公司社保整改報告(公司內審整改報告)
公司社保整改報告
公司社保整改報告
縣醫保局：
根據縣人社局3月18日的約談精神，我院感觸頗深，醫院董事會(huì )組織全院中層干部人員認真學(xué)習了各位領(lǐng)導的發(fā)言，并參照社保、醫保定點(diǎn)醫療機構服務(wù)協(xié)議及約談會(huì )精神，組織全院醫務(wù)人員進(jìn)行了自查自糾，從內心深處去整頓并進(jìn)行了積極整改。
一、加強醫院對社保工作的領(lǐng)導，進(jìn)一步明確了相關(guān)責任
1、院領(lǐng)導班子重新進(jìn)行了分工，指定一名副院長(cháng)親自負責社保醫療工作。
2、完善了醫院醫保辦公室建設，具體負責對醫院醫保工作的管理和運行，對臨床科室醫保工作的管理設立了兼職醫保聯(lián)絡(luò )員，制定“護士長(cháng)收費負責制”等一系列規章制度。全院從上到下，從內到外，形成層層落實(shí)的社保醫保組織管理體系。
3、完善了醫保辦公室的制度，明確了責任，認識到了院醫保辦要在縣人社局、社保局、醫保局的領(lǐng)導和指導下，嚴格遵守國家、省、市的有關(guān)社保醫保法律法規，認真執行社保醫保政策，按照有關(guān)要求，把我院醫療保險服務(wù)工作抓實(shí)做好。
二、加強了全院職工的培訓，使每個(gè)醫務(wù)人員都切實(shí)掌握政策
1、醫院多次召開(kāi)領(lǐng)導班子擴大會(huì )和職工大會(huì )，反復查找醫療保險工作中存在的問(wèn)題，對查出的問(wèn)題進(jìn)行分類(lèi)，落實(shí)了負責整改的具體人員，并制定了相應的保證措施。
2、組織全院醫務(wù)人員的培訓和學(xué)習，重點(diǎn)學(xué)習了國家和各級行
政部門(mén)關(guān)于醫療保險政策和相關(guān)的業(yè)務(wù)標準，強化了醫護人員對社保醫保政策的理解和實(shí)施，使其在臨床工作中能?chē)栏裾莆照撸J真執行規定。
3、利用晨會(huì )時(shí)間以科室為單位組織學(xué)習醫療保險有關(guān)政策及《基本醫療保險藥品目錄》和醫院十六項核心制度，使每位醫務(wù)人員更加熟悉各項醫療保險政策，自覺(jué)成為醫療保險政策的宣傳者、講解者、執行者。
三、確立培訓機制，落實(shí)醫療保險政策
將醫療保險有關(guān)政策、法規，定點(diǎn)醫療機構服務(wù)協(xié)議，醫療保險藥品適應癥及自費藥品進(jìn)行全院培訓，強化醫護人員對醫療保險政策的理解與實(shí)施，掌握醫療保險藥品適應癥。通過(guò)培訓使全院醫護人員對醫療保險政策有更多的理解。通過(guò)對護士長(cháng)、醫療保險辦主任、醫療保險聯(lián)絡(luò )員的強化培訓，使其在臨床工作中能?chē)栏裾莆照摺⒄J真執行規定、準確核查費用，隨時(shí)按醫療保險要求提醒、監督、規范醫生的治療、檢查、用藥情況，從而杜絕或減少不合理費用的發(fā)生。
四、加強醫院全面質(zhì)量管理，完善各項規章制度建設。
從規范管理入手。明確了醫療保險患者的診治和報銷(xiāo)流程，建立了相應的管理制度。對全院醫療保險工作提出了明確要求，如要嚴格掌握醫療保險患者住院標準，嚴防小病大治、無(wú)病也治的現象發(fā)生。按要求收取住院押金，對參保職工就診住院時(shí)嚴格進(jìn)行身份識別，保證卡、證、人一致，醫護人員不得以任何
理由為患者保存卡。堅決杜絕冒名就診和冒名住院現象，制止掛名住院、分解住院。嚴格掌握病人收治、出入院及監護病房收治標準，貫徹因病施治原則，做到合理檢查、合理治療、合理用藥。院長(cháng)和管理人員還要每周不定期下科室查房，動(dòng)員臨床治愈可以出院的患者及時(shí)出院，嚴禁以各種理由壓床住院，嚴禁醫務(wù)人員搭車(chē)開(kāi)藥等問(wèn)題。
五、重視各環(huán)節的管理
