泥裝置、采鹵和真空制鹽裝置以及礦山的初步設計工作已經(jīng)結束，大部分土地購置完成。目前正在準備施工設計。

11、鐵路南環(huán)線(xiàn):總投資39598萬(wàn)元，08年末累計完成4065萬(wàn)元。

二、影響發(fā)展的突出問(wèn)題

2009年公司發(fā)展仍然面臨“三大壓力”，存在“五大難題”。

(一)三大壓力

一是市場(chǎng)壓力。由于出口受阻和國內經(jīng)濟增速放緩，煤炭下游產(chǎn)業(yè)影響深重，個(gè)性是主要用煤行業(yè)增速下滑，導致煤炭供求寬松。去年9月份以來(lái)，隨著(zhù)宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境的變化，市場(chǎng)壓力快速傳遞，公司煤炭售價(jià)急轉直下，銷(xiāo)售收入大幅下滑。

從價(jià)格看:去年9月份以來(lái)，煤價(jià)波動(dòng)較為劇烈，無(wú)論是精煤動(dòng)力煤，皆呈逐月下降趨勢。其中精煤平均售價(jià)1777元/噸下降至目前的900多元/噸，降幅接近50%;動(dòng)力煤從965元/噸降至目前的400多元，降幅超過(guò)50%。今年1～7月份形勢較為穩定，沒(méi)有出現大起大落的現象，但價(jià)格仍然偏低，精煤平均售價(jià)970元/噸，動(dòng)力煤接近400元/噸。

從收入看:去年三季度公司煤炭收入逐月上升，9月份達16.3億元，但之后受煤價(jià)下跌影響，收入迅速下降。1～7月份平均僅3.51億元，現匯比例從最高時(shí)的67%平均下降39個(gè)百分點(diǎn)。

淮北礦區焦、肥煤資源相對豐富，適合生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)煉焦精煤，為公司實(shí)施精煤戰略奠定了資源基礎。但是，由于實(shí)施精煤戰略，動(dòng)力煤資源相應減少，市場(chǎng)份額尤其是省外動(dòng)力煤份額下降較多。加之淮北礦區地質(zhì)條件復雜，煤炭質(zhì)量缺乏競爭力，區位優(yōu)勢進(jìn)一步弱化，動(dòng)力煤銷(xiāo)售的壓力巨大。

二是資金壓力。去年9月份以來(lái)，公司煤炭銷(xiāo)售收入持續大幅下降。由于煤炭下游企業(yè)經(jīng)營(yíng)不景氣，回款難度不斷增大，導致應收帳款較多，匯款中承兌匯標加速上升。7月底，煤炭應收款余額6.2億元，比08年7月份上升5.3億元。維持正常運轉，每月最少需要資金10億元以上，加上項目建設，資金明顯不足。

2004年以來(lái)，公司按照“大投入、大開(kāi)發(fā)、大跨域”的發(fā)展思路，加快了規劃項目的實(shí)施步伐。目前，在建礦井4對，分別是楊柳、青東、袁店一礦和袁店二礦，其中:楊柳已進(jìn)入投產(chǎn)準備階段，青東、袁一已進(jìn)入井巷二期施工，袁店二礦3個(gè)井筒已到底;煤化—鹽化一體化工程也進(jìn)入了關(guān)鍵階段。公司項目投資進(jìn)入高峰期，資金需求量巨大。

三是稅費、成本壓力。2009年煤炭剛性增支因素多，如增值稅轉型改革，稅率由13%提高到17%，公司將凈增稅負近4億元;攤銷(xiāo)煤炭資源價(jià)款需支付1.84億元;支付輔業(yè)改革成本攤銷(xiāo)、電費漲價(jià)等增支因素，累計高達10億元以上。1—7月份，公司已經(jīng)上交的稅金比去年同期增加2.04億元，平均稅負到達12.3%。

(二)五大難題

一是資源性產(chǎn)品的價(jià)格將面臨一場(chǎng)全面調整。在煤炭?jì)r(jià)格上，新方案主要思路是完善煤炭成本的構成，在成本中加入礦權取得成本、資源開(kāi)采成本、生態(tài)環(huán)境恢復治理成本、安全生產(chǎn)成本以及資源枯竭后的退出成本等，無(wú)疑對煤炭企業(yè)經(jīng)營(yíng)而言更是不堪負重。

二是簡(jiǎn)維費比例小。近年來(lái)，隨著(zhù)煤礦企業(yè)安全設施標準的提高，無(wú)論是井下還是地面，無(wú)論是通風(fēng)、排水、提升等系統裝備，還是采掘機械化水平，都不是90年代能相提并論的。加之物價(jià)上漲，尤其是鋼材、水泥、黃沙、電纜及礦用設備等價(jià)格大幅上漲，仍按現行標準提取井巷及維簡(jiǎn)費，遠不能滿(mǎn)足企業(yè)的實(shí)際需要。推薦提高煤礦企業(yè)井巷及簡(jiǎn)維費標準，允許按40元/噸從成本中提取。

三是項目資本金不足。“煤化——鹽化一體化”是省委省政府確定的振興皖北經(jīng)濟的一號工程，由若干子項目所組成，總投資320億元，其中一期工程投資127億元。2008年起項目投資進(jìn)入高峰期，2009年高達50多億元。由于2009-201公司需投入項目資本金約12億元，按2600萬(wàn)噸原煤產(chǎn)量計算，無(wú)資本來(lái)源。推薦允許按25元/噸標準從成本中提取“煤化——鹽化一體化”項目資本金。

四是煤炭企業(yè)稅費及社會(huì )負擔十分沉重。近年來(lái)，國有煤炭企業(yè)總體稅負水平約為11.6%，2009年將達12%以上，是其他制造業(yè)總體稅負的兩倍以上，此外，還負擔前各種政府性基金、行政性和稅收入費項目，承擔著(zhù)超多的社會(huì )職能。在這種局面下，增值稅、資源稅改革，探礦權、采礦權處置，以及環(huán)境治理抵押金等政策的出臺，對于已經(jīng)陷入經(jīng)營(yíng)困境的煤炭企業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是雪上加霜。推薦有關(guān)部門(mén)調查核實(shí)煤礦企業(yè)的稅負狀況，用心向國家反映，爭取盡快改變稅負過(guò)高、名目繁多且重復收費等不合理現狀。

