如何做8D報告整改?([整改]09工程審計問(wèn)題整改報告)

如何做8D報告整改?

如何做8D報告整改?

1.成立8D小組：參與解決問(wèn)題的所有成員組成的集體。a)小組中必須有一個(gè)負責人，他根據需要組織合乎要求的人員成立臨時(shí)團隊，并負責收集要解決問(wèn)題的相關(guān)數據(技術(shù)、定性、定量數據、預算等)；b)在小組首次會(huì )議中，搜集必要的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，定義考核方法(詳細的進(jìn)程計劃，其它人員要求等)。2.問(wèn)題描述：?jiǎn)?wèn)題及其所造成影響的描述。a)描述在具體環(huán)境中觀(guān)察到的現象或問(wèn)題造成的危險；b)用4M1E的方法定性、定量分析問(wèn)題的狀況；c)推薦在8D報告中采用適當的圖表作為附件來(lái)描述(5W1H).3.采取的臨時(shí)性措施a)若觀(guān)察到的問(wèn)題直接對產(chǎn)品的性能和等級造成影響，立即采取措施(分類(lèi)、重工、延遲交貨、報廢等)，以確保正常生產(chǎn)得以繼續進(jìn)行，直到采取糾正措施將問(wèn)題解決。b)檢查以確保短期臨時(shí)措施有效；c)若短期臨時(shí)措施有效，則實(shí)施。4.根本原因分析a)從問(wèn)題描述中尋找最有可能的一些原因，若有可能，做一些測試幫助尋找原因；b)檢查所有考慮到的可能原因，將他們會(huì )帶來(lái)的結果與觀(guān)察到的結果比較，原因/結果矩陣圖可幫助選擇優(yōu)先考慮那個(gè)原因；c)識別問(wèn)題的種類(lèi)(設計、程序、制程、材料、人員技巧等)d)探尋可能的解決方案，列出可行性、效果、實(shí)施時(shí)間等；e)建立將要實(shí)施的那些措施的檢驗標準；f)盡量用各種圖表。5.選擇長(cháng)期糾正措施a)對將要執行的長(cháng)期糾正措施在實(shí)施前做進(jìn)一步的確認，以核實(shí)他們是否在實(shí)施后能提供一個(gè)合乎期望的結果，目的是解決問(wèn)題的根源，要防止這些糾正措施帶來(lái)任何其它的負面影響，在這種情形下，須采取其它的措施消除負面影響；b)選擇或創(chuàng )建一個(gè)測量工具，評估在九成過(guò)程中各項工作的功效。6.糾正措施的驗證a)執行長(cháng)期糾正措施，更新相關(guān)文件；b)長(cháng)期糾正措施的功效可通過(guò)觀(guān)察問(wèn)題是否重復出現來(lái)評估。7.實(shí)施預防措施，防止缺陷重復發(fā)生a)修正整個(gè)質(zhì)量系統(特別是問(wèn)題相關(guān)的程序、技術(shù)說(shuō)明書(shū)、工作說(shuō)明書(shū)等)；b)管理者同意并修正整個(gè)質(zhì)量系統，是該過(guò)程的第一步，該過(guò)程或立即開(kāi)始實(shí)施，或是一個(gè)不斷改進(jìn)的計劃。8.向8D小組祝賀肯定團隊成績(jì)，對報告進(jìn)行必要審核簽字和保 8D最早是美國福特公司使用的經(jīng)典質(zhì)量問(wèn)題分析手法。1D：成立團隊公司明確團隊隊長(cháng)由第一副總親自擔任；質(zhì)保部負責召集和組織團隊的活動(dòng)；團隊成員由包含與問(wèn)題密切相關(guān)的技術(shù)人員或管理人員、相關(guān)的質(zhì)量工程師組成。2D：描述問(wèn)題為了容易找到問(wèn)題癥結所在防止問(wèn)題再發(fā)生，應使用合理的思考及統計工具來(lái)詳細地描述問(wèn)題：發(fā)生了什么問(wèn)題?發(fā)生地點(diǎn)?發(fā)生時(shí)間?問(wèn)題的大小和廣度?從這幾方面收集關(guān)鍵資料。3D：圍堵行動(dòng)為使外部或內部的客戶(hù)都不受到該問(wèn)題的.影響，制定并執行臨時(shí)性的圍堵措施，直到已采取了永久性的改進(jìn)。要確保圍堵行動(dòng)可收到預期的效果。4D：找根本原因就問(wèn)題的描述和收集到的資料進(jìn)行比較分析，分析有何差異和改變，識別可能的原因，測驗每一個(gè)原因，以找出最可能的原因，予以證實(shí)。5D：：永久性糾正。針對已確認的根本原因制訂永久性的糾正措施，要確認該措施的執行不會(huì )造成其它任何不良影響。6D：驗證措施執行永久性的糾正措施，并監視其長(cháng)期效果。7D：預防再發(fā)生修正必要的系統，包括方針、運作方式、程序，以避免此問(wèn)題及類(lèi)似問(wèn)題的再次發(fā)生。必要時(shí)，要提出針對體系本身改善的建議。8D：肯定貢獻。完成團隊任務(wù)，衷心地肯定團隊及個(gè)人的貢獻，并加以祝賀。由最高領(lǐng)導者簽署。8D報告常用于汽車(chē)配件制造企業(yè)中，由供應方或加工方提供給客戶(hù)。

