iso內審報告范文(ISO內審員)
iso內審報告范文
【iso內審報告范文例一】
ISO9000質(zhì)量管理體系的外審工作在各部門(mén)的配合下終于順利結束了。作為內審員我的心情無(wú)比激動(dòng)興奮。回想起這半年來(lái)的工作，從前期參加內審員會(huì )議、編制文件、文件試運行、征詢(xún)連鎖店意見(jiàn)、領(lǐng)導審核、修改文件、發(fā)布正式文件、內審、外審，在這個(gè)過(guò)程中我們做了大量的工作。這些工作雖然很瑣碎，但對于我來(lái)說(shuō)是歷練自己、提高自己工作能力的一個(gè)好機會(huì )。
(一)前期參加內審員會(huì )議工作
剛開(kāi)始接觸9000工作的我，對9000工作還很陌生，根本不知道該從何做起。從7月29日到9月2日期間我共參加了辦公室組織的六次內審員會(huì )議，我才慢慢地了解了ISO9000認證工作的性質(zhì)，同時(shí)也要感謝經(jīng)驗豐富的辦公室內審員岳震紅，她給了我不少幫助。
記得8月3日辦公室組織的第二次內審員會(huì )議，會(huì )上管理者代表張偉春副總做了宣講，提出了關(guān)于做好ISO9000工作的原則以及需要處理好的各種關(guān)系。使我深刻認識到ISO9000文件的編寫(xiě)要本著(zhù)“簡(jiǎn)單實(shí)用”的原則。不但要切合實(shí)際而且還要易操作、易執行、易檢核。首先要搞清楚文件編寫(xiě)與經(jīng)營(yíng)管理之間的關(guān)系。不要形式化，不要讓文件束縛我們的工作。其次，所有內審員都是兼職工作，應該認識到ISO9000工作與本職崗位工作是同等重要的關(guān)系。可能自己要奉獻更多的時(shí)間和精力才能做好兩項工作。再有就是要處理好與上級領(lǐng)導及分管領(lǐng)導之間的關(guān)系。在工作中出現問(wèn)題及時(shí)溝通及時(shí)解決，使工作有效率地向前推進(jìn)。由此我認識到，ISO9000工作不僅僅是為了通過(guò)審核，更重要的是為了我們今后的工作能有章可循的開(kāi)展;是為了我們企業(yè)更好地經(jīng)營(yíng)發(fā)展。
(二)編制文件工作
(1)我部門(mén)共編制制度文件10個(gè)、工作流程圖7個(gè)、質(zhì)量記錄表格3個(gè)。所有文件的編制原則都本著(zhù)從實(shí)際出發(fā)，便于我們今后的工作易操作、易執行、易檢核。
8月3日我部門(mén)基本完成了制度初稿的編制工作，經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導審核后提報辦公室。就這樣，我們每周五都召開(kāi)內審員會(huì )議，宣講當前工作進(jìn)度、出現的問(wèn)題、編寫(xiě)要求、具體修改點(diǎn)、以及需要自我檢查的內容等等。每周三中午11：00前都要將本部門(mén)做過(guò)修改的文件經(jīng)總監和副總簽字確認后轉交辦公室。8月25日完成了所有制度性文件的編寫(xiě)工作。8月26日我部門(mén)完成了工作流程初稿的編制工作，經(jīng)過(guò)部門(mén)領(lǐng)導的審閱到最終的修改，我們于9月7日完成了所有工作流程的編制工作。接下來(lái)的工作是制作記錄、記錄范例、添加文件編號、頁(yè)眉頁(yè)腳、不需要連鎖店執行的文件單摘、及所有文件逐個(gè)逐字進(jìn)行微條等。9月16日試運行文件發(fā)布。在征詢(xún)連鎖店意見(jiàn)后，我們又根據連鎖店的綜合意見(jiàn)以及實(shí)際工作情況集中進(jìn)行了修改，11月16日發(fā)布了正式文件。