五是國有煤炭企業(yè)礦業(yè)權應轉增國有資本金。煤炭企業(yè)所取得的礦業(yè)權雖是一次性的(淮南礦業(yè)集團51億元，淮礦集團18.7億元)，但需要在幾十年的開(kāi)采期內透過(guò)成本攤銷(xiāo)逐步實(shí)現。現行的兩年交清、首付60%的規定明顯不公。加之采礦權價(jià)款也要在10年內付清，煤炭企業(yè)將面臨資金鏈斷裂的風(fēng)險。推薦允許國有煤炭企業(yè)礦業(yè)權屬于地方征收的80%部分轉增國有資本金。

三、應對危機的主要措施

應對嚴峻的市場(chǎng)形勢，09年公司以穩銷(xiāo)量、促回款為重點(diǎn)，抓住營(yíng)銷(xiāo)龍頭，嚴控成本投入，加強運行監控，力爭集團公司經(jīng)濟持續平穩發(fā)展。

在市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方面:

一是靈活營(yíng)銷(xiāo)策略，努力促銷(xiāo)保收。堅持以市場(chǎng)為導向，發(fā)揮礦區煤種齊全的優(yōu)勢，及時(shí)調整產(chǎn)品結構和用戶(hù)結構。加強與重點(diǎn)用戶(hù)溝通，保證銷(xiāo)售主渠道暢通。以銷(xiāo)售收入和貨款為重點(diǎn)，加大對運銷(xiāo)分公司的考察力度;

二是狠抓煤質(zhì)管理，努力提質(zhì)促銷(xiāo)。加強礦井地質(zhì)勘探和煤質(zhì)預測預報，優(yōu)選開(kāi)采工藝，合理煤層配采。對煤質(zhì)差且無(wú)銷(xiāo)售去向的工作面將停采、緩采。回采工作面、主運系統和井口選煤廠(chǎng)全部安裝在線(xiàn)側灰儀，及時(shí)掌握煤質(zhì)變化。充分發(fā)揮地面揀選、篩分和井口選煤廠(chǎng)的作用，地面洗選設施不完備的，及時(shí)進(jìn)行改造;新建礦井同步建設選煤廠(chǎng)。2009年對各礦、選煤廠(chǎng)實(shí)行商品考核，以質(zhì)計價(jià)，超灰扣產(chǎn)。

三是加快貨款固籠，努力回款保收。加大回款力度，加快票據傳遞，縮短結算周期，提高現匯比例。對市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶(hù)、小戶(hù)、散戶(hù)等不穩定客戶(hù)，嚴格執行預付款制度。按照“誰(shuí)買(mǎi)煤、誰(shuí)回款”的原則，落實(shí)清欠職責，嚴格考核，防止呆壞賬發(fā)生。凡發(fā)生壞賬的，將對職責人實(shí)行終身追究。

在資金運營(yíng)方面:

一是合理使用資金。按照“保安全、保生活、保穩定、保重點(diǎn)項目建設”的原則，分層次、有重點(diǎn)的統籌安排資金使用。加強全面預算管理，嚴格執行收支兩條線(xiàn)制度。2009年不夠置小汽車(chē)，不搞樓堂館所裝修。壓縮辦公、差旅、會(huì )議、招待等管理費用，確保同比下降15%以上;嚴格各類(lèi)檢查、評比、表彰活動(dòng)，大型活動(dòng)務(wù)必經(jīng)集團公司主要領(lǐng)導批準;

二是切實(shí)加強風(fēng)險防范。加強資金風(fēng)險管理，確保穩健運行。盡可能減少短錢(qián)長(cháng)用、短貸長(cháng)投，及時(shí)調整流動(dòng)資金貸款結構。加強對外投資及擔保管理，未經(jīng)領(lǐng)導公司批準，嚴禁各單位(含控股子公司)對外投資和擔保。

三是多方籌措資金。透過(guò)加強銀企合作、合資合作、發(fā)行中長(cháng)期債券等多種方式籌措資金，保證發(fā)展需求。擴大貸款授信規模，增強融資潛力。利用中期票據、依托債、融資租賃、貿易融資等多種金融產(chǎn)品，拓寬融資渠道。

在成本管理方面:

一是從嚴抓好成本控制。加快老采區收作和系統報廢，減少環(huán)節消耗和系統維護費用。加大修舊利廢、回收復用力度，能回收復用的全部回收復用。2009年，各礦噸煤材料費要比2008年降低20%以上。建立安全生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟一體化工作機制，凡涉及重大成本投

入的，務(wù)必由安全、生產(chǎn)技術(shù)、經(jīng)營(yíng)等部門(mén)共同參與，進(jìn)行綜合論證。嚴控外委工程支出，對生產(chǎn)礦井實(shí)行外委工程費用總包。二是推進(jìn)內部市場(chǎng)化建設。推行內部市場(chǎng)化，實(shí)質(zhì)是透過(guò)引入市場(chǎng)機制，把降低成本與增加職工收入掛鉤，變傳統的“發(fā)工資”為職工主動(dòng)“掙工資”，從而調動(dòng)全員節支降耗提效的用心性。2009年將加快科區三級市場(chǎng)和班組、崗位四級市場(chǎng)建設步伐，采掘、輔助、后勤服務(wù)系統要全部實(shí)行市場(chǎng)化結算。

三是加強物資供應管理。嚴格物資采購計劃管理，杜絕盲目采購和超計劃采購。進(jìn)一步規范設備選型采購，提高通用性和使用率，降低設備運行、維修成本。加強材料投入管理，嚴把物資發(fā)放關(guān)。進(jìn)一步完善特種儲備和應急物資管理，減少儲備資金占用。2009年將建設臨渙、宿州礦區兩個(gè)倉儲分中心，實(shí)行分級儲備制度，提高物資供應保障潛力。四是抓好節能減排工作。抓好節能指標分解、落實(shí)，確保實(shí)現節能6.4萬(wàn)噸標準煤目標。抓好節能技改，推廣應用節能新技術(shù)。一季度對礦區主要耗能單位和高耗能設備進(jìn)行全面調查，找出耗能高的原因，提出整改措施。實(shí)現噸煤電耗要比08年下降1度以上。

在運行監控方面:2005年以來(lái)，集團公司和基層單位皆成立了經(jīng)濟職責考核領(lǐng)導小組，建立健全了經(jīng)濟運行監控機制，按月開(kāi)展經(jīng)濟運行分析及考核，及時(shí)糾偏，嚴格獎懲。2009年元月起，重點(diǎn)圍繞煤炭生產(chǎn)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、資金收支和重大成本投入，按旬開(kāi)展動(dòng)態(tài)監控，及時(shí)報告生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和煤炭市場(chǎng)的新動(dòng)向。