醫院的醫療保險工作與醫政管理關(guān)系密切 ，其環(huán)節管理涉及到醫務(wù)、護理、財務(wù)、物價(jià)、藥劑、信息等眾多管理部門(mén)，醫院明確規定全院各相關(guān)部門(mén)重視醫療保險工作，醫保辦不僅要接受醫院的領(lǐng)導，還要接受上級行政部門(mén)的指導，認真落實(shí)人社局社保局、醫保局的各項規定，醫保辦與醫務(wù)科、護理部通力協(xié)作，積極配合上級各行政部門(mén)的檢查，避免多收或漏收費用，嚴格掌握用藥適應癥及特殊治療、特殊檢查的使用標準，完善病程記錄中對使用其藥品、特治特檢結果的分析，嚴格掌握自費項目的使用，嚴格掌握病員入院指征，全院規范住院病員住院流程，保障參保人員入院身份確認、出院結算準確無(wú)誤。
通過(guò)本次自查自糾，我院提出以下整改內容和保證措施：
1、堅決遵守和落實(shí)定點(diǎn)醫療機構醫療服務(wù)協(xié)議，接受各行政部門(mén)的監督和檢查。
2、嚴格執行醫療護理操作常規，嚴格執行醫院核心制度，規范自身醫療行為，嚴格把握入住院指針，取消不合理競爭行為，加
強臨床醫師“四合理”的管理。
3、加強自律建設，以公正、公平的形象參與醫院之間的醫療競爭，加強醫院內部管理，從細節入手，處理好內部運行管理機制與對外窗口服務(wù)的關(guān)系，把我院的醫療保險工作做好，為全縣醫療保險工作樹(shù)立良好形象做出應有的貢獻。
威遠王氏醫院
年3月27日 2015
企業(yè)社會(huì )保險整改報告2017-01-19 10:52 | #2樓
我司近幾年來(lái)在園區管委會(huì )的正確領(lǐng)導下，堅持以“三個(gè)代表”重要思想和十六大精神為指導，按照管委會(huì )建設“和-諧社會(huì )”、“和-諧xx”、“爭創(chuàng )四川省首批文明城市”的總體部署，認真做好企業(yè)的發(fā)展和員工的培訓與使用工作，積極倡行愛(ài)崗敬業(yè)的宣導，在完善組織機構、員工就業(yè)、勞動(dòng)關(guān)系保障等工作方面，做了一些具體工作。但在加強隊伍建設，提高生產(chǎn)效率，改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，推進(jìn)各項勞動(dòng)和社會(huì )保障工作細節方面，還存在一些不足。現將公司實(shí)際情況以及就部分員工未購買(mǎi)社保的整改方案和措施落實(shí)情況匯報如下：
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公司內審整改報告
公司內審整改報告
根據《XXXXX公司全面落實(shí)審計整改實(shí)施辦法》（XXXXXXXXXXXX號）有關(guān)公司文件精神，結合XXXXXX公司開(kāi)展的第二次保險機構財務(wù)業(yè)務(wù)數據真實(shí)性檢查，加強中介業(yè)務(wù)管理自查自糾，治理商業(yè)賄賂不正當交易自查自糾和2011年度上半年依法合規經(jīng)營(yíng)報告等專(zhuān)項檢查工作，切實(shí)整改存在的問(wèn)題，現就自查情況報告如下：
一、健全組織，強化領(lǐng)導
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，XXX公司高度認識，將開(kāi)展好全面落實(shí)審計整改工作作為推動(dòng)改革發(fā)展的具體行動(dòng)，在思想上高度重視，細致謀劃，精心部署，成立了以總經(jīng)理為組長(cháng)的自查自糾清查小組，積極開(kāi)展自查自糾工作，確保全面落實(shí)審計整改的順利開(kāi)展。
二、嚴格清查，不走過(guò)場(chǎng)
成立清查小組后，XXX公司按要求認真學(xué)習文件精神，對照自查內容進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。
三、認真自查，及時(shí)自糾