回想起來(lái)，只有明確了ISO9000工作的原則和方向，我們才能把工作做好。為了使文件體系更簡(jiǎn)潔、適用，更注重流程化、系統化，領(lǐng)導特別強調要根據ISO9000標準的質(zhì)量管理原則編寫(xiě)文件,在編寫(xiě)制度性文件前，我們首先編制了本部門(mén)組織結構圖、部門(mén)職責及崗位職責，明確了每個(gè)人的工作內容及權限，使職責更清楚、接口更明確。在編制我部門(mén)各種文件時(shí),我們既強調了過(guò)程方法和管理的系統方法的應用,清楚地識別了每個(gè)工作流程，同時(shí)又在文件的實(shí)用性上下了不少工夫,以避免文件系統過(guò)于龐大、繁雜，適用性不強的情況出現。
(三)征詢(xún)連鎖店意見(jiàn)工作
9月16日所有文件首次下發(fā)到各連鎖店，各連鎖店用一個(gè)月的時(shí)間來(lái)試著(zhù)貫徹執行這些文件。從10月17日到11月4日共15天時(shí)間我和營(yíng)運部朱平經(jīng)理一同到甘家口店了解文件執行情況并收集文件中不易執行、需要調整和改進(jìn)的內容。各連鎖店情況不同，我們在每家店幾乎都收集到三四十條意見(jiàn)，多的則有五十余條。所以收集到的意見(jiàn)全部上報到辦公室，由辦公室統一匯總后轉給各部門(mén)。接下來(lái)的任務(wù)是綜合所有連鎖店的意見(jiàn)并結合實(shí)際工作的情況，修改并調整文件。
我部門(mén)共收集到連鎖店意見(jiàn)51條，其中親情卡維護管理辦法6條、各連鎖店機房日常工作管理辦法19條、信息部突發(fā)事件處理辦法2條、計算機設備實(shí)施及操作管理辦法24條。這些意見(jiàn)我們經(jīng)過(guò)研討都一一做了修改和調整，并以幻燈的形式在連鎖店機房主管會(huì )上做了宣講。
(四)內審工作
12月5日內審工作如期進(jìn)行。內審工作很正式的開(kāi)了首次會(huì )，由管理者代表張偉春副總宣講了內審的目的、依據、性質(zhì)、范圍等等內容。這次我與發(fā)展部何巍一同審核了人事部、計財部、批發(fā)、阜成路店、學(xué)院路店、萬(wàn)泉莊店、藍潤店、北航店。我們根據辦公室下發(fā)的內審檢查表逐條進(jìn)行了細致的審核，并做出客觀(guān)記錄。內審末次會(huì )時(shí)，大家就內審中普遍存在的問(wèn)題做了研討，商量解決的方法及應該采取的措施。
由于我們的準備工作做得比較充分，在我部門(mén)的內審工作中，沒(méi)有出現太大的問(wèn)題。在內審員張利的提示下，我們認為為了保證數據通訊的安全性有必要增加一項數據備份工作記錄。這項工作我們在內審后做了記錄。
(五)外審工作
12月18日我們迎來(lái)ISO9000質(zhì)量體系的正式審核，所有公司領(lǐng)導及內審員參加了華夏認證中心復評首次會(huì )。會(huì )上審核組長(cháng)劉玉良老師就審核的目的、范圍、準則、及日程安排做了宣講。他讓我知道他的審核思路是透過(guò)樣本發(fā)現管理中存在的問(wèn)題，通過(guò)結果驗證合格與不合格，不合格分為一般不合格和嚴重不合格。公司總經(jīng)理李燕川要求我們提供給審核老師所有文件材料及相關(guān)記錄，保證審核工作順暢進(jìn)行。首次會(huì )結束后，我作為陪同人員參加了人事部的審核工作，董老師風(fēng)趣的審核風(fēng)格讓我大致了解了他的審核思路，他說(shuō)“只要我們能說(shuō)服他，就能合格通過(guò)”。審核會(huì )比較輕松地結束了。