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經(jīng)濟運行分析報告（六）：

第三產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟運行分析報告

隨著(zhù)現代經(jīng)濟的增長(cháng)，各種行業(yè)層出不窮，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)能夠概括為三個(gè)產(chǎn)業(yè)。現代社會(huì )上的第三產(chǎn)業(yè)已經(jīng)越來(lái)越嶄露頭角，許多行業(yè)都離不服務(wù)，這個(gè)產(chǎn)業(yè)就是第三產(chǎn)業(yè)，也稱(chēng)為服務(wù)業(yè)。我們隨便進(jìn)一家商店，他們的服務(wù)真的是一流，比產(chǎn)品，比質(zhì)量，更要比服務(wù)。小編收集了廣州市第三產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟運行分析報告。

廣州市統計局初步核算并經(jīng)廣東省統計局核定，2015年廣州市地區生產(chǎn)總值（GDP）18100.41億元，同比增長(cháng)8.4%，增速高于全國（6.9%）和全省（8.0%）；比前三季度（8.3%）、上半年（8.1%）、一季度（7.5%）分別提高0.1個(gè)、0.3個(gè)和0.9個(gè)百分點(diǎn)，呈現穩中有升的趨勢。其中第一、二、三次產(chǎn)業(yè)分別完成增加值228.09億元、5786.21億元和12086.11億元，分別增長(cháng)2.5%、6.8%和9.5%。產(chǎn)業(yè)結構更趨優(yōu)化，三次產(chǎn)業(yè)結構為1.26：31.97：66.77，第三產(chǎn)業(yè)增加值比重較上年同期（65.22%）提高1.55個(gè)百分點(diǎn)，對經(jīng)濟增長(cháng)的貢獻率到達70.6%，首度超過(guò)七成。

一、從三大供給看，農業(yè)、工業(yè)發(fā)展穩定，第三產(chǎn)業(yè)持續平穩較快增長(cháng)

農業(yè)生產(chǎn)持續平穩。2015年，廣州市實(shí)現農業(yè)增加值246.89億元，增長(cháng)2.8%。現代農業(yè)穩步發(fā)展，新增農民專(zhuān)業(yè)合作社和市級以上示范社124家和6家。圓滿(mǎn)完成6個(gè)名鎮和86條名村建立任務(wù)，第三批47條美麗鄉村試點(diǎn)中的市財政出資項目全面完工。

工業(yè)生產(chǎn)穩中提質(zhì)。廣州市實(shí)施工業(yè)轉型升級攻堅戰三年行動(dòng)方案，設立工業(yè)發(fā)展資金支持機器換人等制造業(yè)高端化、智能化發(fā)展和工業(yè)技術(shù)改造。2015年，全市完成規模以上工業(yè)總產(chǎn)值18712.36億元，同比增長(cháng)6.4%，全年增速呈穩中有升態(tài)勢。支柱產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)發(fā)展，三大支柱產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值9119.25億元，增長(cháng)8.7%，增速比全市平均水平高2.3個(gè)百分點(diǎn)。其中汽車(chē)制造業(yè)持續回暖，增長(cháng)6.0%。汽車(chē)產(chǎn)、銷(xiāo)分別增長(cháng)12.0%、14.9%，分別高于全國汽車(chē)產(chǎn)、銷(xiāo)增速8.7個(gè)和10.2個(gè)百分點(diǎn)；電子產(chǎn)品制造業(yè)持續較好增勢，增速達20.6%。工業(yè)結構向高端化發(fā)展，先進(jìn)制造業(yè)和高技術(shù)制造業(yè)持續高于整體工業(yè)的增速，發(fā)揮了主導作用。2015年，先進(jìn)制造業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)增加值分別增長(cháng)8.8%和19.4%，增速分別高于規模以上工業(yè)增加值1.6個(gè)和12.2個(gè)百分點(diǎn)。高技術(shù)制造業(yè)增加值占規模以上工業(yè)的比重11.7%，同比提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。

現代服務(wù)業(yè)發(fā)展勢頭良好。國際交通樞紐功能增強。2015年，白云國際機場(chǎng)旅客吞吐量達5520.94萬(wàn)人次，位居全國第三位；貨郵行吞吐量200.17萬(wàn)噸。廣州港口貨物吞吐量達5.20億噸，集裝箱吞吐量達1759.00萬(wàn)標箱。旅客周轉量、客運量、貨物周轉量、貨運量分別同比增長(cháng)9.0%、8.3%、4.2%和3.9%。網(wǎng)購火爆帶動(dòng)快遞業(yè)務(wù)快速發(fā)展，快遞業(yè)務(wù)收入占全市郵政業(yè)務(wù)收入達九成，全年快遞業(yè)務(wù)量同比增長(cháng)43.8%。全年城市接待過(guò)夜游客5657.95萬(wàn)人次，同比增長(cháng)6.2%，旅游業(yè)總收入2872.18億元，同比增長(cháng)13.9%。現代金融服務(wù)體系建設力度加大。金融業(yè)增加值增長(cháng)14.2%，居各行業(yè)之首。12月末，金融機構本外幣存貸款規模擴大，各項存款余額和貸款余額分別為42843.67億元和27296.16億元，同比分別增長(cháng)12.7%和12.4%。其中中長(cháng)期貸款增長(cháng)23.6%，增勢良好。金融新業(yè)態(tài)發(fā)展勢頭突顯，新增持牌金融機構20家，“新三板”掛牌企業(yè)110家，設立和引進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)200多家。

二、從三大需求看，投資較快增長(cháng)，消費持續暢旺，對外貿易取得突破

投資較快增長(cháng)。全力推進(jìn)重點(diǎn)項目建設，加大項目建設和引進(jìn)力度，著(zhù)力擴大有效投資。2015年，廣州市完成固定資產(chǎn)投資5405.95億元，同比增長(cháng)10.6%。全市156個(gè)重點(diǎn)項目完成投資額1209億元。工業(yè)技改投資增勢強勁，民間投資活躍，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速較快。工業(yè)技改投資增速達51.7%，帶動(dòng)工業(yè)投資增速加快，全年工業(yè)投資754.78億元，增長(cháng)10.2%。民間投資、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資分別為2397.76億元和2137.59億元，分別增長(cháng)35.8%和17.7%，增速分別高于全市投資25.2個(gè)和7.1個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)看，工業(yè)三大支柱產(chǎn)業(yè)中汽車(chē)制造業(yè)投資增長(cháng)17.5%；租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，金融業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)投資增長(cháng)較快，增速分別為3.1倍、19.9%、17.7%。