按照《XXXXXXXX司全面落實(shí)審計整改實(shí)施辦法》的要求，XXXXX公司對違規承保、虛假退費、違規理賠、手續費及中介業(yè)務(wù)管理問(wèn)題、XXXXX問(wèn)題、保費核算問(wèn)題、虛列費用、應收保費問(wèn)題、資金管理問(wèn)題、違規對外擔保等十類(lèi)重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行了自查。
1、違規承保
201X年度XXXX公司保費收入達XXXXXX元，各險種保費收入、
其他業(yè)務(wù)收入及追償款收入等各項業(yè)務(wù)收入均如實(shí)反映并及時(shí)確認納入帳內核算，不存在虛增保費、截留保費、虛假批退；嚴格執行條款費率，不存在拆單甩單跨年度調節保費、滾單入帳、改變條款約定退保環(huán)節虛假退保退費等數據不真實(shí)情況。同時(shí)，不存在違規變更條款承保及違規降低費率承保的情況。
2、虛假批改或違規注銷(xiāo)
各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關(guān)規定要求并符合保險合同相關(guān)規定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現象；不存在向保險人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問(wèn)題。
3、違規理賠
201X年度XXXX公司賠付支出XXXXXXXXX元，各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關(guān)規定要求并符合保險合同相關(guān)規定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現象；不存在向保險人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問(wèn)題。
4、手續費及中介業(yè)務(wù)管理問(wèn)題
未發(fā)現將直銷(xiāo)業(yè)務(wù)虛掛為中介機構業(yè)務(wù)，虛開(kāi)中介發(fā)票套取手續費用于支付給正式員工、無(wú)資格保險中介或個(gè)人手續費、賬外暗中支付手續費等數據不真實(shí)情況。嚴格執行“一條規定”、“兩個(gè)條件”和三項一致的要求來(lái)支付中介業(yè)務(wù)手續費。
5、農業(yè)保險問(wèn)題
根據農險相關(guān)規定，合規承保，合規理賠。不存在虛假承保
農業(yè)保險套取財政補貼，違規注銷(xiāo)保單及虛假理賠，理賠到戶(hù)不到位的情況。
6、保費核算問(wèn)題
不存在通過(guò)拆分保單，跨年度調節保費收入或變更險種，或通過(guò)上年不出單或批退保單，次年出單或批增，調節年度保費的情況。
7、應收保費問(wèn)題
在應收保費方面，至201X年底XXX公司應收保費余額為XXXX萬(wàn)元，其中見(jiàn)費出單以前賬齡較長(cháng)的應收保費比例較大。雖然按規定計提了壞帳準備，但努力降低應收保費仍是一個(gè)主要工作，爭取在201X年底有一大幅度的下降。
8、虛列費用
不存在使用假發(fā)票報銷(xiāo)，套取資金用于支付高管和職工薪酬獎金福利、個(gè)人侵占挪用資金以及支付中介手續費或貼補市場(chǎng)手續費等數據不真實(shí)情況。公司嚴格按照保監監管政策，不存在帳外暗中支付手續費，或超規定比例支付高額手續費等情況。
9、資金管理問(wèn)題
不存在通過(guò)虛構經(jīng)濟事項或使用假發(fā)票報銷(xiāo)，套取資金用于支付職工薪酬、個(gè)人侵占挪用資金以及支付中介手續費或好處費等情況；公司嚴格按照保監監管政策，不存在帳外暗中支付手續費，或超規定比例支付高額手續費等情況。
10、違規對外擔保
201X年，XXX公司根據上級公司《關(guān)于開(kāi)展XXXXXXXXXXXX有關(guān)事項清查工作的通知》（XXXXXXXXX號）及相關(guān)文件精神，結