在我部門(mén)的外審中，共10人參加審核會(huì )，我們提前做好了審核前的準備工作：審核場(chǎng)地、茶水、相關(guān)資料等等。在審核過(guò)程中董老師給我們提出了一些需要完善地小問(wèn)題：
(1) 建立質(zhì)量目標，在各個(gè)崗位上建立，制定出考核每位員工的標準。
(2) 設備日常維修及月度巡檢工作單的維修內容的完成情況欄填寫(xiě)清楚具體完成工作的日期，以便清楚落實(shí)情況。
(3) 在給各部門(mén)提供數據的聯(lián)系單上注明所提供數據的具體時(shí)間，以便清楚落實(shí)情況。
聽(tīng)了董老師的建議，我們認為要加強對上述工作的完善，并在工作中不斷的發(fā)現問(wèn)題，解決問(wèn)題，循序漸進(jìn)，逐步完善。
外審末次會(huì )上，審核組長(cháng)劉玉良老師對我公司的質(zhì)量體系的執行情況給予了高度評價(jià)。同時(shí)也提出我們在工作中需要調整和持續改進(jìn)的內容，希望我們能根據質(zhì)量體系管理基礎，進(jìn)一步提高體系的運行效果。
總結這半年來(lái)的工作，ISO9000工作讓我受益非淺，它讓我接觸到了本部門(mén)外的人和物。每當各部門(mén)內審員們坐在一起學(xué)習探討著(zhù)某個(gè)問(wèn)題時(shí)，我的心情都很特別，他們都是我在平時(shí)工作中接觸不到的人。其次通過(guò)工作讓我了解到一個(gè)企業(yè)取得了ISO9000的認證，意味著(zhù)該企業(yè)已在管理、實(shí)際工作、供應商和分銷(xiāo)商關(guān)系及產(chǎn)品、市場(chǎng)、售后服務(wù)等所有方面建立起一套完善的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系。良好的質(zhì)量管理，有利于企業(yè)改進(jìn)組織效率，降低成本，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，保證質(zhì)量。ISO質(zhì)量體系的運行也使本部門(mén)工作要求與現行管理更一致，執行人更明確工作中該做些什么，做成什么樣，需要形成怎樣的記錄。每項工作我們都遵循著(zhù)PDCA原則，有策劃、實(shí)施、檢核、改進(jìn)。這樣做使得我部門(mén)每項工作更細化、更規范。
ISO9000質(zhì)量管理體系的認證工作取得了一定的成績(jì)，這成績(jì)是領(lǐng)導重視和每位員工共同努力的結果。大至體系設計、質(zhì)量手冊的制定把關(guān)、文件的貫徹執行，小到每個(gè)部門(mén)的體系文件細小環(huán)節的修改，都傾注了全員的大量心血，但這并不證明我們的認證工作已經(jīng)結束。接下來(lái)的時(shí)間里，等待我們的還有每年的復審工作，這將對我們的認證工作提出更高的要求。這對我公司是一個(gè)嚴峻的考驗，也是對我公司全體人員整體素質(zhì)的考核。我相信，我們按照ISO9000標準的要求，始終以顧客和企業(yè)為關(guān)注焦點(diǎn)，不斷地持續改進(jìn)，公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向將會(huì )更加美好!