消費持續暢旺。廣州市推進(jìn)重點(diǎn)商圈升級改造，鞏固提升批發(fā)市場(chǎng)、百貨商場(chǎng)等傳統業(yè)態(tài)，用心培育信息、文化、健康、旅游等消費新熱點(diǎn)新業(yè)態(tài)，消費集聚潛力不斷提高。2015年，實(shí)現社會(huì )消費品零售總額7932.96億元，同比增長(cháng)11.0%，增幅高于全國（10.7%）和全省（10.1%），其中批發(fā)零售業(yè)、住宿餐飲業(yè)分別增長(cháng)11.2%和9.8%。網(wǎng)購及與信息消費相關(guān)的商品快速增長(cháng)，限額以上網(wǎng)上商店零售額增長(cháng)62.1%，拉動(dòng)社會(huì )消費品零售總額增長(cháng)約2.8個(gè)百分點(diǎn)；通訊器材類(lèi)商品零售額增長(cháng)43.5%。

對外貿易取得突破。利用跨境貿易電子商務(wù)試點(diǎn)城市和自貿試驗區的政策優(yōu)勢，用心發(fā)展跨境電子商務(wù)、服務(wù)外包、保稅物流等新業(yè)態(tài)，外貿實(shí)現創(chuàng )新發(fā)展。2015年，全市完成進(jìn)出口總值8306.41億元，增長(cháng)3.5%，增幅高于全國（-7.0%）和全省（-3.9%）；其中出口總值5034.67億元，增長(cháng)12.7%，增幅高于全國（-1.8%）和全省（0.8%）；進(jìn)口總值3271.74億元，下降8.0%，降幅低于全國（-13.2%）和全省（-10.8%）。跨境貿易電子商務(wù)進(jìn)出口67.5億元，增長(cháng)3.7倍，位居全國試點(diǎn)城市第一。目前，廣州跨境電商企業(yè)已達777家，其中電商企業(yè)630家、物流企業(yè)112家、支付企業(yè)35家；建成及在建11個(gè)投資額5000萬(wàn)元以上的跨境電商園區。

三、從發(fā)展動(dòng)力看，深化改革催生新動(dòng)能，民營(yíng)經(jīng)濟活力增強，創(chuàng )新驅動(dòng)潛力提升

深化改革催生新動(dòng)能。深化改革、簡(jiǎn)政放權進(jìn)一步釋放市場(chǎng)活力。一是商事登記制度改革促進(jìn)大眾創(chuàng )業(yè)。新登記企業(yè)快速增加，2015年，廣州市新登記注冊市場(chǎng)主體增長(cháng)14.9%，其中信息服務(wù)業(yè)新登記內資市場(chǎng)主體增長(cháng)9%。二是小微企業(yè)釋放大能量。減稅降費政策發(fā)揮作用，給予實(shí)體經(jīng)濟更多金融支持，小微企業(yè)持續活躍。規模以上小微型企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值4429.84億元，增長(cháng)10.5%，快于規模以上工業(yè)4.1個(gè)百分點(diǎn)，占規模以上工業(yè)的比重到達23.67%。三是自貿試驗區政策顯效。廣東自貿試驗區南沙片區掛牌運行，為金融、貿易等領(lǐng)域制度創(chuàng )新和開(kāi)發(fā)開(kāi)放帶來(lái)新的機遇，政策效應初步釋放，新增市場(chǎng)主體5790家，注冊資本697.3億元。

民營(yíng)經(jīng)濟活力增強。2015年，民間投資增長(cháng)35.8%，快于全社會(huì )投資25.2個(gè)百分點(diǎn)，比重到達44.4%，占比同比提高8.3個(gè)百分點(diǎn)。規模以上民營(yíng)工業(yè)總產(chǎn)值增長(cháng)8.2%，快于規模以上工業(yè)1.8個(gè)百分點(diǎn)，比重到達23.84%。

創(chuàng )新驅動(dòng)潛力提升。實(shí)施財政投入和孵化器雙倍增計劃，科技創(chuàng )新引領(lǐng)作用增強。2015年，規模以上高新技術(shù)產(chǎn)品產(chǎn)值增長(cháng)（8.2%）快于工業(yè)平均水平（6.4%），占規模以上工業(yè)的比重（45.0%）較上年同期提高1.0個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)規模以上工業(yè)增長(cháng)3.6個(gè)百分點(diǎn)，展示出高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)強有力的帶動(dòng)作用。全市發(fā)明專(zhuān)利申請20087件，發(fā)明專(zhuān)利授權6626件，分別增長(cháng)37.7%和44.4%。

四、從質(zhì)量效益看：財政收入增長(cháng)較快，服務(wù)業(yè)企業(yè)利潤增長(cháng)迅速，工業(yè)企業(yè)扭虧為盈

財政收支增長(cháng)較快。2015年，廣州市一般公共預算收入1349.09億元，增長(cháng)8.5%。其中稅收收入1055.99億元，增長(cháng)6.0%。增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅分別增長(cháng)6.1%、6.2%、7.7%和19.1%。一般公共預算支出1728.15億元，增長(cháng)20.3%。

服務(wù)業(yè)企業(yè)利潤增長(cháng)迅速。1-11月，規模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤增長(cháng)36.1%。其中商務(wù)服務(wù)業(yè)行業(yè)增長(cháng)31.0%，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)增長(cháng)10.5%；交通運輸、倉儲和郵政業(yè)營(yíng)業(yè)利潤扭虧為盈，以上三個(gè)行業(yè)合計實(shí)現營(yíng)業(yè)利潤占比超七成。

工業(yè)企業(yè)扭虧為盈、虧損面收窄。1-11月，規模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現利潤總額956.34億元，同比增長(cháng)1.0%。企業(yè)虧損面為20.10%，比前三季度收窄2.85個(gè)百分點(diǎn)。其中汽車(chē)制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、電力熱力生產(chǎn)和供應業(yè)實(shí)現利潤超百億。

五、從民生改善看，消費價(jià)格持續平穩，就業(yè)形勢穩定，民生投入持續加大，居民收入穩定增加

消費價(jià)格持續平穩。2015年，廣州市城市居民消費價(jià)格（CPI）同比上漲1.7%，為2010年以來(lái)最低；其中消費品和服務(wù)項目?jì)r(jià)格分別上漲0.5%和4.3%。工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格（PPI）和購進(jìn)價(jià)格（IPI）分別下降3.2%和6.3%。