[整改]09工程審計問(wèn)題整改報告

[整改]09工程審計問(wèn)題整改報告

會(huì )澤縣供電有限責任公司關(guān)于會(huì )澤縣09中西部新增中央預算、09無(wú)電第三批、09中西部第三批、08中西部新增中央預算等工程問(wèn)題整改報告曲靖供電局：根據審計單位在09中西部新增中央預算、09無(wú)電第三批、09中西部第三批、08中西部新增中央預算等4批10kV及以下工程工程結算和竣工財務(wù)決算審計中發(fā)現的問(wèn)題，我公司依據審計報告進(jìn)行認真整改，現將整改情況報告如下：?jiǎn)?wèn)題一、物資管理不完善，多批項目物資混合堆放，庫存物資未按項目批次進(jìn)行有效分類(lèi)管理，無(wú)法核實(shí)剩余物資的批次歸屬。整改情況：此問(wèn)題存在于09中西部新增中央預、09無(wú)電第三、09中西部第三批三批工程中，因三批工程基本處于同時(shí)實(shí)施，工程物資種類(lèi)多數量大，而我公司物資倉庫面積小，客觀(guān)上無(wú)法按項目批次進(jìn)行有效分類(lèi)管理。對此我公司已開(kāi)展新倉庫規劃建設工作，在倉庫沒(méi)有建成前在不具備分庫管理條件的情況下，我們加強對工程物資管理，嚴格將物資分項目批次進(jìn)行庫存管理，準確反映工程物資的收、發(fā)、存情況。問(wèn)題二、該工程未對單項工程設立獨立資金賬戶(hù)專(zhuān)款專(zhuān)用，工程款項的支出從不同的資金賬戶(hù)列支，增加了對工程資金專(zhuān)款專(zhuān)用的監管工作，同時(shí)難以準確區分工程資金利息收入的分配。整改情況：此問(wèn)題存在于09中西部新增中央預、09無(wú)電第三、09中西部第三批、08中西部新增中央預算四批工程中，因工程財務(wù)管理已經(jīng)上移曲靖局，我公司已無(wú)法整改，我們只能建議局里嚴格按照工程財務(wù)管理規定，對專(zhuān)項工程開(kāi)設專(zhuān)用賬戶(hù)。問(wèn)題三、工程戶(hù)表資金尚未納入供電局統一核算；同時(shí)戶(hù)表材料在財務(wù)核算時(shí)已作進(jìn)項稅抵扣。整改情況：此問(wèn)題存在于09中西部新增中央預、09中西部第三批、08中西部新增中央預算三批工程中，我公司已按相關(guān)管理規定，將戶(hù)表資金全部上交曲靖供電局進(jìn)行統一核算。問(wèn)題四、該工程部分建設管理費系從大筆管理費分攤至該工程，無(wú)具體分攤依據，費用列支依據不充分。如2009年11月基建20#憑證。整改情況：此問(wèn)題存在于09中西部新增中央預算工程中，因工程財務(wù)在曲靖局，局里應經(jīng)做了相應整改。問(wèn)題五、1、施工合同約定"施工費以曲建招中字【2009】第360號《中標通知書(shū)》(云電建【2008】158號)中標價(jià)為準(按招標人審定的施工圖預算內中標人應得部分下浮0.3%)…施工費最終決算以批復的工程結算金額為準"合同條款定義不清晰,合同最終執行價(jià)款結算按照審定的'工程結算金額，未能執行招投標條款。2、本次工程監理合同于2009年10月簽訂，施工合同于2009年9月5日簽訂，在合同尚未簽訂前，施工方于2009年8月10日向監理方報送《工程材料/構配件/設備報審表》，監理方于2009年9月8日簽署審查意見(jiàn)。同時(shí)，監理方在合同簽訂前對施工方案報審表、項目管理體系報審表等資料均已簽章審核。3、設計單位中標通知書(shū)對價(jià)款約定為"按投標報價(jià)承諾在審定后的設計費為基礎下進(jìn)行下浮0.01%作為該工程設計費用的最終結算費用"，未明確是審定后的預算還是結算，條款定義不清晰。建議規范中標通知書(shū)表述的嚴謹性。整改情況：此問(wèn)題存在于09中西部第三批工程中，針對以上問(wèn)題，已經(jīng)對招標通知書(shū)和施工合同作了規范處理。在以后的工程管理中，我們將加強規范中標通知書(shū)及施工合同中表述的嚴謹性。問(wèn)題六、2、該工程施工方招投標由縣供電有限責任公司自行組織進(jìn)行，合同系曲靖供電局與施工方簽訂，不符合招投標工作的相關(guān)法律規定。整改情況：此問(wèn)題存在于08中西部新增中央預算工程中，由于該批工程實(shí)施時(shí)，正處于工程管理移交期間，存在問(wèn)題已根據審計建議，完善了工作移交手續，招標主體與合同簽訂主體不一致問(wèn)題已通過(guò)招投標解釋條款進(jìn)行了修訂。以上是我公司對審計中發(fā)現的問(wèn)題整改情況匯報，在下一步工程建設中，我公司將嚴格按照工程管理"五制"要求，嚴格履行各種管理規定，確保工程合法、合規進(jìn)行建設。二○一○年十一月三十日