【iso內審報告范文例二】
從運行質(zhì)量管理體系以來(lái)，辦公室工作按照公司《質(zhì)量手冊》和程序文件的要求，認真嚴密地做好員工培訓、管理文件控制等工作，較好完成了各項管理任務(wù)，取得了一定的成績(jì)，現將主要體系管理工作總結如下：
一、開(kāi)展知識、技能培訓，全面提高員工素質(zhì)
為確保質(zhì)量體系有效運行，適應公司管理、體系執行工作需要，全面提高員工素質(zhì)，開(kāi)展了ISO9001：2000版知識培訓，工藝技術(shù)技巧、檢驗能力等培訓，員工按計劃培訓率100%，培訓考核合格格率達100%。
①按照《2003年度培訓計劃》的要求，組織全體人員學(xué)習ISO9001：2000質(zhì)量管理體系知識，《程序文件》內容培訓，并對相關(guān)內容進(jìn)行了考試、考核合格率達100%。
②為了提高生產(chǎn)員工的操作技能，開(kāi)展了產(chǎn)品工藝，操作技能等培訓。考核合格發(fā)了上崗證。
③為加強質(zhì)量檢測力度，還對質(zhì)檢人員制定了培訓計劃。
二、強化文件和資料控制，實(shí)施規范管理
為確保文件和資料控制更加規范，辦公室工作總結嚴格按照ISO9001質(zhì)量管理體系運行要求，對所有文件資料進(jìn)行了歸檔，發(fā)放等管理工作，確保各類(lèi)文件、資料的完整性和統一性。
三、建議
在日常工作中，文件的打印、復印需到外部處理，費用較大，建議公司購買(mǎi)一臺電腦和打印機，以節省成本，望公司領(lǐng)導批準。
[iso內審報告范文2篇]
ISO內審員
ISO內審員
簡(jiǎn)介
目前，2008 版 ISO9001[1] 《質(zhì)量管理體系要求》國際標準計劃于 2008 年底發(fā)布 GB/T 19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》。ISO9001:2008標準發(fā)布1年后，所有經(jīng)認可的認證機構所發(fā)放的認證證書(shū)均為ISO9001:2008認證證書(shū);為貫徹實(shí)施ISO9001:2008標準的需要，幫助企業(yè)進(jìn)行國際標準轉換工作特舉辦此次管理體系內審員培訓班。
內審員的全稱(chēng)叫內部質(zhì)量體系審核員。按照ISO標準的要求，凡是推行ISO的組織每年都要進(jìn)行一定頻次的內部質(zhì)量審核，內部質(zhì)量審核由經(jīng)過(guò)嚴格培訓，經(jīng)權威機構評估審核，確認其資格的內審員來(lái)執行審核任務(wù)。所以凡是推行ISO的組織，通常都需要培養一批內審員。內審員在一個(gè)組織內對質(zhì)量體系正常運行和改進(jìn)起著(zhù)重要的作用。
內審員是ISO國際標準化組織提出的'一個(gè)專(zhuān)用名詞，相對于ISO9000族標準來(lái)說(shuō)，內審員的全稱(chēng)是“內部質(zhì)量管理體系審核員”。ISO國際標準化組織制訂的標準很多，ISO9000族標準只是其中的一項，另外還有ISO14000環(huán)境管理體系標準等。相對于ISO14000標準來(lái)說(shuō)，內審員的全稱(chēng)則是"內部環(huán)境管理體系審核員"。
資格
根據ISO9000標準的要求，任何單位要取得ISO9000認證證書(shū)，必須由本單位內部定期進(jìn)行內部質(zhì)量審核(簡(jiǎn)稱(chēng)內審)，而實(shí)施內審的人員必須是經(jīng)過(guò)培訓的有資格的內審員，只有取得了內審員資格證書(shū)，才能在單位中承擔內審的任務(wù)。
因此，任何單位要取得ISO9000認證證書(shū)，必須至少擁有2-3名內審員。
ISO內審員是指取得了內部質(zhì)量管理體系審核的一種資格，它只適用于企業(yè)(單位)的內部審核，目前質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認證已作為企業(yè)完善自我管理的一項基本要求，一般內審員資格只有三年有效期，
相對于內審員的是國家注冊審核員。一般這種資格要經(jīng)過(guò)更為嚴格的培訓考試和實(shí)習期，也就是累計審核時(shí)間達到一定數量。而且需掛在具有國家認可委認可的具備認證資格的認證機構，可分為兼職和專(zhuān)職。
一般企業(yè)進(jìn)行體系認證，先組織內審員對自己進(jìn)行審核，以確定體系運行是否有效，對審核中發(fā)現的不合格、薄弱環(huán)節進(jìn)行整改，再由認證機構派出審核組對企業(yè)進(jìn)行審核，從而獲得認證資格。