就業(yè)形勢穩定。廣州市實(shí)施促進(jìn)就業(yè)措施，2015年，城鎮新增就業(yè)人員27.47萬(wàn)人、失業(yè)人員實(shí)現再就業(yè)18.04萬(wàn)人，均超額完成年度任務(wù)。城鎮登記失業(yè)率為2.2%，控制在3.5%的目標以?xún)取?/p>

民生投入持續加大。2015年，一般公共預算支出中，財政支出有力保障民生支出，教育、社會(huì )保障和就業(yè)、醫療衛生與計劃生育分別支出289.41億元、203.43億元和133.87億元，分別增長(cháng)26.4%、36.1%和15.1%，合計占全市地方一般公共預算支出的比重為36.26%，較上年同期提高1.80個(gè)百分點(diǎn)。

居民收入穩定增加。根據城鄉一體化住戶(hù)調查，2015年，廣州城市和農村常住居民人均可支配收入分別為46735萬(wàn)元和19323萬(wàn)元，同比分別增長(cháng)8.8%和9.4%，增速與GDP增長(cháng)同步。

經(jīng)濟運行分析報告

經(jīng)濟運行分析報告（一）

中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì )舉行新聞發(fā)布會(huì )，發(fā)布2011年經(jīng)濟運行情況與2012年預測分析。聯(lián)合會(huì )常務(wù)副會(huì )長(cháng)李壽生強調，今年全行業(yè)要保持全行業(yè)經(jīng)濟運行平穩，防止大起大落。同時(shí)，在技術(shù)創(chuàng )新、結構調整上取得新進(jìn)展。

**年行業(yè)經(jīng)濟實(shí)現“十二五”良好開(kāi)局

聯(lián)合會(huì )分析稱(chēng)，2011年，石油和化工行業(yè)經(jīng)濟實(shí)現平穩較快增長(cháng)，國內市場(chǎng)需求強勁是拉動(dòng)行業(yè)增長(cháng)的主要引擎。

據石化聯(lián)合會(huì )統計，預計全年行業(yè)總產(chǎn)值突破11萬(wàn)億元，達到11.2萬(wàn)億，增長(cháng)31%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達10.9萬(wàn)億元，增長(cháng)30%；利潤總額8100億元，增幅約為19%；投資1.37萬(wàn)億元，增長(cháng)20%；進(jìn)出口總額約為6000億美元，增長(cháng)32%。

其中，化工行業(yè)全年產(chǎn)值預計達到6.58萬(wàn)億元，同比增長(cháng)32%，與2010年增速相當，占全行業(yè)總產(chǎn)值59.82%；化工行業(yè)利潤總額3500億元，增長(cháng)35%，占全行業(yè)總利潤額的47.1%；1—11月份，化工固定資產(chǎn)投資8617.2億元，同比增長(cháng)26.9%，高于全行業(yè)平均增幅5.5個(gè)百分點(diǎn)，占比70.12%。

原油2011年產(chǎn)量基本持平，全年預計2.03億噸；進(jìn)口預計2.5億噸，增6.3%；表觀(guān)消費預計4.53億噸，增3.5%。天然氣供需快速增長(cháng)，全年產(chǎn)量預計1020億方，增長(cháng)8%；進(jìn)口突破300億方；表觀(guān)消費1300億方左右。成品油產(chǎn)需總體平衡，全年未出現明顯油荒。煉油版塊前11月累計虧損49.83億元，虧損主要原因是原油價(jià)格持續較大幅度增長(cháng)。

行業(yè)加快產(chǎn)業(yè)結構升級

2011年，“調結構、轉方式”成效逐步顯現。高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品在化學(xué)工業(yè)利潤增長(cháng)中的比重不斷攀升，成為提高行業(yè)經(jīng)濟增長(cháng)質(zhì)量的主要動(dòng)力。2011年，專(zhuān)用化學(xué)品利潤占化工利潤的比重約達31.5%，合成材料占比16%。同時(shí)，專(zhuān)用化學(xué)品、合成材料等在國內市場(chǎng)占有率穩步擴大。化肥、橡膠制品等傳統化學(xué)品在利潤增長(cháng)中的比重不斷下降。

非公經(jīng)濟比重首次過(guò)半

2011年前11個(gè)月，行業(yè)非公經(jīng)濟總產(chǎn)值5.12萬(wàn)億元，同比增長(cháng)35.8%，占比50.0%，預計全年比重將達51%，歷史上首次過(guò)半。公有經(jīng)濟產(chǎn)值4.87萬(wàn)億，增長(cháng)29.2%，占比47.5%；其它經(jīng)濟比重約2.5%。與2006年相比，2011年非公經(jīng)濟在行業(yè)經(jīng)濟總量中的比重上升了15.8個(gè)百分點(diǎn)，公有經(jīng)濟占比則下降了16.4個(gè)百分點(diǎn)；非公經(jīng)濟比重每年平均提高3.15個(gè)百分點(diǎn)。

2012年行業(yè)經(jīng)濟運行重在“穩增長(cháng)、調結構”

李壽生表示，2012年石油和化工行業(yè)的經(jīng)濟運行把“穩增長(cháng)”放在第一位。要求精心組織好油、氣、肥的生產(chǎn)供給，特別要做好柴油和春耕化肥的保障工作；千方百計擴大出口，防止大幅下降和減少回落；強化行業(yè)安全生產(chǎn)。

李壽生強調，行的經(jīng)濟運行應重點(diǎn)加快傳統產(chǎn)業(yè)轉型升級步伐、加大戰略性新興產(chǎn)業(yè)培育力度、強化節能減排工作措施。在傳統產(chǎn)業(yè)轉型升級方面，要選準傳統產(chǎn)業(yè)轉型升級的切入點(diǎn)，完善淘汰落后產(chǎn)能的市場(chǎng)機制，落實(shí)化肥、“兩堿”、電石、農藥等行業(yè)的市場(chǎng)準入條件。

在節能減排工作上，行業(yè)將建立和完善節能減排“領(lǐng)跑者”制度，首先在合成氨、甲醇、燒堿、純堿、乙烯、合成樹(shù)脂、子午線(xiàn)輪胎、電石、黃磷等十二種產(chǎn)品中試行開(kāi)展。

行業(yè)經(jīng)濟將保持較快增長(cháng)

石化聯(lián)合會(huì )預計，2012年，行業(yè)經(jīng)濟運行盡管面臨諸多困難，但有利因素較多，經(jīng)濟總體將保持較快增長(cháng)，但增速同比將會(huì )有所減緩。