合《關(guān)于開(kāi)展對外擔保有關(guān)事項清查工作的實(shí)施意見(jiàn)》中的要求，開(kāi)展了對外擔保行為清查工作，經(jīng)清查確認，并無(wú)通知禁止范圍內的`對外擔保行為。
XXXXXX公司
201X年XX月XX日
內審整改報告2017-01-20 10:21 | #2樓
一、內審不合格項目
船體車(chē)間在公司內審中查出一不合格項為——九月份的探傷合格率（88%）未達標，實(shí)際合格率為80.6%，沒(méi)有整改措施。我車(chē)間對此不合格項進(jìn)行了原因分析及整改，現總結如下：
二、原因分析
1．工程量較大，人力調配頻繁
9月份在廠(chǎng)船舶密度較大，且要求當月完工及離廠(chǎng)船舶較多，（高恩自豪650T、琥珀300T、佳信1600T、瑪利高450T、海洋環(huán)球300T、神山丸1300T、公主婉婭300T等）其中部分工程集中在艏艉尖艙和上下邊柜，由于人力不足不能全方位保證節點(diǎn)計劃的完成，車(chē)間首先確保第一批次離廠(chǎng)船舶的工期，打破原工程分配的原則和界限，根據周節點(diǎn)計劃隨時(shí)調配人力確保單船單項節點(diǎn)的完成（主要是不影響下道工序的施工），所以有些工程從完工到交驗，人力隨時(shí)可能調整補充，相對于質(zhì)量的保證有所下降，尤其焊工的大量調配是造成焊接探傷合格率低的一個(gè)原因；
2. 夜班施工時(shí)監管力度不夠以及天氣影響
在整體施工過(guò)程中，焊接大都在夜班集中作業(yè)，車(chē)間質(zhì)檢員對現場(chǎng)特殊位置的焊接探傷沒(méi)有有效的監管。九月份天氣多雨而工程量又較大，造成施工人員緊張、另外新人較多、夜班現場(chǎng)負責人較少，使施焊前對鐵銹和水的清除不到位。
3．焊工持證率偏低
車(chē)間外協(xié)單位焊工人數1500人左右，由于鋼結構工程一直處于人力相對緊張狀態(tài)，沒(méi)有時(shí)間及時(shí)督促外協(xié)單位焊工技能考試，是造成目前焊工持證率偏低的原因。
三、整改措施
1. 合理的人力調配
車(chē)間進(jìn)行工程分配后，由車(chē)間作業(yè)長(cháng)和質(zhì)檢員負責單船進(jìn)度控制，每周
一、周四對單船節點(diǎn)未能按計劃完成的單位及時(shí)向車(chē)間領(lǐng)導匯報，隨時(shí)掌握施工單位較為不穩定的人力動(dòng)向。在工作未到節點(diǎn)計劃時(shí)提前調整該工程以確保進(jìn)度和質(zhì)量。
2. 加強現場(chǎng)整改及工藝紀律的培訓
（1）在特殊位置焊接前，車(chē)間質(zhì)檢人員要求外協(xié)單位質(zhì)檢人員及焊工工長(cháng)進(jìn)行工程重要性的講解，并監督現場(chǎng)施工過(guò)程。
（2）對影響焊接質(zhì)量的天氣原因，例如下雨及天氣降溫時(shí)造成的焊道潮濕焊材溫度不夠等情況變化，必須在焊前做好除濕，加溫等準備工作，車(chē)間質(zhì)檢員在巡檢時(shí)發(fā)現現場(chǎng)有違反焊接工藝紀律的，要加大處罰力度。
（3）在巡檢時(shí)對于施工單位在現場(chǎng)做完自檢后仍有缺陷的區域，車(chē)間質(zhì)檢人員作出修改標識并監督施工合格后再進(jìn)行向船東、船檢報驗。對于焊接質(zhì)量較差不能達到探傷合格要求的施工單位，車(chē)間提前做出調整方案，以確保探傷合格率
3. 焊工技能考試
車(chē)間質(zhì)檢室多次組織施工隊伍人員進(jìn)行焊工培訓并要求焊接技能較好的焊工必須參加CCS的SMAW和FCAW考證。通過(guò)車(chē)間質(zhì)檢室近兩個(gè)月的組織，外協(xié)施工單位參加焊工考試的人員共500余人，實(shí)際考取證書(shū)309人。
以上整改措施的實(shí)行，目的是要求施工單位提高整體焊接技能以達到公司和車(chē)間的工程質(zhì)量要求。整改項目的具體實(shí)施有公司質(zhì)管部監督考取焊工證和九月份探傷指標未達標單位的糾正、預防措施表。
船體車(chē)間
2015-11-7