預計全年總產(chǎn)值增幅約20%-25%，達到13-13.5萬(wàn)億元；全年利潤總額約為9500億元，增長(cháng)15%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約13萬(wàn)億元，增長(cháng)20%左右；全行業(yè)投資月1.6萬(wàn)億元，增長(cháng)15%；進(jìn)出口總額約為7100億美元，增長(cháng)約21%。

主要化工產(chǎn)品需求強勁、生產(chǎn)平穩

石化聯(lián)合會(huì )預計，受?chē)鴥绒r業(yè)、工業(yè)、房地產(chǎn)及消費市場(chǎng)需求影響，2012年國內能源及主要化工產(chǎn)品的需求依然比較強勁，同時(shí)能源生產(chǎn)繼續保持平穩。

預計今年的原油產(chǎn)量將保持在2億噸以上，增幅約1.5%；天然氣產(chǎn)量約1130億立方米，增長(cháng)約11%；原油加工量約為4.7億噸，增長(cháng)5%。2012年，預計化肥產(chǎn)量約為6400萬(wàn)噸，增長(cháng)約5%；合成樹(shù)脂產(chǎn)量約5225萬(wàn)噸，增長(cháng)10%；乙烯產(chǎn)量約1700萬(wàn)噸，增長(cháng)11%；硫酸產(chǎn)量增長(cháng)9%；燒堿增長(cháng)8%；甲醇增長(cháng)14%。

今年原油表觀(guān)消費量預計增長(cháng)5.3%至4.8億噸；天然氣表觀(guān)消費量預計增長(cháng)15.3%至1482億立方米；成品油表觀(guān)消費量預計增長(cháng)5.8%至2.8億噸；化肥表觀(guān)消費量約6230萬(wàn)噸，增長(cháng)5.1%；合成樹(shù)脂表觀(guān)消費量增長(cháng)9.1%至8080萬(wàn)噸；乙烯表觀(guān)消費量增長(cháng)13.6%至1850萬(wàn)噸。

經(jīng)濟運行分析報告（二）

今年上半年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，我局認真落實(shí)市政府《關(guān)于推動(dòng)經(jīng)濟平穩健康發(fā)展若干意見(jiàn)》和《關(guān)于加大投資力度穩定經(jīng)濟增長(cháng)的若干意見(jiàn)》要求，旅游經(jīng)濟運行總體平穩，保持了較好的發(fā)展勢頭。1-6月份，共接待海內外游客近5903.5萬(wàn)人次，同比增長(cháng)13.2%，旅游業(yè)總收入498.3億元，同比增長(cháng)13.6%，為完成全年目標任務(wù)打下了堅實(shí)基礎。

一、上半年旅游經(jīng)濟運行基本情況

一是國內旅游增長(cháng)明顯。習近平總書(shū)記半年內兩次視察西安，進(jìn)一步提高了西安城市及旅游知名度和影響力。通過(guò)加強網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)，開(kāi)通官方微信、手機APP和天貓旗艦店，在央視一套、新聞頻道黃金時(shí)段投放西安旅游宣傳廣告，在國內重點(diǎn)客源城市開(kāi)展“美麗西安――絲綢之路起點(diǎn)、華夏文明之源、中華文明標識之旅”實(shí)地宣傳促銷(xiāo)，舉辦踏青、賞花、采摘、登山、舟賽和暑游等活動(dòng)，進(jìn)一步拓寬了營(yíng)銷(xiāo)渠道，豐富了旅游線(xiàn)路產(chǎn)品，激活了周邊和本地旅游市場(chǎng)。傳統景區接待持續增長(cháng)，上半年，秦始皇帝陵博物院接待207.76萬(wàn)人次，同比增長(cháng)14.85%；華清池接待102.43萬(wàn)人次，同比增長(cháng)13.24%；城墻景區接待146.58萬(wàn)人次，同比增長(cháng)68.55%。同時(shí)，通過(guò)多措并舉、持續發(fā)力，我市旅游客源結構進(jìn)一步優(yōu)化。上半年，在周邊的河南、山西等客源市場(chǎng)保持平穩增長(cháng)的同時(shí)，北京、江蘇游客進(jìn)入了國內客源地前五位，標志著(zhù)西安旅游對京津冀和長(cháng)三角地區旅游客源吸引力大幅提升。

二是入境旅游下行壓力進(jìn)一步加大。受世界經(jīng)濟復蘇緩慢,韓國等地“中東呼吸綜合征”（MERS）蔓延等影響，上半年，亞洲入境旅游市場(chǎng)普遍萎縮。加上周邊旅游目的地國家競爭加劇、產(chǎn)品價(jià)格比較優(yōu)勢持續減弱，我市入境旅游下行壓力進(jìn)一步加大，尤其是歐美主要客源同比呈現下降趨勢。

三是出境旅游高速增長(cháng)。近年來(lái)，各國陸續出臺簡(jiǎn)化簽證手續等激勵政策，加上人民幣持續升值等因素，刺激了市民出國旅游消費的欲望。從2015年一季度監測情況看，旅行社組織出境16.80萬(wàn)人次，同比增長(cháng)73.52%。其中，出境到新加坡6.90萬(wàn)人次，同比增長(cháng)73.39%；馬來(lái)西亞5.42萬(wàn)人次，同比增長(cháng)111.17%；泰國4.80萬(wàn)人次，同比增長(cháng)122.79%。預計上半年出境旅游依然會(huì )保持高速增長(cháng)態(tài)勢。

四是假日旅游拉動(dòng)明顯。春節“黃金周”，我市接待游客559.29萬(wàn)人次，同比增長(cháng)17.3%，旅游業(yè)總收入26.30億元，同比增長(cháng)19.4%。“五一”小長(cháng)假，我市接待游客396.21萬(wàn)人次，同比增長(cháng)3.51%，旅游業(yè)總收入11.84億元，同比增長(cháng)1.42%。端午小長(cháng)假，我市接待游客290.89萬(wàn)人次，同比增長(cháng)14.37%，旅游業(yè)總收入10.01億元，同比增長(cháng)13.7%。假日旅游經(jīng)濟運行平穩上升，對國內旅游市場(chǎng)拉動(dòng)作用較為明顯。

二、存在的問(wèn)題及分析

上半年，和全國大多數城市一樣，我市入境旅游的下行壓力進(jìn)一步加大。除了世界經(jīng)濟雖在復蘇但仍不樂(lè )觀(guān)之外，有兩個(gè)不利因素，一是我國周邊旅游目的地競爭加劇，產(chǎn)品價(jià)格比較優(yōu)勢持續減弱。二是旅游市場(chǎng)比較敏感，一些突發(fā)事件和自然災害對入境旅游影響力較大。

下半年，隨著(zhù)“一帶一路”戰略的持續推進(jìn)，西安旅游的吸引力將不斷提高。暑期、國慶旅游接待旺季的如期而至，進(jìn)一步拉動(dòng)旅游消費。外國人72小時(shí)過(guò)境免簽政策的實(shí)施，國際航線(xiàn)的不斷增加，新景區的建成開(kāi)放，以及宣傳營(yíng)銷(xiāo)力度的.加大，都將有力推動(dòng)旅游經(jīng)濟平穩增長(cháng)。

三、下半年的主要措施和建議

（一）穩步推進(jìn)旅游深化改革。在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，持續推進(jìn)旅游體制機制創(chuàng )新改革，在全市推動(dòng)建立旅游綜合協(xié)調機制、聯(lián)合執法監管機制和旅游投訴統一受理機制。進(jìn)一步簡(jiǎn)政放權，規范簡(jiǎn)化旅行社門(mén)市部設立初審、A級景區、星級飯店評定，以及旅游投訴受理等辦事流程，方便企業(yè)和群眾。加快旅游企業(yè)改革創(chuàng )新，認真落實(shí)加快發(fā)展旅游業(yè)的各項政策，扶持旅游企業(yè)做大做強、創(chuàng )新發(fā)展。

（二）加大旅游宣傳營(yíng)銷(xiāo)力度。進(jìn)一步強化媒體和網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)，在中國日報、紐約時(shí)報等媒體進(jìn)行西安旅游宣傳推廣。完善升級西安旅游官方網(wǎng)站、微博、微信、手機APP等，打造網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)綜合平臺。在新加坡、韓國、美國、英國設立“西安之窗”旅游推廣中心，進(jìn)一步拓寬營(yíng)銷(xiāo)渠道。提前籌備暑期和“十一”小長(cháng)假西安旅游產(chǎn)品宣傳營(yíng)銷(xiāo)工作，赴南京、杭州、武漢、長(cháng)沙、成都、重慶等重點(diǎn)客源城市進(jìn)行“美麗西安--中華文明標識之旅”專(zhuān)題實(shí)地宣傳促銷(xiāo)。組團參加中國西安國際絲綢之路博覽會(huì )。舉辦首屆西安大學(xué)生龍舟賽、第二屆西安城墻徒步大會(huì )以及西安滑雪溫泉旅游季等活動(dòng)，進(jìn)一步吸引本地客源。

（三）促進(jìn)休閑度假旅游發(fā)展。按照《西安市國民旅游休閑計劃》及行動(dòng)方案，創(chuàng )新文化旅游產(chǎn)品，大力發(fā)展紅色旅游，加強競賽表演、健身休閑等與旅游活動(dòng)的融合發(fā)展。針對高端旅游市場(chǎng)，推動(dòng)會(huì )展和商務(wù)旅游的發(fā)展。加大《支持鄉村旅游發(fā)展實(shí)施意見(jiàn)》落實(shí)力度，推進(jìn)鄉村旅游與新型城鎮化建設有機結合，繼續開(kāi)展西安“最美鄉村”評選活動(dòng)。發(fā)布旅游商品推薦名單，引導游客自主購物，進(jìn)一步擴大旅游購物消費。

（四）整治優(yōu)化旅游市場(chǎng)環(huán)境。強化旅游市場(chǎng)整治工作的目標任務(wù)考核，進(jìn)一步發(fā)揮區縣、開(kāi)發(fā)區在旅游市場(chǎng)監管工作中的主體作用，以整治“黑車(chē)、黑導、黑托、黑社”為抓手，重點(diǎn)規范火車(chē)站廣場(chǎng)、大雁塔南北廣場(chǎng)、兵馬俑、華清池等重點(diǎn)區域的旅游市場(chǎng)秩序。持續開(kāi)展旅游行業(yè)專(zhuān)項整治，對旅游行業(yè)重點(diǎn)熱點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行明查暗訪(fǎng)，加大處罰力度，遏制非法旅游行為及活動(dòng)蔓延勢頭。加強聯(lián)合執法監管，聯(lián)合公安、工商、通訊等部門(mén)，查處無(wú)資質(zhì)經(jīng)營(yíng)旅游業(yè)務(wù)的“黑網(wǎng)站”。 繼續向全社會(huì )發(fā)布旅游企業(yè)“紅黑榜”，加強對出境文明旅游工作的檢查問(wèn)效。

（五）強化旅游安全生產(chǎn)工作。加強旅游安全宣傳教育和標準化工作，進(jìn)一步強化安全工作屬地管理和企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，增強游客的自我防范意識。開(kāi)展行業(yè)應急管理培訓，加大安全維穩防范力度，強化重點(diǎn)區域和環(huán)節的監管，推進(jìn)旅游保險保障體系建設。進(jìn)一步抓好旅行社租用車(chē)輛、星級賓館消防、農家樂(lè )食品安全，以及景區突發(fā)事件、高峰期大客流應對處置和防汛安全管控等，嚴格防范涉旅安全事故的發(fā)生。

經(jīng)濟運行分析報告（三）

今年一季度，宏觀(guān)經(jīng)濟延續了去年四季度以來(lái)的走勢，PMI自去年12月持續下降，受春節因素影響2月份CPI漲幅創(chuàng )13個(gè)月新低、PPI同比繼續下降、進(jìn)出口總額增速回落。交通運輸運行總體基本平穩，其中客貨運輸生產(chǎn)穩中趨緩，港口生產(chǎn)開(kāi)局平穩，投資增長(cháng)較快。

一、客運增速繼續放緩。

1－2月份，全社會(huì )（鐵路、公路、水路，下同）完成客運量、旅客周轉量分別為70.3億人和5586億人公里，同比增長(cháng)4.9%和4.0%，增速較去年同期回落1.0個(gè)和2.4個(gè)百分點(diǎn)。各種運輸方式客運量增速均有不同程度放緩，其中，鐵路旅客發(fā)送量增長(cháng)6.8%，回落3.2個(gè)百分點(diǎn)，接近去年最低水平；公路客運量增長(cháng)4.8%，回落0.9個(gè)百分點(diǎn)，延續去年四季度以來(lái)的增速水平；水路客運量增長(cháng)0.9%，回落0.4個(gè)百分點(diǎn)。

二、貨運增速有所回落，鐵路重現負增長(cháng)。

1－2月份，全社會(huì )完成貨運量68.2億噸、貨物周轉量28012億噸公里，同比分別增長(cháng)7.4%和4.2%，增速較去年同期回落2.2個(gè)和2.7個(gè)百分點(diǎn)，其中貨運量增速自去年10月以來(lái)持續回落。

分運輸方式看，鐵路、公路、水路貨物運輸增速均出現不同程度回落，鐵路貨物發(fā)送量同比下降3.4%，在去年7月份實(shí)現轉正之后又重新出現負增長(cháng)，從主要貨類(lèi)看，煤炭發(fā)送量實(shí)現0.5%的小幅增長(cháng)，糧食、金屬礦石、鋼鐵、非金屬礦石發(fā)送量分別下降13.0%、14.1%、5.2%和20.2%；公路貨運量增長(cháng)9.0%，較去年同期回落2.0個(gè)百分點(diǎn)；水路貨運量增長(cháng)6.4%，回落3.4個(gè)百分點(diǎn)。

三、港口生產(chǎn)開(kāi)局平穩，大宗商品進(jìn)口強勁。

受?chē)H經(jīng)濟回暖帶動(dòng)，1－2月份，規模以上港口完成貨物吞吐量17.0億噸，同比增長(cháng)5.7%，較去年四季度小幅加快0.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，內貿吞吐量增長(cháng)3.7%，較去年同期放慢7.4個(gè)百分點(diǎn)，但較去年四季度加快0.4個(gè)百分點(diǎn)；外貿吞吐量增長(cháng)9.8%，與去年同期基本持平，較去年四季度加快1.1個(gè)百分點(diǎn)。

——煤炭。受氣溫偏高、用電負荷較往年減少及庫存較高等因素影響，1月份規模以上港口煤炭及制品吞吐量同比下降0.3%，較去年同期大幅回落18.0個(gè)百分點(diǎn)，比去年12月份減緩5.5個(gè)百分點(diǎn)。由于國內外煤價(jià)倒掛，1月份港口完成煤炭外貿進(jìn)港量3015萬(wàn)噸，創(chuàng )歷年來(lái)新高。

——油品。受汽車(chē)銷(xiāo)量快速增長(cháng)、新煉油廠(chǎng)開(kāi)工等需求因素帶動(dòng)，1月份規模以上港口石油天然氣及制品吞吐量同比增長(cháng)8.9%，較去年同期和12月份分別加快3.1個(gè)和4.2個(gè)百分點(diǎn)，其中原油外貿進(jìn)港量增長(cháng)13.1%，分別加快4.7個(gè)和7.2個(gè)百分點(diǎn)。

——金屬礦石。在國際礦價(jià)大幅回落及春節前集中采購備貨的影響下，1月份規模以上港口金屬礦石吞吐量同比增長(cháng)15.8%，其中進(jìn)口鐵礦石9318萬(wàn)噸，再創(chuàng )近年來(lái)高點(diǎn)，但鋼材消費市場(chǎng)低迷導致港口鐵礦石庫存再次突破億噸。

——集裝箱。外需形勢有所改善，推動(dòng)我國外貿回升，1-2月份，規模以上港口完成集裝箱吞吐量2939萬(wàn)TEU，增長(cháng)5.9%，分別比去年同期和四季度減緩2.9個(gè)和加快0.2個(gè)百分點(diǎn)。1月份，國際航線(xiàn)集裝箱吞吐量增長(cháng)7.8%（去年同期為5.3%），其中歐洲、美國、日本航線(xiàn)分別增長(cháng)5.2%、4.8%、8.7%。

四、運輸價(jià)格指數總體下跌。

一季度迎來(lái)傳統船運淡季，波羅的海干散貨綜合運價(jià)指數（BDI）2月份均值較上月下跌了22.6%；波羅的海原油運價(jià)指數（BDTI）受成交量大幅萎縮的影響，2月份均值較上月下跌了29.6%；中國沿海（散貨）運價(jià)指數2月均值較上月下跌了6.0%；受外需改善拉動(dòng)，中國出口集裝箱運價(jià)指數（CCFI）2月份均值較上月小幅上漲了1.4%。2月份義烏道路貨運價(jià)格指數較上月下跌0.32%。

五、交通固定資產(chǎn)投資增長(cháng)較快。

1－2月份，完成鐵路公路水路固定資產(chǎn)投資1508億元，同比增長(cháng)17.4%（去年同期為-1.2%），交通投資規模和增速維持高位。

分行業(yè)看，鐵路建設完成投資427億元，同比增長(cháng)13.6%。公路建設完成投資1004億元，增長(cháng)28.8%，其中普通公路投資繼續保持快速增長(cháng)，國省道、農村公路分別完成投資279億元和166億元，增長(cháng)39.1%和34.2%；高速公路完成投資519億元，增長(cháng)17.9%。水運建設完成投資70億元，下降42.0%，部分水運大項目進(jìn)入收尾階段以及年初新開(kāi)項目較少是水運投資規模回落的主要原因。

從公路水路投資分區域看，東、中、西部地區分別完成投資328億元、233億元和521億元，增長(cháng)4.0%、24.5%和28.0%，中西部地區投資繼續保持快速增長(cháng)。

六、春運旅客繼續增長(cháng)，小客車(chē)免費通行平穩有序。

春運40天，全國鐵路、道路、水路、民航分別運送旅客2.67億人、32.8億人、4345萬(wàn)人、4400萬(wàn)人，同比分別增長(cháng)11%、5.9%、2.1%、15.5%。春節假期，7座以下小型客車(chē)享受免費通行政策，全國收費公路交通流量累計達到16318萬(wàn)輛次，同比增長(cháng)16.7%，其中小型客車(chē)交通流量15094萬(wàn)輛次，占總流量的92.5%，比去年同期增長(cháng)20.6%。

七、安全生產(chǎn)形勢總體穩定。

1－2月份，全國共發(fā)生運輸船舶水上交通事故28.5起、死亡失蹤26人，同比減少6.5起、2人。共組織、協(xié)調海（水）上搜救行動(dòng)311次，人員搜救成功率97.4%。交通運輸工程建設領(lǐng)域共發(fā)生安全生產(chǎn)事故2起，同比減少2起,死亡4人,與上年同期持平。港口發(fā)生安全生產(chǎn)事故2起、死亡2人,較上年同期減少2起、2人。道路運輸領(lǐng)域發(fā)生較大以上等級營(yíng)運車(chē)輛事故26起，死亡109人，同比分別下降42.2%和52.2%。春運期間，全國涉及人員傷亡的道路交通事故起數、死亡人數較去年春運分別下降31.6%和38.5%。